RV26.036 rv Zienswijze begroting 2027 GGDrU

RAADSVOORSTEL Zienswijze begroting 2027 GGDrU

Portefeuillehouder

Wethouder Welting

Ontvangst griffie

12 mei 2026

Opsteller

Marc van der Burgt

Ronde Tafel

-

Zaak/stuknummer

1028821/RV26.036

Debat

-

Besluit college

12 mei 2026

Raadsvergadering

26 mei 2026

Onderwerp Zienswijze begroting 2027 GGDrU

Doel van het voorstel Als onderdeel van de P&C-cyclus heeft de GGD regio Utrecht (GGDrU) de begroting 2027 gepresenteerd. De gemeente Zeist is net als de andere gemeenten uitgenodigd om haar zienswijze hierop te geven. Met die voorstel komt de gemeente Zeist tot een positieve, ondersteunende zienswijze.

Voorgesteld besluit 1. Akkoord te gaan met bijgaande zienswijzebrief van de gemeente Zeist aan de GGDrU. Besluit Raad

Inhoud (korte samenvatting) Als onderdeel van de P&C-cyclus heeft de GGD regio Utrecht (GGDrU) de begroting 2027 gepresenteerd. De gemeente Zeist is net als de andere gemeenten uitgenodigd om haar zienswijze hierop te geven. Met die voorstel komt de gemeente Zeist tot een positieve, ondersteunende zienswijze. VERDIEPING Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de ontwerpbegroting GGD regio Utrecht (GGDrU) 2027 naar voren te brengen voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de GGDrU. De ontwerpbegroting, zoals die nu voorligt, is voor Zeist aanleiding voor een ondersteunende zienswijze. De ontwerpbegroting 2027 houdt voor Zeist een stijging in van de bijdrage van 3.509.565 in 2026 (2026-0) naar € 3.588.415 in 2027. Deze stijging is in lijn met de geldende afspraken en de uitgangspunten uit de Kaderbrief. Verkiezingen/nieuw bestuur In maart 2026 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden van de deelnemers aan de GGDrU geweest. Er komt in de loop van 2026 dus een nieuw bestuur dat via de bestuursagenda 2027-2031 invulling gaat geven aan de hoofdlijnen, aandachtspunten en prioriteiten voor de GGDrU voor de komende jaren. In deze begroting wordt door de GGDrU voor 2027 dan ook geen nieuw beleid voorgesteld.

Financiële opgaven gemeenten Om zoveel mogelijk recht te doen aan de verschillende financiële opgaven van de 26 gemeenten geeft de GGDrU aan dat soberheid en doelmatigheid voor deze begroting centraal staan.

Pagina 1 van 4

De GGDrU is bezig met een transformatie naar een toekomstbestendige, strategische kennis- en adviespartner voor gemeenten. De GGD wil betrouwbare data en kennis beter toegankelijk maken, zodat gezondheid structureel verankerd wordt in gemeentelijk beleid en besluitvorming. Deze transformatie vindt plaats langs één generieke basislijn en drie specifieke thema's: - Basislijn Kennis en Advies: De GGD gaat integraal en uniform adviseren (met maatwerk waar nodig) en investeert in gezamenlijk leren via masterclasses voor wethouders en ambtenaren. Ook wordt een betrouwbare AI-toepassing en integrale data-infrastructuur gebouwd voor slimmer gezondheidsbeleid. - Gezonde en veilige leefomgeving: Gezondheid moet een sturend criterium worden bij ruimtelijke inrichting. Dit bereikt de GGD door proactiever te adviseren en de samenwerking met de Omgevingsdienst (ODU) beter af te stemmen. - Dubbele vergrijzing: De focus ligt op preventie om ouderen langer vitaal en zelfredzaam te houden en de kloof tussen ouderen te verkleinen. Er start onder andere een pilot met een 'Gezond Ouder Dashboard' om kwetsbaarheden per gemeente inzichtelijk te maken. - Mentale gezondheid jeugd: De GGD wil de mentale veerkracht versterken door inzet op het normaliseren van problemen in de praktijk en het beter ondersteunen van ouders.

Concreet start de GGD met een datamodule ('Gezinsbarometer') en een doorontwikkeling van de 'Gezonde School'-aanpak in kwetsbare wijken. De inhoudelijke plannen worden de komende jaren (2026-2028) concreet opgestart via pilots. De kosten hiervoor worden gedekt met incidentele middelen uit de bestemmingsreserve 'Versterking Kennis & Advies' Loonindex Conform de uitgangspunten van de Kaderbrief 2027 worden de loonkosten van de GGDrU aangepast aan de vigerende cao-ontwikkelingen en mutaties in de werkgeverspremies. Naast de reguliere salarisindexatie leiden met name de gestegen premies voor de Werkhervattingskas (WHK) en het ouderdoms- en nabestaandenpensioen tot een verhoging van de lasten. De totale financiële impact van deze loonindexatie bedraagt circa € 1.037.000. Prijsindex De indexatie van de materiële kosten is gebaseerd op de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pbbp), zoals vermeld in de septembercirculaire 2025 van het Gemeentefonds. Voor 2027 wordt gerekend met een prijsindexcijfer van 2,5%. In dit percentage is een correctie van -/-0,1% verwerkt. Deze correctie is noodzakelijk omdat in de begroting 2026 nog werd uitgegaan van een pbbp van 2,6%, terwijl de realisatie voor 2025 inmiddels is bijgesteld naar 2,5%. De totale materiële kostenstijging die hieruit voortvloeit bedraagt circa € 281.000.

De optelsom van de loon- en prijsindexering en de volumemutaties resulteert in een totale stijging van circa € 1.283.000. Ten opzichte van de eerdere raming in de Kaderbrief 2027 valt de indexatie van de gemeentelijke bijdrage iets hoger uit: 2,13% in plaats van de eerder ingeschatte 1,90%. Dit verschil wordt direct veroorzaakt door de verwerking van de werkelijke effecten van de werkgeverspremies, die zwaarder drukken op de begroting dan aanvankelijk voorzien. Collectief Maatwerk Conform het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) van december 2025 worden per 2027 drie specifieke diensten gecollectiviseerd: Stevig Ouderschap, Lokaal Onderzoek en THZ-advisering bij publieksevenementen. Deze diensten worden voortaan op basis van solidariteit georganiseerd, waarbij elke gemeente een evenredige bijdrage levert naar rato van het aantal (jeugdige) inwoners. Het AB heeft ervoor gekozen om dit niet in de reguliere inwoner- en kindbijdrage te laten vallen, maar apart te verantwoorden onder de noemer collectief maatwerk.Financiële verwerking In de begroting is deze wijziging puur Pagina 2 van 4

administratief verwerkt als een verschuiving van de middelen: een bedrag van € 822.000 verschuift hierdoor van het lokale gemeentelijke maatwerk naar het collectieve maatwerk. Gemeentelijke Bijdrage Zeist 2027 Voor de gemeente Zeist zijn de verwachte lasten voor 2027 als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000): - A-taken € 779. Dit is de bijdrage voor de collectieve, wettelijk verplichte taken (hoofdzakelijk vanuit de Wet publieke gezondheid). De GGDrU voert deze taken verplicht uit voor alle 26 gemeenten in de veiligheidsregio. - B-taken: € 2.584. Dit betreft taken die voor gemeenten wettelijk verplicht zijn, maar niet per se door een GGD hoeven te worden uitgevoerd. Vanwege de benodigde specialisatie, kwaliteit en efficiëntie is er bewust voor gekozen deze taken gezamenlijk bij de GGDrU onder te brengen. - C-taken: € 226. Dit is het individuele maatwerk. Het betreft specifieke taken die de gemeente Zeist, zonder wettelijke verplichting, zelf door de GGDrU laat uitvoeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een lokale samenwerkingsovereenkomst. Totale bijdrage 2027 De totale verwachte bijdrage voor de gemeente Zeist voor de begroting van 2027 komt hiermee uit op € 3.588.415. Zienwijze Zeist We zien we dat de begroting van de GGDrU binnen de afgesproken kaders uit de kaderbrief blijven. Vanwege de bestuurswissel wordt er geen nieuw beleid voorgesteld.

De deelnemende gemeenten, waaronder Zeist, kennen momenteel grote financiële opgaven. Tegelijk zien we het belang van de robuustheid van de GGDrU naar de toekomst toe. We vinden het dan ook van belang dat de GGDrU aan de slag is met de bovengenoemde transformatie. We hechten eraan dat de GGDrU ook de komende jaren oog blijft houden voor de financiën van de deelnemers en hierover structureel het gesprek blijft voeren. Wij komen dan ook tot een ondersteunende zienswijze vanuit Zeist, zoals is verwoord in bijgaande zienswijzebrief. TOELICHTING Participatie Nvt Financiële toelichting De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2027 zullen bij de eerstvolgende gelegenheid worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. Juridische aspecten De zienswijzeprocedure verloopt conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) en de daarvan afgeleide Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGDrU. Duurzame aspecten Nvt Samenhang met andere projecten Nvt

Pagina 3 van 4

VERDERE PROCES Planning en uitvoering De zienswijze dient uiterlijk op 30 juni 2026 bij de VRU binnen te zijn en zal door de VRU betrokken worden bij de vaststelling van de begroting 2027 op 1 juli 2026. Communicatie Evaluatie BIJLAGEN 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting GGDrU 2027 Ontwerpbegroting GGDrU 2027 Samenvattend overzicht zienswijzen Kaderbrief 2027 inclusief bestuurlijke reactie CONCEPT Zienswijzebrief begroting 2027 aan GGDrU

Pagina 4 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Zienswijze begroting 2027 GGDrU Nr. RV26.036

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; BESLUIT: 1.

Akkoord te gaan met bijgaande zienswijzebrief van de gemeente Zeist aan de GGDrU.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 mei 2026 De raad voornoemd,

drs. E.M.H. Lemaier, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter

Pagina 1 van 1