Document · PDF

RV26.030 Bijlage 1 -1e Bestuursrapportage 2026

Raad 7 juli 2026, gemeente ZeistBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202629.556 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

1 alinea's met “invordering”: 1277

1e Bestuursrapportage 2026

2026

2027

2028

2029

15. Invoeren wachtwoordkluis -55 -55 -55 -55 Met de toenemende dreiging op het gebied van gegevensbeveiliging is het veilig beheren van wachtwoorden van toenemend belang. Op dit moment ontbreekt binnen onze organisatie een geschikte oplossing voor het opslaan en beheren van wachtwoorden. Tot op heden hebben we hier interne oplossingen voor gevonden. Echter met de komst van de cyberbeveiligingswet en de BIO 2.0 (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) is het sinds 2026 een formele verplichting geworden om een wachtwoordkluis als organisatie te hebben en te gebruiken. Dit blijft ook uit de bevindingen van de accountant die ons als organisatie ook hebben gewezen op dit risico en het niet voldoen op dit punt aan de formele verplichtingen. In 2026 zal daarom een aanbesteding moeten plaatsvinden in het kader van de aanschaf van een wachtwoordkluis. Daarnaast zal implementatie moeten plaatsvinden. De implementatiekosten en licentiekosten voor 2026 worden geschat op € 55.000. Voor 2027 vraag dit € 55.000 aan structurele licentiekosten. Voor deze taak zijn geen middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld en dat vereist dat deze kosten gedekt moeten worden uit de bestaande middelen. 2026

2027

2028

2029

16. Vrijval kapitaallasten S&O. 54 0 0 0 De gemeente heeft een budget gereserveerd voor de vervanging van onze eigen voertuigen. Vanuit dat budget waren twee aankopen gepland in 2025. De voertuigen zijn echter pas aangeschaft in 2026. Hierdoor zijn de oorspronkelijke begrote afschrijvingslasten in 2026 niet meer nodig. Via deze melding vallen deze geraamde lasten vrij ten gunste van het begrotingssaldo. De afschrijving zal nu vanaf 2027 ingaan, hiervoor is reeds ruimte in de begroting beschikbaar.

1e Bestuursrapportage 2026

Budget neutrale meldingen Meldingen met budgettair effect Bedragen * €1000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller

Programma 2. Volwaardig meedoen aan de samenleving 17. Doorstroompunt en Programma 2026 Baten Lasten Programma 3. Doorpakken voor natuur en klimaat 18. Oranje Nassaulaan Lasten Programma 5. Positieve gezondheid 19. Middelen voor Beschermd Wonen 2026 Baten Lasten Programma 7. Mobiliteit brengt ons verder 20. Embranchementsweg Lasten 21. Schrobmachines parkeergarages Lasten 22. Kwikstaartlaan/Pijlstaartlaan/Leeuweriklaan Lasten 23. Verkeerskundige extra's Dijnselburgerlaan uit mobiliteitsplan Lasten 24. Verkeerskundige extra's Huis ter Heideweg uit mobiliteitsplan Lasten 25. Willem Pijperplein Lasten 26. Investering Abri’s Lasten Programma 10. Financiële stabiliteit en organisatie 18. Oranje Nassaulaan Lasten 20. Embranchementsweg Lasten 21. Schrobmachines parkeergarages Lasten 22. Kwikstaartlaan/Pijlstaartlaan/Leeuweriklaan Lasten 23. Verkeerskundige extra's Dijnselburgerlaan uit mobiliteitsplan Baten 24. Verkeerskundige extra's Huis ter Heideweg uit mobiliteitsplan Baten 25. Willem Pijperplein Lasten 26. Investering Abri’s Lasten Totaal

1e Bestuursrapportage 2026

2026

2027

2028

2029

2030

807 -807 15

0 0 0

15 0

0 0

991 -991 -44

0 0 0

-50

0 29

0 0

-15

-56

0 0

2. Volwaardig meedoen aan de samenleving 2026

2027

2028

2029

17. Doorstroompunt en Programma 2026 0 0 0 0 Wij hebben de beschikking ontvangen van de gemeente Utrecht voor de Doorstroompuntfunctie 2026 en het regionaal programma. Wij kunnen nu de baten en de lasten begroten zoals is opgenomen in het jaarplan Doorstroompunt 2026. Het jaarplan 2026 is vastgesteld in de regio Zuidoost Utrecht. Baten en lasten bedragen beiden € 807.000.

3. Doorpakken voor natuur en klimaat 2026

2027

2028

2029

18. Oranje Nassaulaan -15 0 0 0 Zoals opgenomen in het meerjarenplan 2025/2026 Beheer openbare ruimte, bekend bij de raad als RIB24.144, vragen we het uitvoeringskrediet aan voor de Oranje Nassaulaan. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingsfase van dit project voor een beter functionerende en toekomstbestendige weg. In de komende maanden zal de uitvoering gaan starten. Het uitvoeringskrediet bedraagt € 1.150.000. De dekking vanuit het mobiliteitsplan bedraagt € 180.000. Vanuit de spaarvoorziening riolering wordt € 120.000 bijgedragen, vanuit de bomenreserve wordt € 15.000 bijgedragen en vanuit de groenvervangingen bij projecten wordt € 85.000 bijgedragen. Het extra benodigd budget van € 130.000 wordt gedekt vanuit het vervangingsbudget wegen. De onttrekking aan het rioolfonds, het bomenfonds en het vervangingsbudget wegen lopen via Programma 10.

5. Positieve gezondheid 2026

2027

2028

2029

19. Middelen voor Beschermd Wonen 2026 0 0 0 0 De regio Zuidoost Utrecht ontvangt van gemeente Utrecht middelen voor Beschermd wonen, vooruitlopend op de doordecentralisatie vanuit het Rijk. Een deel daarvan wordt doorgezet naar de gemeenten voor maatwerk en sociaal teams. Met deze budgetneutrale wijziging worden zowel de ontvangsten als de uitgaven ad € 991.000 begroot.

7. Mobiliteit brengt ons verder 2026

2027

2028

2029

20. Embranchementsweg 0 0 0 0 De Embranchementsweg werd destijds gestart als een onderhoud-/ verkeerproject. Vanuit die gedachte werd toen gedacht te volstaan tot een groot onderhoudsmaatregel (overlaging). Echter is uit nadere onderzoeken tijdens de voorbereiding van het werk gebleken dat de weg in dusdanig slechte staat verkeert dat volledig vervanging noodzakelijk is. Het project is nu vlak voor uitvoering en langer wachten met de uitvoering is vanuit onderhoudsrisico’s, contractafspraken aannemer en subsidie niet te temporiseren. Hierbij storten we vanuit de voorziening de resterende dekking voor de Embranchementsweg in de reserve SFI-VIS als dekking voor de investering en onttrekken we deze bijdrage weer uit de SFI-VIS reserve ten behoeve van het vervangingskrediet. Voor verkeerstechnische maatregelen zoals het veiliger maken van fiets- en voetgangersoversteken en aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen vragen wij € 100.000 aan op het uitvoeringskrediet met dekking vanuit het mobiliteitsplan.

1e Bestuursrapportage 2026

2026

2027

2028

2029

21. Schrobmachines parkeergarages -56 0 0 0 In de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 is geld beschikbaar gesteld om de parkeerbeleving in onze parkeergarages en op onze parkeerterreinen te verbeteren. In 2024 en 2025 zijn de vloeren van de parkeergarages aan de Steynlaan en de 1e Hogeweg opgeknapt en gecoated. Nieuwe vloeren vragen onderhoud en daarvoor hebben we een schrobmachine nodig. Bij de begroting 2026 hebben de kapitaallasten geraamd voor een investering van € 100.000, deze worden gedekt vanuit de parkeerinkomsten. Nu blijkt dat we niet 1 grote schrobmachine voor beide parkeergarages maar 2 kleinere schrobmachines per parkeergarage gaan aanschaffen. Het benodigde budget hiervoor is € 156.000. Vanuit het parkeerfonds hebben we € 56.000 beschikbaar voor verbeteringen in de parkeergarages die we hierbij storten in de onderhoudsreserve Openbare Ruimte als dekking voor deze investering. Deze storting loopt via Programma 10. We vragen hierbij € 156.000 aan op het krediet. 2026

2027

2028

2029

22. Kwikstaartlaan/Pijlstaartlaan/ 0 0 0 0 Leeuweriklaan Vanuit het Meerjarenplan openbare ruimte 2025-2026 werken we aan het project Kwikstaartlaan. Tijdens de voorbereiding van de Kwikstaartlaan is na nadere onderzoeken gebleken dat de Pijlstaartlaan (het gedeelte weg tussen de Kromme Rijnlaan- Kwikstaartlaan) en de Leeuweriklaan eveneens in slechte staat verkeerde. Ook vanuit functionaliteit en het voorkomen van toekomstige overlast is in het project in overleg met het college gekozen om ook dit deel van de straat mee te nemen in het project. De vervanging van de Pijlstaartlaan en het groot onderhoud van de Leeuweriklaan waren in het oorspronkelijke project niet voorzien zowel in aanlegkosten als voorbereidingskosten. Hierbij vragen we extra budget aan voor het project op de projectkredieten. Vanuit de voorziening wegen wordt € 300.000,onderhoudsgeld ten behoeve van de Leeuweriklaan onttrokken aan de voorziening en overgeheveld naar de SFI-VIS reserve. Voor werkzaamheden aan de riolering wordt er € 300.000 onttrokken uit het rioolfonds. Voor het behoud van bomen bij het project is er vanuit het bomenfonds € 60.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt er € 60.000 overgeheveld vanuit het krediet groenvervangingen naar dit project. Het resterend benodigd budget bedraagt € 875.000 en komt ten laste van het vervangingsbudget voor wegen.

De onttrekking aan het rioolfonds, het bomenfonds en het vervangingsbudget wegen lopen via Programma 10. 2026

2027

2028

2029

23. Verkeerskundige extra's Dijnselburgerlaan 50 0 0 0 uit mobiliteitsplan Zoals opgenomen in het meerjarenplan openbare ruimte 2025/2026, bekend bij de raad als RIB24.144 werken wij aan het onderhouden van de Dijnselburgerlaan. Voor verkeerstechnische maatregelen zoals het veiliger maken van fiets- en voetgangersoversteken en aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen vragen wij € 50.000 met dekking vanuit het mobiliteitsplan. Hierbij storten wij € 50.000 in de voorziening wegen en vragen wij het benodigde budget aan op het uitvoeringskrediet. 2026

2027

2028

2029

24. Verkeerskundige extra's Huis ter Heideweg 50 0 0 0 uit mobiliteitsplan Zoals opgenomen in het meerjarenplan openbare ruimte 2025/2026, bekend bij de raad als RIB24.144 werken wij aan het onderhouden van de Huis ter Heideweg zuid. Voor verkeerstechnische maatregelen zoals het veiliger maken van fiets- en voetgangersoversteken en aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen vragen wij € 50.000 met dekking vanuit het mobiliteitsplan. Hierbij storten wij € 50.000 in de voorziening wegen en vragen wij het benodigde budget aan op het uitvoeringskrediet.

1e Bestuursrapportage 2026

2026

2027

2028

2029

25. Willem Pijperplein 0 0 0 0 Vanuit het Meerjarenplan openbare ruimte 2025-2026 werken we aan het project Willem Pijperplein en omgeving. Uit de projectvoorbereiding en recente rioolinspecties blijkt dat het gereserveerde budget voor het Willem Pijperplein en omgeving niet toereikend is voor de benodigde werkzaamheden aan het riool en de verharding. De technische staat van het riool blijkt slechter dan eerder kon worden vastgesteld. Op meerdere locaties zijn onderliggende holtes geconstateerd, wat risico geeft op verzakking van zowel het riool als de verharding. Om deze risico’s beheerst en in samenhang aan te pakken, zijn zwaardere maatregelen nodig dan oorspronkelijk voorzien. De hiermee gemoeide meerkosten bedragen € 788.305. Deze worden deels gedekt uit de reserve SFI-VIS (€ 365.634) en het rioolfonds (€ 422.671). Uitstel is niet wenselijk. Door nu in te grijpen voorkomen we schade, onveilige situaties en hogere kosten als gevolg van spoedmaatregelen. Met deze investering wordt het areaal weer duurzaam en toekomstbestendig op orde gebracht. Voor het behoud van bomen bij dit project is er vanuit het bomenfonds € 63.241 beschikbaar gesteld en vanuit SFI-VIS € 350.000. Het totale benodigde budget voor dit project komt uit op € 1.844.826. Voor de resterende dekking wordt aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd.

De onttrekkingen aan het rioolfonds, het bomenfonds en de reserve SFI-VIS lopen via Programma 10. 2026

2027

2028

2029

26. Investering Abri’s 0 0 0 0 In 2026 is de gemeente verplicht opnieuw de Abri overeenkomst voor 10 jaar vernieuwen. Hierin is de wens geuit om de bestaande abri’s te handhaven wegens duurzaamheidsdoelstellingen en het voorkomen van forse overlast voor de busreizigers. De bestaande abri’s zijn eigendom van de huidige contractant en deze heeft daarmee een onevenredig voordeel in de aanbesteding. Het is dus noodzakelijk om tijdelijk het eigendom van de abri’s door de gemeente over te nemen zodat er een level playing field ontstaat. De nieuwe contractant wordt via het contract verplicht de abri’s weer van de gemeente te kopen voor hetzelfde investeringsbedrag. Nu is ingeschat dat dit een bedrag van 145.000 euro is. Na onderhandeling met de huidige contractant wordt definitief duidelijk wat de overnamekosten zijn. Hierbij vragen we een krediet aan voor 145.000 euro.

10. Financiële stabiliteit en organisatie 2026

2027

2028

2029

18. Oranje Nassaulaan 15 0 0 0 Zoals opgenomen in het meerjarenplan 2025/2026 Beheer openbare ruimte, bekend bij de raad als RIB24.144, vragen we het uitvoeringskrediet aan voor de Oranje Nassaulaan. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingsfase van dit project voor een beter functionerende en toekomstbestendige weg. In de komende maanden zal de uitvoering gaan starten. Het uitvoeringskrediet bedraagt € 1.150.000. De dekking vanuit het mobiliteitsplan bedraagt € 180.000. Vanuit de spaarvoorziening riolering wordt € 120.000 bijgedragen, vanuit de bomenreserve wordt € 15.000 bijgedragen en vanuit de groenvervangingen bij projecten wordt € 85.000 bijgedragen. Het extra benodigd budget van € 130.000 wordt gedekt vanuit het vervangingsbudget wegen. De onttrekking aan het rioolfonds, het bomenfonds en het vervangingsbudget wegen lopen via Programma 10.

1e Bestuursrapportage 2026

2026

2027

2028

2029

2027

2028

2029

2027

2028

2029

De onttrekking aan het rioolfonds, het bomenfonds en het vervangingsbudget wegen lopen via Programma 10. 2026

2027

2028

2029

23. Verkeerskundige extra's Dijnselburgerlaan -50 0 0 0 uit mobiliteitsplan Zoals opgenomen in het meerjarenplan openbare ruimte 2025/2026, bekend bij de raad als RIB24.144 werken wij aan het onderhouden van de Dijnselburgerlaan. Voor verkeerstechnische maatregelen zoals het veiliger maken van fiets- en voetgangersoversteken en aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen vragen wij € 50.000 met dekking vanuit het mobiliteitsplan. Hierbij storten wij € 50.000 in de voorziening wegen en vragen wij het benodigde budget aan op het uitvoeringskrediet.

1e Bestuursrapportage 2026

2026

2027

2028

2029

24. Verkeerskundige extra's Huis ter Heideweg -50 0 0 0 uit mobiliteitsplan Zoals opgenomen in het meerjarenplan openbare ruimte 2025/2026, bekend bij de raad als RIB24.144 werken wij aan het onderhouden van de Huis ter Heideweg zuid. Voor verkeerstechnische maatregelen zoals het veiliger maken van fiets- en voetgangersoversteken en aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen vragen wij € 50.000 met dekking vanuit het mobiliteitsplan. Hierbij storten wij € 50.000 in de voorziening wegen en vragen wij het benodigde budget aan op het uitvoeringskrediet. 2026

2027

2028

2029

De onttrekkingen aan het rioolfonds, het bomenfonds en de reserve SFI-VIS lopen via Programma 10.

1e Bestuursrapportage 2026

Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes

1e Bestuursrapportage 2026

Inleiding rapportage IAC / Heroverwegingen In de volgende rapportage worden alle IAC-voorstellen en heroverwegingen opgesomd en zijn op eenzelfde wijze als de vorige rapportages (bij de 1e en 2e Bestuursrapportage 2024) voorzien van status en eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen. De lijst heeft een andere omvang ten opzichte van de vorige keer, omdat alle IAC voorstellen en heroverwegingen die de vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “gerealiseerd” ditmaal niet terugkomen. Beleidskeuzes Bij de Begroting 2024, Begroting 2025 en Begroting 2026 zijn diverse beleidskeuzes gemaakt om tot een sluitende begroting te komen. In deze rapportage zullen op eenzelfde wijze als de onderdelen van de IAC en heroverwegingen de beleidskeuzes met een financieel effect van € 100.000 of meer worden toegelicht. Financiële effecten Bij één van de items is er in de aanmeldingen ook een financiële component toegevoegd. Meldingen met een budgettair effect

2026

2027

2028

2029

2030

IAC Voorstellen Geen

Heroverwegingen Geen

-300 -300

Bedragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.

Beleidskeuzes B24. Afspraken samenwerking BghU (BG26) Totaal

1e Bestuursrapportage 2026

IAC 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie

Is gerealiseerd

Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die allen een relatie hebben met de thema’s innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen: 1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering. 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering. 1.05 – Reductie van de personele lasten. 1.08 – Efficiency en slagvaardige burgerparticipatie. Tot en met 2024 leveren deze voorstellen opgeteld een structurele besparing op van € 600.000. Vanaf 2025 is de besparing € 1.000.000. Om de besparing te realiseren is een project opgezet onder de noemer ‘Invulling taakstelling organisatie’. Dit project omvat ook het onderdeel ‘Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering’. Het project is opgezet vanuit het DNA van de vier IAC voorstellen. Het gedachtengoed van deze voorstellen hebben wij omarmd en omgezet naar een concerntaakstelling. Dit zorgt voor bijgaand kader:  Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken.  Realisatie van de taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren van efficiency.  De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten).  De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect voor de gemeente Zeist.

 Realisatie is mogelijk binnen één jaar (na investering). Om aan de kaders te voldoen gaat de organisatie aan de slag met het bedenken en uitwerken van business cases. Om te kunnen sturen op haalbaarheid wordt op basis van deze business cases een innovatieagenda opgesteld. Naast het voordeel van de haalbaarheid dient dit ook als voortgangscontrole. Eind december zijn de business cases en de innovatieagenda gereed, in de loop van 2022 geven wij uw gemeenteraad hierover een update. Maatschappelijk effect: Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons afkomen. Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves. Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader. De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist.

Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 1.000 1.000 1.000 1.000 Verwacht bedrag per rapportagemoment 1.000 1.000 1.000 1.000 Financiële afwijking Toelichting: De afgelopen jaren is doormiddel van een drietal projecten (financieel technische oplossingen, gericht en met zorg gekozen en Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering) invulling gegeven aan de taakstelling op de organisatie. Als eerder aangekondigd is bij de Begroting 2026, in samenspel met de uitkomsten van het project “Grip op P”, een melding (reëel begroten ambtelijke organisatie) gedaan. Hiermee is dit voorstel vanuit de IAC nu afgerond.

1e Bestuursrapportage 2026

5.13 Wijkgericht werken

Verloopt volgens planning

Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken. Maatschappelijk effect: Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Gemeente Zeist werkt met partners aan veilige, leefbare en veerkrachtige buurten. Het ontwikkelde programma Integraal Kader Buurten en Wijken (IKBW) zorgt voor gerichte inzet per buurt, duidelijke rollen en meer samenhang en betrokkenheid (RIB26.028). Het Dashboard Buurtinzicht laat de veerkracht van buurten zien via indicatoren op zes thema’s: gezondheid, sociale samenhang, bestaanszekerheid, veiligheid, leefomgeving en wonen.

Heroverwegingen 53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie

Is gerealiseerd

Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen om de taakstelling te realiseren. Maatschappelijk effect: Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 450 450 450 450 Verwacht bedrag per rapportagemoment 450 450 450 450 Financiële afwijking Toelichting: Zie IAC 1.01 / IAC 1.02 / IAC 1.05 / IAC 1.08

Beleidskeuzes B25. Taakstelling Kunst & Cultuur (BG24)

Verloopt volgens planning

Deze taakstelling is het restant van de oorspronkelijke taakstelling van € 100.000 uit de Begroting 2024, welke voor het grootste gedeelte is doorgeschoven naar 2027. Vanaf 2027 zal de resterende € 70.000 invulling moeten krijgen. We gaan hier dit jaar met de culturele aanbieders het gesprek over aan. Maatschappelijk effect: Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 70 70 70 Verwacht bedrag per rapportagemoment 70 70 70 Financiële afwijking Toelichting: Er zal zorgvuldig moeten worden gekeken hoe deze taakstelling binnen kunst en cultuur ingevuld gaat worden. Elke bezuiningsmaatregel is direct voelbaar en zichtbaar in het culturele aanbod; voorstellingen, cursusaanbod, festivals o.i.d.

1e Bestuursrapportage 2026

B2. Stelpost effecten samenleving (BG25)

Is gerealiseerd

In de Begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor de effecten van prijsstijgingen op de samenleving voor € 350.000 per jaar. Door de indexatie is dit bedrag inmiddels opgelopen tot € 386.000 per jaar. Doormiddel van het raadsvoorstel “Beleidskader Financiële Bestaanszekerheid” (24RV043) wordt van deze stelpost een bedrag van € 285.248 in 2025 en van € 284.084 voor 2026 (en verder) beschikbaar gesteld voor de realisatie van de doelstellingen in dit beleidskader. Met deze beleidskeuze wordt voorgesteld het restant van deze stelpost voor 2025 (en verder) vrij te laten vallen. Maatschappelijk effect: In 2025 is er voldoende dekking om het Beleidskader Financiële Bestaanszekerheid uit te voeren en merken inwoners geen effect van het vrijvallen van het restant van de stelpost. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 100 102 102 102 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 102 102 102 Financiële afwijking Toelichting: De stelpost is vrijgevallen vanuit de veronderstelling dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het Beleidskader Financiële Bestaanszekerheid uit te voeren. Voor 2026 is dit het geval. Een alternatief scenario voor het vrij laten vallen van het restant van deze stelpost, was het benutten van dit budget om bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur aan te sluiten.

Toen was echter nog onduidelijk wat de financiële consequenties hiervan waren, omdat de verkenning nog moest plaatsvinden. De aangenomen motie M24.036 'Stelpost effecten samenleving' riep het college op om dekking hiervoor te vinden. Dit is gelukt t/m 2027 en in 2025 zijn we gestart met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor een pilotfase t/m 2027.

B1. Busvervoer Gymzalen (BG26)

Verloopt volgens planning

Het busvervoer voor het verplaatsen van kinderen naar gymzalen kost de gemeente jaarlijks ongeveer € 260.000. De reden dat vervoer nodig is, ligt in de beschikbaarheid van voldoende gymzalen in de directe omgeving van de school. Doordat we met het huidige IHP (integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting) inzetten op meer nieuwe gymzalen op de juiste plekken, kan er in de toekomst, vanaf 2028, bespaard worden op de vervoerskosten. Het is nog niet geheel duidelijk hoeveel van de kosten daadwerkelijk kunnen worden voorkomen. Om die reden wordt nu 50% van het budget nu aangemeld als besparing. Maatschappelijk effect: Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 130 130 Verwacht bedrag per rapportagemoment 130 130 Financiële afwijking Toelichting: Projecten waarmee oplossingen worden gecreëerd zijn in voorbereiding voor uitvoering. Voor de gymzalen aan de Slotlaan 330, de Nicolaas Beetslaan en aan de Van Renesselaan zijn de projecten gestart. De realisatie zal in de komende jaren plaats gaan vinden.

1e Bestuursrapportage 2026

B3. Inzet MeanderOmnium (BG26)

Verloopt volgens planning

We willen de beweging naar de sociale basis verder doorzetten. Met de gemeentelijke visie op het sociaal domein gaan we komende tijd ook het gesprek aan met onze maatschappelijke partners en onze inwoners. Een belangrijke partner in deze beweging is Meander Omnium. We gaan met hen in gesprek over de beoogde beweging, welke speerpunten er liggen voor de lange termijn en hoe we toewerken dat steeds meer activiteiten door en met inwoners gedaan kunnen worden. We werken toe naar een structurele besparing van € 100.000, waarbij mogelijk in de eerste jaren naar incidentele dekking zal worden gezocht. Maatschappelijk effect: Inwoners zetten zich actief in voor de eigen buurt. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 100 100 Financiële afwijking Toelichting: In 2026 starten we met een traject om tot een maatschappelijk opdracht voor MeanderOmnium te komen, waarbij in verschillende deelsessies wordt gekeken naar een gedeelde visie en koers, de manier van werken, de governance en de uiteindelijke subsidieaanvraag voor 2027-2030. De €100.000 besparing krijgt hierin verder vorm.

B8. Landschappelijke beplanting (BG26)

Verloopt volgens planning

Middels het beheerplan landschappelijke beplanting is via de Begroting 2025 extra budget aan de raad gevraagd voor een kwaliteitsimpuls op de landschappelijke beplanting in geheel de gemeente. Deze kwaliteitsimpuls is onder andere nodig om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voorgesteld wordt om een deel van het structurele budget terug te draaien. Uiteindelijk zal deze ombuiging fasering tot gevolg hebben, waardoor de doelstellingen uit het beheerplan later gerealiseerd zullen worden. Maatschappelijk effect: Het mooie groen van gemeente Zeist zal niet volgens hetgeen in het beheerplan gesteld onderhouden worden en achteruitgaan in plaats van een inhaalslag maken. Dit kan en zal waarschijnlijk leiden tot een ontevreden gevoel op de items groen beleving, woongenot en het komt niet te goede aan de geestelijke- en lichamelijke gezondheid van inwoners. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 100 100 Financiële afwijking Toelichting: De komende maanden wordt gewerkt aan de invulling van deze beleidskeuze. bij de 2 e Bestuursrapportage 226 zal inhoudelijk een uitdieping omtrent doelstellingen per 2027 worden gedeeld.

1e Bestuursrapportage 2026

B9. Duurzaamheidsregelingen & - subsidies (BG26)

Verloopt volgens planning

De voorgestelde besparing betreft vooral het verlagen van het budget van de Groene Leges regeling waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Aanvullend zal er binnen de projecten Warme Wijken, Duurzame Opwek en Groen Bedrijven enkele kleinere besparing door worden gevoerd. Maatschappelijk effect: Het effect op de uitvoering van onze activiteiten is minimaal en zal dan ook voor de maatschappij niet merkbaar zijn. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 250 250 250 Verwacht bedrag per rapportagemoment 250 250 250 Financiële afwijking Toelichting: Door de beschikbaarheid van rijksmiddelen voor energie en klimaat zullen eventuele budgettekorten gecompenseerd worden, want we willen en gaan hard door met onze plannen. En dat kan door inzet rijksmiddelen of eventueel de reserve duurzaamheid aan te spreken. Er is gemiddeld tot 2030 ca. 2 miljoen euro per jaar beschikbaar ten behoeve van uitvoering klimaatakkoord. Hiervan wordt personeel betaald maar ook grote wettelijke taken zoals het warmteprogramma (Warme wijken).

B18. Maartregelen openbare ruimte (wegen) (BG26)

Verloopt volgens planning

Middels het wegenbeheerplan is via de Begroting 2025 extra budget aan de raad gevraagd voor een kwaliteitsimpuls op de verhardingen in geheel de gemeente. Deze kwaliteitsimpuls is onder andere nodig om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voorgesteld wordt om een deel van het structurele budget terug te draaien. Uiteindelijk zal deze ombuiging fasering tot gevolg hebben, waardoor de doelstellingen uit het beheerplan later gerealiseerd zullen worden. Maatschappelijk effect: Het gemeentelijk areaal is al op leeftijd. Dit betekent dat er meer onderhoud niet direct kan worden uitgevoerd omdat wegens minder budget meer getemporiseerd moet worden. Bewoners zullen daarom merken dat niet alle meldingen die ze doen van slecht straatwerk direct zullen worden opgepakt. Het uitblijven van onderhoud kan ook tot gevolg hebben dat de verharding sneller degenereerd en onderhoudsmaatregelen kostbaarder worden of vervanging eerder noodzakelijk is. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 100 100 Financiële afwijking Toelichting: Een deel van de structurele kwaliteitsimpuls gevraagd budget wordt hiermee teruggegeven maar alle effecten daarvan zijn nu nog moeilijk in te schatten. Dit komt ook door de geopolitieke situatie die de kosten van het uit te voeren onderhoud fors doen stijgen.

De effecten daarvan op planning, toename van en opschalen van onderhoud wordt tussentijds geëvalueerd. Hiermee moet voorkomen worden dat er achterstallig onderhoud wordt veroorzaakt.

1e Bestuursrapportage 2026

B19. Parkeeropbrengsten (BG26)

Is gerealiseerd

Op basis van het nieuwe parkeerbeleid zijn de tarieven in 2024 aangepast. In 2025 zien we dat de aantallen hoger zijn dan de we eerder hadden verwacht. De begroting kan daarmee € 128.000 positief worden bijgesteld zonder dat de tarieven verhoogd hoeven te worden. In dit bedrag is rekening gehouden met de verschuiving van straat- naar garage parkeren. Omdat richting de toekomst de effecten nog onzeker zijn wordt voorgesteld deze positieve bijstelling alleen voor 2026 en 2027 op te nemen. Deze bijstelling zorgt er echter wel voor dat we voortaan meer opbrengsten ramen dan dat we kosten verwachten te maken. Doordat dit in strijd is met het vastgestelde parkeerbeleid nemen we de financiële effecten mee als beleidskeuze. Maatschappelijk effect: De tarieven zijn ongewijzigd dus dit heeft geen maatschappelijk effect. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 128 128 Verwacht bedrag per rapportagemoment 128 128 Financiële afwijking Toelichting: De hoge opbrengsten zijn het gevolg van meer straatparkeerders. We blijven inzetten op de beweging naar het garageparkeren. Opbrengsten zijn reeds ingeboekt waarmee deze beleidskeuze is gerealiseerd.

B21. Toeristenbelasting (BG26)

Is gerealiseerd

Voorgesteld wordt de toeristenbelasting te verhogen, om een bedrag van € 100.000 aan extra inkomsten te generen zullen de tarieven 20-25% moeten stijgen. In de raad van december 2025 zal doormiddel van het raadsvoorstel voor de (leges)verordeningen het effect van deze beleidskeuze worden verwerkt in de “Verordening op de heffing en de invordering van Toeristenbelasting 2026”. Maatschappelijk effect: Nihil, we verwachten geen daling van het aantal toeristen. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 100 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 100 100 100 Financiële afwijking Toelichting: Bij de Begroting 2026 is besloten de toeristenbelasting vanaf 2026 te verhogen om per jaar € 100.000 extra inkomsten te generen. Via de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2026 (RV25.067) is dit geëffectueerd in de tarieven. Via de technische begrotingswijziging van juli 2026 wordt de stelpost omgezet in een begrote baat. Het totaal aan geraamde inkomsten komt hiermee op circa € 575.000.

B23. Uitfasering RDS/IV Budgetten (BG26)

Verloopt volgens planning

Op dit moment bieden we diverse applicaties aan voor medewerkers via de RDS-omgeving. Door verdere versaasing wordt dit steeds minder nodig. Tegelijkertijd werken veel medewerkers ook alleen nog maar in de RDS om bij de netwerkschrijven te kunnen. Door in teams te gaan werken en daar ook bestanden te delen hoeven veel gebruikers niet meer in de RDS te zijn. Daarmee wordt het mogelijk de server capaciteit sterk terugbrengen op dit vlak wat direct effect heeft in de kosten. Aanvullend zullen er aanvullende keuzes worden gemaakt om in totaal € 100.000 te besparen. Maatschappelijk effect: Deze maatregel heeft geen maatschappelijk effect. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 Verwacht bedrag per rapportagemoment 100 100 100 Financiële afwijking Toelichting: We zijn de omgeving gereed aan het maken om buiten de RDS om aangeboden te kunnen worden. Daarnaast is een organisatie breed traject gestart om informatie op de netwerkschrijven anders toegankelijk te maken zodat deze dit niet meer via de RDS omgeving nodig is.

1e Bestuursrapportage 2026

B24. Afspraken samenwerking BghU (BG26)

Verloopt niet volgens planning

Gemeente Zeist heeft een groot deel van de inning van diverse belastingen aan de BghU uitbesteed. De verdeelsleutels van de kostentoerekening over de gemeenten is bij de oprichting van de BghU vastgesteld. Door gewijzigde afname van bepaalde dienstverlening (bv wegvallen hondenbelasting) wordt toegewerkt naar nieuwe verdeelsleutels. Voor Zeist zou dit een besparing van € 300.000 op kunnen leveren. Maatschappelijk effect: Deze maatregel heeft geen maatschappelijk effect. Financieel: 2026 2027 2028 2029 Verwacht bedrag initieel 300 300 300 Verwacht bedrag per rapportagemoment 300 300 Financiële afwijking -300 Toelichting: Binnen de BghU is onlangs weer gesproken over een nieuwe kostenverdeelsystematiek waarin het bestuurlijk draagvlak is bevestigd. Uiterlijk in 2027 wordt hiervoor een voorstel uitgewerkt welke dan op zijn vroegst in zal gaan bij de Kadernota en Ontwerpbegroting 2028. Hierdoor is het niet haalbaar om al in 2027 de beoogde besparing van € 300.000 te realiseren.

1e Bestuursrapportage 2026

Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord

1e Bestuursrapportage 2026

Inleiding Rapportage In de onderstaande rapportage worden de verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma voorzien van een status met daarbij de toelichting. In tegenstelling tot bovenstaande rapportages worden in deze rapportage alle individuele items, ongeacht van de status, voorzien van een toelichting. Voor deze rapportage worden dezelfde symbolen gebruikt als de overige onderdelen van deze bestuursrapportage. Het uitvoeringsprogramma bestaat naast onderdelen die binnen bestaande budgetten, of kosteloos, worden opgepakt ook uit diverse onderdelen met een financiële component. Dit is tevens de laatste keer dat deze rapportage, over dit coalitieakkoord, is opgesteld.

1e Bestuursrapportage 2026

Programma 1: Gemeente in verbinding Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie Toepassing Handvat Participatie doorontwikkelen

2023 (werkelijk)

2024 (werkelijk)

Ontmoeting en gesprek organiseren over dit onderwerp (met notie over het waarom van participatie)

€ 44

Verplichte opleiding in onze interne leeromgeving “de Zeister Academy” Jaarlijks evaluatiemoment: wat ging goed? Wat kan beter?

Participatieverordening opzetten en implementeren

1 Bestuursrapportage 2026

€ 16.257

2026 2025 (begroting Portefeuillehouder (werkelijk) ) Joyce Langenacker

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting Het Handvat is bij uitstek een hulpmiddel voor medewerkers om zo steeds beter kwalitatief sterke participatieprocessen te organiseren. Sinds 2024 zijn er onder de noemer 'gemeente in verbinding' veelvuldig bijeenkomsten georganiseerd om het Handvat onder de aandacht de brengen en samen te leren. Zo heeft het Handvat ook een vaste plek in de onboardingsweek van nieuwe medewerkers genaamd de 'participatieclinic'. Er is geregeld aandacht en aanbod in de Zeister Academie voor de wijze van participatie en samenspel organiseren. Het evaluatiemoment is gekoppeld aan het project 'Ambitie op participatie' waarbij het Handvat met de organisatie en gemeenteraad is geëvalueerd, zodat er gelijktijdig met de ambitie en verordening een herijkte versie gemaakt wordt. Dit wordt alledrie opgeleverd in Q3 2026. Het project 'Ambitie op participatie' loopt op dit moment. De afgesproken acties in contact met inwoners, medewerkers en raadsleden vinden plaats en zullen resulteren in een drieluik: een

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2023 (werkelijk)

2024 (werkelijk)

2026 2025 (begroting Portefeuillehouder (werkelijk) )

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting ambitie (en bovenliggende visie), een herijkt Handvat en een verordening.

Versterken lokale democratie door investering versterken lokale media i.s.m. provincie (mediafonds) Verder ontwikkelen digitale participatie

Verkenning mogelijkheden (en best- practices), effecten en toepassing van verdere ontwikkeling van dit instrument. Gebruiksmogelijkheden bekend maken, en evalueren.

Samen met wijken, buurten en dorpen verkennen van mogelijkheden van wijkvisies

€ 54.399

€ 2.055

Het digitale platform OM-Zeist heeft een aantal aanpassingen gehad. Hierdoor ontstaan er nog mee mogelijkheden voor online participatie. De komende tijd ontwikkelen we hierin verder door.

Een werkwijze ontwikkelen en implementeren in samenspraak met wijken en buurten over wijkperspectieven en wijkvisies.

1 Bestuursrapportage 2026

€ 17.203

€ 54.033

€ 26.965 Joyce Langenacker

Angèle Welting

We maken bij het opstellen van de Omgevingsvisie gebruik van de wijkvisies en wijkperspectieven die al zijn opgesteld. Deze bevatten waardevolle informatie. Via het Omgevingsvisietraject maken we gemeenschappelijke belangen bespreekbaar en bepalen we hier gezamenlijk een koers voor (overstijgend aan wijkperspectieven), zoals het inspelen op het veranderende klimaat, de energietransitie en de groeiende woningbehoefte. Dit vraagt om een visie op de toekomst van Zeist en dit is meer dan een optelling van gebieds- en of wijkperspectieven. Uiteraard

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2023 (werkelijk)

2024 (werkelijk)

2026 2025 (begroting Portefeuillehouder (werkelijk) )

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting raadplegen we hierbij de buurten en wijken. We kiezen voor deze invulling waardoor de oorspronkelijke actie uit het UVP niet meer in de voorgestelde vorm gerealiseerd wordt.

Samen met raad, B&W, organisatie verkennen van mogelijkheden van buurtbudget

1. Vormgeven van kaders en voorwaarden scheppen voor een buurtbudget door onderzoek naar bestpractices. 2. Werken met een buurtbudget

De Gemeente in samenhang de wijken in.

Vormgeven van gemeente in verbinding met de verschillende actoren, zoals raad, B&W en organisatie waardoor we de verbinding met wijken vergroten.

Gemeente communiceert tijdig, duidelijk en eenvoudig en in lijn met onze kernwaarden

Starten proces van analyseren en evalueren bereik van communicatie (middelen en doelgroep) aan de hand van onderzoek (bv testpanel) Doorontwikkeling direct duidelijke communicatie (taal) in alle communicatie

1 Bestuursrapportage 2026

€ 275

€0

€ 63.340

€ 198.320

€0

Angèle Welting

Pilot Buurtbudget is gestart en loopt tot en met 2027

Joyce Langenacker

Er zijn diverse wijkbezoeken gepland en ook dit jaar organiseren we weer een Zeist doet.

Joyce Langenacker Analyse en evaluatie is uitgevoerd. We werken nu aan vervolg mbt een meer structurele vorm van onderzoek (bv via een panel).

€ 25.866

€0

€ 47.743

Er is aandacht gegeven in de organisatie aan duidelijke taal. Zo werken we samen aan heldere en duidelijke communicatie richting

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2023 (werkelijk)

2024 (werkelijk)

2026 2025 (begroting Portefeuillehouder (werkelijk) )

middelen in lijn met communicatievisie: 'We gebruiken duidelijke taal zodat mensen ons snappen'

Kanaalaanbod inrichten op basis van de wensen en behoefte moderne maatschappij

Doorontwikkeling van op grote thema's gericht burgerberaad als ook verdere verkenning van innovaties in cocreatie met de

Vormgeven nieuw burgerberaad

Joyce Langenacker

Wouter Catsburg

Optimaliseren van digitale dienstverlening is een doorlopend proces en tevens onderdeel van diverse projecten.

Joyce Langenacker € 120.223

Denktank organiseren nieuwe modaliteit (DIZ; Democratie in Zeist)

Toelichting

Er zijn heel gericht brieven aangepast in taal en toon en in B1 taalniveau gezet. De komende maanden inventariseren we verder waar nog aanpassingen nodig zijn. Zo maken we onze communicatie nog duidelijker richting onze inwoners.

Starten proces van definiëren, kaders scheppen m.b.t. uitwerken burgeramendement

Optimale digitale dienstverlening

Status 1e Berap ‘26

inwoners. De aandacht voor duidelijke taal wordt de komende tijd geïntensiveerd. Zo maken we onze communicatie nog duidelijker richting onze inwoners.

In schriftelijke communicatie zetten we met nieuwe energie in op project 'bouwen aan brieven' waaronder communicatie via derden. Onderzoek innovatie communicatiemiddelen Burgeramendemen t

Status 2e Berap ‘25

1 Bestuursrapportage 2026

€0

€ 85.000

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2023 (werkelijk)

2024 (werkelijk)

2026 2025 (begroting Portefeuillehouder (werkelijk) )

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting

samenleving.

1 Bestuursrapportage 2026

Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie We realiseren een ‘iedereen telt mee maatschappij Zeist’, inclusief en divers.

Nieuwe inclusie- en diversiteitsagenda

2024 2023 2025 2026 (werkelijk Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) (begroting) ) Angèle Welting

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting

Agenda Meedoen is door de raad vastgesteld voor de periode 20232026.

We nemen letterlijk en figuurlijk drempels weg voor inwoners met een beperking. We starten hier in het kader van de inclusie- en diversiteitsagenda een campagne voor en voeren de nieuw vast te stellen agenda uit.

€0

€ 23.640

€ 69.458

€ 52.042

We nemen deel aan Pride 2023

We werken als gemeenten zelf aan digitale toegankelijkheid en versterken digitale vaardigheden met maatschappelijk partners. Hiertoe voeren we het Plan van Aanpak Besluit Digitale Toegankelijkheid uit.

1 Bestuursrapportage 2026

Op alle thema's van de Agenda Meedoen lopen activiteiten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Over de voortgang van de agenda wordt jaarlijks apart aan de raad gerapporteerd (juni/juli).

Geen deelname aan de pride, bestuurlijk is besloten om deze activiteit niet uit te voeren. € 13.594

€ 25.000

We hebben uitvoering gegeven aan het plan van aanpak, onder meer door diverse websites van de gemeente op toegankelijkheid te onderzoeken en verbeteringen door te voeren. Ook is gewerkt aan bewustwording in de organisatie en zijn trainingen georganiseerd om te leren hoe documenten toegankelijk te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2024 2023 2025 2026 (werkelijk Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) (begroting) )

Omarmen maatjesprojecten voor taal en participatie. Worden onder regie van de gemeente gebracht.

We nemen de verantwoordelijkhei d voor goede opvang van vluchtelingen in Zeist.

Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen.

Vaststellen en uitvoeren nieuwe agenda Jeugd en onderwijs (Lokaal educatieve Agenda)

1 Bestuursrapportage 2026

€0

€ 85.118

€ 23.456

Status 1e Berap ‘26

Toelichting

Laura Hoogstraten

In 2024 is het Taalnetwerk Zeist (onderdeel van de Taalaanpak) gestart en daaronder vallen ook de organisaties die taalmaatjesprojecten aanbieden. Met het Taalnetwerk werken we aan een stevigere lokale taalaanpak, o.a. door betere signalering en doorverwijzing, overzicht van taalaanbod en eenduidig vrijwilligersbeleid.

€ 0 Joyce Langenacker

De visie en daaruit voortkomende beleidsnota op de opgave vluchtelingen en nieuwkomers is vastgesteld en wordt nu uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Deze geeft richting om weloverwogen besluiten te nemen met betrekking tot opvang, integratie en bestendiging van het opvanglandschap en de opgave vluchtelingen en nieuwkomers in brede zin. Het azc Kamp van Zeist, AMV jongeren en de opvang van Oekraïense ontheemden loopt binnen de reeds bestaande afspraken en opdracht.

We continueren de opvang op de locaties: Noodopvang en AZC Kamp van Zeist, Noodopvang Walaardt Sacré Kamp en opvang Oekraïne.

€ 9.482

Status 2e Berap ‘25

€ 126.544

Angèle Welting

Loopt volgens planning. De huidige LEA loopt tot en met 2027.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2024 2023 2025 2026 (werkelijk Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) (begroting) )

Aansluiten bij rijksprogramma Gelijke Kansen Alliantie voor kinderen. We maken het gebruik van minimaregelingen toegankelijker en laagdrempeliger met een digitaal loket. En verkennen de mogelijkheden voor de invoering van een U-pas.

We werken samen met schoolbesturen en scholen aan een eerlijk en transparant toelatingsbeleid van leerlingen op scholen binnen het primair onderwijs d.m.v. een verkennend onderzoek naar mogelijkheden. Verbeteren bovenregionale samenwerking organiseren jeugdhulp speciaal onderwijs.

1 Bestuursrapportage 2026

€ 48.509

€ 1.726

€ 27.387

€ 6.430

€ 50.000

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting

Loopt volgens planning.

Laura Hoogstraten

In 2024 is de Digitale Rekenhulp gelanceerd. De verkenning naar de U-pas is in 2023/2024 uitgevoerd, en uiteindelijk is besloten om deze niet in te voeren. Via het beleidskader Financiële Bestaanszekerheid 2024-2027 werken we op andere manieren aan toegankelijkere regelingen voor meer financiële bestaanszekerheid voor de inwoners in Zeist.

Angèle Welting

€ 12.222

€ 11.578

Doel is in 2025 afgerond en in 2026 geëvalueerd.

Deze doelstelling is in uitvoering. Momenteel worden de lopende pilots structureel geborgd binnen het SO Rafael (Utrecht) en het VSO Heuvelrugcollege (Zeist). Het proces voor verdere uitbreiding start in het derde kwartaal van 2026.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2024 2023 2025 2026 (werkelijk Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) (begroting) )

Herijken strategisch onderwijshuisvestingsplan (SHP) om huisvestingsbehoefte actueel te houden en de meerjarige financiële consequenties in beeld te brengen.

1 Bestuursrapportage 2026

Status 1e Berap ‘26

Toelichting Door het gebrek aan tijdelijke huisvesting en/of de complexiteit van ruimtelijke ontwikkelingen schuiven enkele scholen in tijd op. We benutten wel nieuwe mogelijkheden zoals het aanhaken binnen gebiedsontwikkelingen zoals PGGM.

We onderzoeken de meerwaarde van een Integraal kindcentrum Vollehove. Afhankelijk van de uitkomsten komt een voorstel voor vervolg

We stimuleren de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid. In de aankomende 4 jaar bieden we aan 2000 laaggeletterde inwoners de kans om een passend taaltraject te volgen. In opvolging van de reeds ingezette taalaanpak.

Status 2e Berap ‘25

Laura Hoogstraten

€ 18.700

€ 9.700

€ 19.366

€0

In tegenstelling tot het IKC is er is ingezet op het concept familiescholen voor de basisscholen Op Dreef, De Wegwijzer en Al Amana. Hiermee is in 2025 gestart en dit wordt de komende jaren uitgebreid. Het uiteindelijke doel is om de betrokkenheid van ouders bij het ontwikkelproces van de kinderen sterk te verbeteren. En in te zetten om activiteiten binnen de schoolomgeving te organiseren voor kinderen maar vooral ook voor de ouders. Dit sluit direct aan op het idee van een IKC. Waarbij gebruik gemaakt wordt van de bestaande structuren en deze waar nodig worden aangevuld. E.e.a. is bestuurlijk afgestemd. Deze doelstelling is behaald en wordt nader toegelicht in de evaluatie van de Taalaanpak Zeist (verwachte oplevering hiervan is eind 2026).

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2024 2023 2025 2026 (werkelijk Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) (begroting) )

We bieden een passend taaltraject voor nieuwkomers en statushouders. Bestaanszekerheid in Zeist biedt de rust en stabiele basis om mee te kunnen doen.

Laura Hoogstraten

€0

1 Bestuursrapportage 2026

Status 1e Berap ‘26

Toelichting

Deze doelstelling is behaald en wordt nader toegelicht in de evaluatie van de Taalaanpak Zeist (verwachte oplevering hiervan is eind 2026).

We faciliteren vrijwilligerswerk voor hen die zich naast of in plaats van betaald werk willen inzetten voor Zeist.

We bieden via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) passende ondersteuning aan mensen die het niet op eigen kracht redden binnen onze participatiemaatschappij.

Status 2e Berap ‘25

€0

Dit doen wij door: - het ondersteunen van maatschappelijke organisaties bij het aanbieden van vrijwilligersplekken; - het bemiddelen van inwoners naar passend vrijwilligerswerk via de RSD en lokale partners; - het versterken van netwerken tussen welzijnsorganisaties, zorgpartijen en vrijwilligersinitiatieven; - het onder de aandacht brengen van vrijwilligerswerk als opstap naar participatie of werk. Regulier beleid dat vanuit de Particiatiewet wordt uitgevoerd. In 2026 zetten wij in op: - het aanbieden van trajecten gericht op activering, ontwikkeling en toeleiding naar werk; - maatwerkbegeleiding - het inzetten van instrumenten zoals werkervaringsplekken, scholing en participatieplaatsen; - het intensiveren van begeleiding voor inwoners met complexe problematiek; - samenwerking met werkgevers en regionale partners om

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2024 2023 2025 2026 (werkelijk Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) (begroting) )

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting kansen op werk te vergroten.

We zetten extra in op preventie en vroeg signalering bij schuldenproblematiek. In lijn met nieuwe Wet Schuldhulpverlening uitgevoerd door de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). €0

We vernieuwen onze beleidskaders op bestaanszekerheid.

Ieder kind en iedere inwoner heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen

Met scholen en de Boswerf realiseren we een onderwijsprogramma / bewustwordingscampagne over onze leefomgeving en omgevingsthema’s. Waarbij het adopteren van een stuk bos of natuur eventueel als een living

1 Bestuursrapportage 2026

€0

€ 23.070

€ 13.320

€0

€ 17.500

€ 75.000

In 2026 doen wij dit door: - het actief opvolgen van signalen van betalingsachterstanden (vroegsignalering); - het benaderen van inwoners met (beginnende) schulden en het aanbieden van passende ondersteuning; - het aanbieden van schuldhulpverleningstrajecten, variërend van preventieve ondersteuning tot intensieve trajecten; - het versterken van samenwerking met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiebedrijven; - het inzetten op bewustwording en preventie, bijvoorbeeld via voorlichting en lokale initiatieven.

€ 13.610

Het beleidskader Financiële Bestaanszekerheid 2024-2027 is in 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Angèle Welting

Op drie basisscholen heeft een programma gedraaid rondom moestuinieren (bewustwording voedsel/milieu). Dit programma wordt nu gecontinueerd vanuit een externe, landelijke subsidie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2024 2023 2025 2026 (werkelijk Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) (begroting) )

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting

lab kan dienen. Community Building – Opbouwen van Gemeenschappen

‘Wat is een goede leefruimte in Zeist?’ We voeren de dialoog met de samenleving hierover waarbij de verbinding opzoeken tussen een gezonde leefomgeving met de fysieke leefomgeving van belang. Dit maakt onderdeel uit van onze woonopgave (programma 4).

1 Bestuursrapportage 2026

Angèle Welting

Dit wordt meegenomen tijdens de participatie van de Omgevingsvisie Zeist 2050. Het participatietraject staat gepland voor het tweede deel van 2026. Het participatieplan dat hieraan ten grondslag ligt, ligt momenteel ter besluitvorming voor bij de raad.

Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2023 (werkelijk)

Energieneutraal in We actualiseren de 2050 en waar routekaart mogelijk energieleverend en van het aardgas af

Uitvoering Transitievisie Warmte: voorbereiden buurtuitvoeringsplannen, onderzoek naar ontzorgingsconcepten

1 Bestuursrapportage 2026

€ 9.429

2026 2024 2025 (begroting Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) ) Wouter Catsburg

€ 72.328

€ 104.464

€ 115.000

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting De routekaart is nog actueel, terwijl op een aantal punten (opwek) doelen zijn bijgesteld. We werken verder aan de routekaart mede in de vorm van het warmteprogramma. We maken een plan voor hoe we in Zeist de buurtuitvoeringsplannen willen uitvoeren en dat is in Q3 2026 klaar. Het warmteprogramma (opvolger tvw) wordt ook dit jaar vastgesteld: het warmteprogramma specificeert voor elke buurt in Zeist wat het voorkeursalternatief voor aardgas is én wanneer we in welke buurt aan de slag gaan met een buurtuitvoeringsplan. Het warmteprogramma is opgesteld met input van diverse stakeholders. Een lopend project is het onderzoek naar restwarmte en een warmtenet voor een groot deel voor Zeist-West met de rwzi als bron. Dit doen we samen met de woningbouwcorporaties, Stedin en HDSR. In de tweede helft van dit jaar volgen participatie met de inwoners van het onderzoeksgebied en vervolgonderzoeken. Deze inzet zal doorontwikkelen in een buurtuitvoeringsplan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2023 (werkelijk)

2026 2024 2025 (begroting Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) )

Beleid verduurzamen monumenten actualiseren Walter van Dijk

Mogelijkheden zoeken voor grootschalige opwek van energie door wind en zon (bewezen technieken)

We bestrijden energiearmoede: we verstevigen de samenwerking met het breed minimanetwerk, brengen gezamenlijk de opgave nader in kaart en geven uitvoering aan concrete projecten

We zetten in op besparen, isoleren, zon op dak en stimuleren warmtepompen.

1 Bestuursrapportage 2026

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting

Mede door de inzet van Mijn Groene Monument, de NIP en het Warmteprogramma wordt het plan van aanpak verduurzaming monumenten uitgevoerd. Mogelijkheden voor grootschalige opwek door zon wordt nog steeds actief onderzocht en aangejaagd (spoorzone en met name A28luifel). Maar locaties en interesse blijven beperkt en wind is afgevallen. Met beperkte grootschalige opwek is energieneutraliteit moeilijker realiseren. Dit moet nader onderzocht worden.

Wouter Catsburg

Met Energiemaatje zijn er ruim 800 huishoudens geholpen sinds de start van de regeling. In 2025 is de dienstverlening verder uitgebreid met CV-fixing en gratis tochtgordijnen. Er is een prettige samenwerking met het WegWijsCafé en de Voedselbank. Op 1 mei start de witgoedregeling waarbij 300 cadeaubonnen voor energiezuinig witgoed verstrekt worden. Met de isolatievouchers van provincie Utrecht zijn tussen 2023-2026 ong. 90 huizen gratis geïsoleerd. Met de Lokale Aanpak Isolatie Zeist (sinds 2024) hebben meer dan 400 huiseigenaren

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambitie

2023 (werkelijk)

2026 2024 2025 (begroting Portefeuillehouder (werkelijk) (werkelijk) )

Dit doen we samen met Stichting Energie Zeist.

Vergroten van de ecologische diversiteit en teruggang tegen gaan

Status 2e Berap ‘25

Status 1e Berap ‘26

Toelichting isolatiesubsidie aangevraagd. Tussen 2026 en 2028 wil Zeist nog eens 1000 huiseigenaren stimuleren d.m.v. isolatiesubsidie.

Opstellen uitvoeringsstrategie biodiversiteitsvisie € 64.918

€ 198.256

€ 179.718

in juni 2025 is het biodiversiteitsplan incl. uitvoeringsprogramma 20252029 vastgesteld. Voor 2025 zijn de acties uit dit uitvoeringsplan volgens plan uitgevoerd.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16971167/2