RV26.029 Bijlage 7. Voorlopige jaarstukken 2025
Tekst van het document
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Ruimtelijke ordening • We werken op basis van het door de gemeenteraad vastgesteld plan van aanpak aan de Omgevingsvisie 2050. Hierin staat de goede gezonde leefomgeving centraal. In de Omgevingsvisie 2050 geven we richting aan de ontwikkelingen van het fysieke domein in gemeente Zeist.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• De omgevingsvisie geeft kaders voor de inrichting van de fysieke leefomgeving.
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
56 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We werken aan een integraal omgevingsplan. Hoe we dat de komende jaren doen, is beschreven in de Transitiestrategie omgevingsplan Zeist 2024.
• Het Handvat Participatie voor inwoners en initiatiefnemers wordt in de praktijk gebruikt en we monitoren en evalueren de werking.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Het tijdelijk omgevingsplan wordt gebied en thema gericht opgebouwd tot het integraal omgevingsplan. Met het integraal omgevingsplan ontstaat er een samenhangende set aan regels voor het fysieke domein voor het gehele grondgebied.
Status Berap
• Inwoners worden in een vroegtijdig betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen.
1e Berap
stadium
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
• In 2025 gebruiken we de Eerste Zeister Omgevingsvisie (EZO) als leidraad bij de beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven.
• Aangevraagde vergunningen en wijzigingen van het omgevingsplan toetsen wij aan de EZO en aan het daarin genoemde overige beleid. Op deze wijze betrekken wij alle genoemde waarden bij de belangenafweging.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• We zetten de gewenste, lopende ruimtelijke projecten voort. Bijvoorbeeld om woningbouw mogelijk te maken. Voor gewenste nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen starten we ook nieuwe procedures op.
• De fysieke omgeving in de gemeente Zeist blijft zich ontwikkelen en daarbij stuurt de gemeente op de doelen, zoals die in het uitvoeringsprogramma en de EZO zijn vastgelegd. Dit doen we met name door medewerking te verlenen aan hierbij passende ruimtelijke initiatieven.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
57 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We werken aan een standaardformulier voor aanvragen nadeelcompensatie, met bijbehorende tekst voor op de website en een modelovereenkomst nadeelcompensatie om te sluiten met initiatiefnemers.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Een bruikbaar formulier om in te dienen bij een verzoek om nadeelcompensatie.
Status Berap 1e Berap
2e Berap
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) • We hebben in Zeist twee grondexploitaties: Huis ter Heide West en (herontwikkeling) oude gemeentewerf.
• Deze zetten we in om nieuwe woningen te realiseren op gemeentelijke gronden.
1e Berap
Status JV
Toelichting De informatie over de mogelijkheid om nadeelcompensatie (voorheen planschade) aan te vragen is goed vindbaar op de website en de met communicatie opgestelde aanvraagformulieren zijn helder. Net als in voorgaande jaren worden er relatief weinig verzoeken om nadeelcompensatie ingediend.
N.v.t.
2e Berap
Wonen en Bouwen • We implementeren de Wet betaalbare huur. Verhuurders zijn verplicht zich te houden aan de maximale huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. • We monitoren het meldpunt Wet goed verhuurderschap dat 1 januari 2024 is opgestart.
• De Woondeal U16 is in 2022 vastgesteld. De woonopgave van gemeente Zeist is in de Woondeal opgenomen. We stellen een uitvoeringsagenda op voor de Woondeal en implementeren die.
• Huurders zijn verzekerd van een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit van huurwoningen tot de prijsgrens van midden huur. • Huurders worden beter beschermd.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• Er staan 2.600 nieuwbouwwoningen gepland tot 2030, waaronder meer aanbod voor huishoudens met lagere inkomens en middeninkomens.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
58 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We stellen een volkshuisvestingsprogramma op (voorheen: woonvisie) dat in lijn is met nieuwe wetgeving zoals het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. In het programma staat hoeveel woningen we gaan bouwen en voor wie.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Er worden passende woningen gebouwd voor een diverse groep woningzoekenden. • Inzet op leefbare en toekomstbestendige wijken.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
• We werken samen met corporaties en huurdersorganisaties om een betaalbare en duurzame sociale huurwoningvoorraad in gemeente Zeist te realiseren. Dit doen we via de prestatieafspraken.
• Er is verbetering te zien rond de energiezuinigheid van sociale huurwoningen. De woonlasten blijven betaalbaar voor de doelgroep.
• We dragen zorg voor de huisvesting statushouders en realiseren de taakstelling.
• Statushouders hebben een woning en kunnen zo deelnemen aan de samenleving.
van
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
1e Berap
Het verbeterplan huisvesting vergunninghouders is vastgesteld i.s.m. corporaties en provincie. Doel is om taakstelling 2026 te behalen en achterstand in te lopen.
2e Berap
• We geven invulling aan de afspraken in de Ambitieverklaring Uitstroom Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) regio Zuidoost Utrecht. • We hebben regie op het sturen en behalen van contingent afspraken met de woningcorporaties.
• Inwoners die behoren tot een bijzondere doelgroep hebben een woning en nemen deel aan de samenleving.
1e Berap
2e Berap
De contingentafspraken over uitstroom vanuit maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn niet behaald. Met een actieplan en beter toezicht door Beter Wonen moet dit in 2026 verbeteren.
59 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • Voortzetten van de proef ‘gericht toewijzen’ in Vollenhove voor nieuwe periode van 2 jaar voor de L-flat, met een uitbreiding naar de Geroflat. • We voegen bewoners toe aan de buurt die een maatschappelijk taak vervullen.
Wat merkt de samenleving daarvan? • De onderlinge maatschappelijke betrokkenheid en sociale structuur is sterker.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
• We stellen een woonzorgvisie op en het daarbij behorend uitvoeringsprogramma. We streven naar voldoende passende woonruimte voor bijzondere doelgroepen, waarbij wonen en zorg en ondersteuning goed op elkaar zijn afgestemd. De woonzorgvisie geeft richting in de benodigde aantallen woningen.
Inwoners die behoren tot een bijzondere doelgroep hebben een woning en nemen deel aan de samenleving.
1e Berap
2e Berap
In juli 2025 stelde de gemeenteraad de woonzorgvisie vast, en vertaalden we deze in een uitvoeringsprogramma, dat het college in november 2025 vaststelde. Ziet u voor nadere informatie over het uitvoeringsprogramma RIB25.130.
60 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat heeft het gekost? RAAD04 WONEN OP MAAT
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2024 Begroting 2025 wijziging 2025 Realisatie 2025 V/N Verschil 2.017 1.578 2.558 1.804 V 755 209 970 970 323 N 647 -1.808 -608 -1.588 -1.481 V 108
810 RUIMTELIJKE ORDENING
L B S
820 GRONDEXPLOITATIE (NIET BEDR.TERREIN)
L B S
515 -50 -566
588 0 -588
564 0 -564
619 30 -588
N V N
55 30 24
830 WONEN EN BOUWEN
L B S
4.207 5.508 1.301
4.325 3.698 -627
4.719 3.739 -980
4.610 5.618 1.007
V V V
108 1.879 1.987
Totaal
L B S
6.739 5.667 -1.072
6.491 4.668 -1.823
7.841 4.709 -3.132
7.033 5.971 -1.062
V V V
808 1.262 2.070
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel RO bestemmingsplan voor derden RO Omgevingswet Uitvoering propositie Beeldkwaliteit- en omgevingsplan (Coalitieakkoord) Diverse kleine afwijkingen Totaal Ruimtelijke Ordening Diverse kleine afwijkingen Totaal Grondexploitatie (niet bedrijfsterreinen)
Product 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2
Res 1 2 2/3
4
Toel Bedrag A 780.000 B 317.000 C 226.000 D 317.000 27.000 108.000 24.000 24.000
V/N N V V V V V N N
(tabel vervolgt op volgende pagina)
61 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Onderdeel Stadsvernieuwing extern advies Stadsvernieuwing Kerckebosch Nieuwe Verbindingen Den Dolder Diverse activiteiten Vollenhove Vooruit Stadsvernieuwing Gemeentewerf Kosten versnellingsopgave huisvesting Gebiedsvisie Mr De Klerkstraat / Voorheuvel Adviezen Welstand RO Leges Omgevingsvergunningen Toetsing bouwplannen overige kosten Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 Wet Goed Verhuurderschap Wet betaalbare huur ZW MFA ontmoetingsruimte (huur) Woonurgenties Beukbergen standplaatsen exploitatie Wonen en bouwen kapitaallasten Diverse kleine afwijkingen Totaal Wonen en Bouwen Saldo programma
Product 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
Res 5 6 7 8
Toel Bedrag E 362.000 F 535.000 3.000 23.000 30.000 38.000 5 G 108.000 31.000 1 H 900.000 1 39.000 2/3 I 190.000 44.000 75.000 9 J 101.000 27.000 9 K 117.000 10 17.000 11.000 1.987.000 2.070.000 Verschillen t.o.v. begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Leges omgevingsvergunningen 1 81.000 Reserve Egalisatiesystematiek 2 804.000 Reserve RIOZ 3 162.000 Reserve Weerstandsvermogen GREX 4 30.000 Reserve Zelf regulerende projecten 5 444.000 Reserve RIOZ Kerkenbosch 6 545.000 Reserve Drieluik Den Dolder 7 3.000 Reserve RIOZ Vollenhove 8 23.000 Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen 9 8.000 Reserve Dekking Investeringen 10 8.000 Saldo programma na mutaties reserves 45.000
V/N V V N V N V V N V N V V V N V N V N V V N N N V N N V N V N V
62 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Toelichting op het exploitatieresultaat A. RO bestemmingsplan voor derden € 780.000 nadelig De realisatie van de legesinkomsten voor Titel 2 over 2025 wijkt op onderdelen af van de oorspronkelijke raming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillen in het aantal aanvragen en de daarmee samenhangende legesopbrengsten; de leges ‘RO bestemmingsplan voor derden’ valt daardoor lager uit dan begroot en de ‘RO leges omgevingsvergunningen’ valt hoger uit dan begroot. De ontwikkeling hiervan blijkt in de praktijk lastig exact te ramen. Per saldo laten de legesinkomsten van Titel 2 over 2025 echter een voordelig resultaat zien ten opzichte van de begroting. B. RO Omgevingswet € 317.000 voordelig De kosten voor de Omgevingswet wijken af van de oorspronkelijke raming. Dit bedrag is gestort in de egalisatiereserve Omgevingswet en zullen we de komende jaren aanwenden voor de implementatie van de Omgevingswet. C. Uitvoering propositie € 226.000 voordelig De kostenplaats uitvoeringpropositie bevat de kosten voor de drietal projecten van de propositie die niet zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord. Deze projecten betreffen het Kromme Rijngebied, de Wegh der Weegen en de Stichtse Lustwarande. De middelen voor deze projecten zijn in de Begroting 2024 in één keer beschikbaar gesteld maar lopen over meerdere jaren.
Via de reserve egalisatiesystematiek zijn de restantmiddelen reeds meegenomen naar 2025 en was er in 2025 hierdoor € 420.000 beschikbaar. Hiervan is nu nog € 226.000 resterend. Omdat het project doorloopt, maar door het negatieve jaarrekeningsresultaat over 2025 de budgetten niet meer overgeheveld kunnen worden zal hiervoor in de 1e Bestuursrapportage 2026 een melding worden gedaan. D. Beeldkwaliteit- en omgevingsplan (Coalitieakkoord) € 317.000 voordelig Vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord is in er in 2025 een bedrag van opgenomen voor het onderdeel “Beeldkwaliteit- en omgevingsplan”. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambitie zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Om deze reden wordt dan ook een deel van de resterende beschikbare middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2026. E. Stadsvernieuwing extern advies € 362.000 voordelig Binnen deze kostenplaats zijn de inkomsten vanuit de realisatiestimulans terecht gekomen. De Realisatiestimulans is een specifieke uitkering voor gemeenten. Met deze uitkering steunt het Rijk alle gemeenten in heel Nederland bij het realiseren van betaalbare woningen. In de SiSa verantwoording over 2025 hebben wij voor het eerst hiervoor melding kunnen maken wat leidt tot een inkomst van € 336.000 in 2025.
Deze middelen parkeren we voorlopig in de reserve ZRP. Bij de komende Nota Reserves en Voorzieningen doen we de raad een voorstel hiervoor een separate reserve te openen vanuit waar ook de besteding van deze middelen geborgd zal worden. Hiernaast hebben op deze kostenplaats nog andere kleinere voordelen plaatsgevonden wat leidt tot een totaal voordeel in de exploitatie van € 362.000. F. Stadsvernieuwing Kerckebosch € 535.000 voordelig In 2025 hebben we het laatste deel van de Ontbinding BV WOM Kerckebosch ontvangen. Dit bedragt is, na aftrek van onze gemaakte kosten, volledig in de reserve RIOZ Kerckebosch gedoteerd. In 2026 volgt de formele afwikkeling van dit project naar de raad en zal in de komende Nota Reserves en Voorzieningen een voorstel worden gedaan hoe om te gaan met deze reserve. G. Gebiedsvisie Mr De Klerkstraat / Voorheuvel € 108.000 voordelig De Gebiedvisie voor het gebied Mr De Klerkstraat / Voorheuvel / De Klinker loopt de komende jaren nog door. Eerder werden restantmiddelen steeds doorgeschoven via de resultaatbestemming. Bij de besluitvorming van de resultaatbestemming van de Jaarstukken 2023 is besloten deze restantbudgetten op te sparen in de Reserve Zelfregulerende Projecten (ZRP) teneinde deze beschikbaar te houden voor het vervolg van het project. Het volledige restantbedrag van € 108.000 wordt dan ook aan de Reserve ZRP toegevoegd.
63 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
H. RO Leges Omgevingsvergunningen € 900.000 voordelig De realisatie van de legesinkomsten voor Titel 2 over 2025 wijkt op onderdelen af van de oorspronkelijke raming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verschillen in het aantal aanvragen en de daarmee samenhangende legesopbrengsten; de leges ‘RO bestemmingsplan voor derden’ valt daardoor lager uit dan begroot en de ‘RO leges omgevingsvergunningen’ valt hoger uit dan begroot. De ontwikkeling hiervan blijkt in de praktijk lastig exact te ramen. Per saldo laten de legesinkomsten van Titel 2 over 2025 echter een voordelig resultaat zien ten opzichte van de begroting. I. Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 € 190.000 voordelig Binnen het collegeproduct ‘Wonen en Bouwen (8.3)’ zijn er drie ambities opgenomen vanuit het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord met een financieel effect in 2025. Omdat nog niet alle werkzaamheden voor het realiseren van deze ambities zijn uitgevoerd, ontstaat er binnen dit collegeproduct een voordeel. Voor de onderdelen ‘Goede leefruimte Zeist, ‘Inventarisatie en ontwikkeling leegstand’ en ‘Ontwikkeling methoden kostenverhaal’ worden dan ook middelen via de reserve egalisatiesystematiek overgeheveld naar 2026. J.
ZW MFA ontmoetingsruimte (huur) € 101.000 nadelig De extra uitgaven die nodig waren voor de huur van de ontmoetingsruimte waren wel voorzien in de onderhoudsplannen en in de reserve, maar deze zijn tussentijds niet in de begroting bijgesteld. De hogere kosten worden gedekt vanuit de reserve onderhoud kapitaalgoederen die in 2025 beschikbaar was. K. Beukbergen standplaatsen exploitatie € 117.000 nadelig De huuropbrengsten van Beukbergen zijn lager dan begroot, er moet nog een actualisatie in de begroting plaatsvinden op verkochte percelen.
64 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Beleidsindicatoren Demografische druk % Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
85
Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000
Nieuw gebouwde woningen Per 1.000 woningen
De gemiddelde WOZ waarde van de woningen in de gemeente Zeist
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen (zoals transformaties)
600
15
400
10
200
5
80 75 70 65 60
0
2021
2022 Zeist
2023
2024
0
2025
2021
Nederland
2022 Zeist
2023
2024
2025
Nederland
Duiding: Uit de cijfers blijkt het dat de gemiddele WOZ waarde in gemeente Zeist net wat harder stijgen dan het landelijk gemiddelde.
Gemiddelde woonlasten (eenpersoonshuishouden)
Gemiddelde woonlasten (meerpersoonshuishouden)
€ Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
€ Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
1500
1000
1000
500
500
0
2021 Zeist
Duiding: In gemeente Zeist scoren wij, door onze bevolkingssamenstelling, structureel hoger in deze categorie dan het landelijk gemiddelde. In 2024 nam de demografische druk iets af in Zeist, maar in 2025 is deze weer licht toegenomen. Landelijk zien we ook een lichte stijging..
1500
2020
2022
2023
2024
Nederland
Duiding: Door een afwisseling in het lokale woningbouwprogramma wisselt deze indicator veel. In 2023 en 2024 zijn er weinig nieuwbouwwoningen opgeleverd, maar in 2025 verwachten we weer een stijging van het aantal opgeleverde woningen.
0 2021
2022 Zeist
2023
2024
2025
Nederland
Duiding: Deze indicator ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2024 komen wij net onder het landelijk gemiddelde uit, in 2025 juist weer net iets hoger.
2021
2022 Zeist
2023
2024
2025
Nederland
Duiding: Deze indicator ligt ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vanaf 2021 liggen wij jaarlijks echter wel net boven het landelijk gemiddelde. Het verschil hier tussen wisselt licht per jaar.
65 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Programma 5:
Positieve gezondheid
De gemeente Zeist werkt aan het welzijn, de gezondheid en de kwaliteit van leven van inwoners. We werken daarbij vanuit de gedachte van positieve gezondheid en bouwen aan een sterke sociale basis. We zetten in op eenvoudige en preventieve ondersteuning. Zo helpen we inwoners om zelfstandig mee te doen en voorkomen we zwaardere zorg waar dat kan.
Programma in het kort: Verbonden Partijen:
MeanderOmnium
In 2025 zetten we grote stappen. We stelden het Uitvoeringsplan Gezondheid, Sport en Bewegen en het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vast en voerden deze plannen uit. Zo startten we onder andere met valpreventie voor ouderen en werkten actief aan NIX18 met alcoholverstrekkers. We zagen een sterke groei van Welzijn op Recept. Ter ondersteuning van de beweging naar de voorkant in het sociaal domein boden we nieuw groepsaanbod, bijvoorbeeld rond opvoeden en scheiding, zodat inwoners elkaar kunnen steunen. Het CJG en het sociaal team spelen hierin een centrale rol. Door onze consulenten in loondienst te nemen en samen te werken in een multidisciplinair overleg, krijgen inwoners sneller passende ondersteuning. Dit gebeurt zoveel mogelijk via de sociale basis en alleen specialistisch als dat nodig is. Ook bieden consulenten vaker zelf ondersteuning. Samen met andere gemeenten stelden we een regionale inkoopkoers vast voor Jeugd en Wmo.
Totaal lasten:
€ 60.076.000 (21,7% van het totaal)
Totaal baten:
€ 2.015.000
Daarnaast investeerden we in mentale gezondheid, kansrijk opgroeien en bestaanszekerheid. Zeist loopt voorop in de samenwerking tussen GGZ en het sociaal domein via het programma Mentaal Gezond Midden Nederland. We versterkten het programma Kansrijke Start, dat extra aandacht kreeg door het werkbezoek van Koningin Máxima. We boden tijdelijke woonoplossingen om dakloosheid te voorkomen en zetten eerste stappen in de uitbreiding van de succesvolle aanpak van Voor L-Kaar naar de Geroflat. Met het afronden van het programma Sociaal in Balans en de vaststelling van de nieuwe sociale visie in 2025 legden we een stevige basis voor de komende jaren. De organisatie heeft de doorontwikkeling, sturing en kwaliteitsverbetering geborgd. Informatievoorziening is op orde: dashboards en een doorontwikkelde factsheet ondersteunen actief de beleidsvorming, monitoring van ontwikkelingen en evaluatie. De visie geeft richting voor circa 15 jaar en wordt in 2026 verder uitgewerkt naar concrete impact, inclusief strategie en kernindicatoren. Tempo en mogelijkheden van activiteiten zijn mede afhankelijk van regionale en landelijke ontwikkelingen en bijbehorende financiële kaders. We sluiten aan bij landelijke akkoorden en regionale ontwikkelingen, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het IZA/ AZWA en de Hervormingsagenda Jeugd.
66 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Toegang en eerstelijnsvoorzieningen We continueren Kansrijke Start De kerncoalitie Kansrijke start, waar gemeente Zeist deelnemer van is, werkt aan een dekkend aanbod voor alle (aanstaande) en jongste inwoners en hun ouders. Activiteiten: • We zetten prenatale huisbezoeken in. • We werken met maatjesproject voor kwetsbare zwangeren. • We zetten de interventies Stevig Ouderschap of VoorZorg in. • We werken aan de samenwerking tussen de verschillende organisaties zoals verloskundigen, jeugdgezondheidzorg, Centrum Jeugd en Gezin en het informele veld. • We monitoren de afspraken en de aantallen ondersteunde ouders.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Aanstaande ouders krijgen prenataal huisbezoek. Er is daardoor eerder zicht op hulpvragen, die we snel oppakken. • Alle zwangeren woonachtig in gemeente Zeist kunnen deelnemen aan ‘Centering Pregnancy’ wat contact met deelgenoten faciliteert en helpt bij kennisdeling over een gezonde en veilige zwangerschap en de eerste maanden. • Potententiele ouders in een kwetsbare situatie kunnen op verschillende plekken aankloppen voor hulp en advies. • Ouders die een kindje hebben gekregen ontvangen een set met kaarten met opvoedtips- en vragen. Hierop staat ook waar ze terecht kunnen met hun vragen.
1e Berap
We versterken onze lokale teams bij het CJG en in het ST • Het CJG en het ST gaan meer zelf ondersteuning bieden. • Het CJG en het ST gaan meer gebruik maken van en verwijzen naar ondersteuningsmogelijkheden in de sociale basis. • Het CJG en ST weten wat de reikwijdte is van hun betrokkenheid. • Het sociaal domein werkt data gedreven.
• Aan de poort (triage) is een betere selectie waar de hulpvraag thuishoort, waardoor inwoners passende hulp krijgen vanuit het juiste aanbod. Met als uitgangspunt zo licht, dichtbij en kort mogelijk en waarbij normaliseren de basishouding is. • Inwoners merken dat er wordt gewerkt vanuit een visie waarin eerst hun eigen kracht en hun netwerk wordt aangesproken om de hulpvraag te beantwoorden. Vervolgens wordt er onderzocht wat de sociale basis kan betekenen. Als dat niet toereikend is, bieden de consulenten zelf hulp. Als dat niet voldoende is, wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn in de gespecialiseerde hulp (2e lijn). • In het contact merkt de inwoner dat de hulpvraag vanuit een systeemgerichte benadering (dus vanuit het gehele huishouden en hun netwerk) wordt opgepakt. • Bij inwoners waar onveiligheid aanwezig is krijgen ouders nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om de veiligheid te herstellen. Zij krijgen hierin ondersteuning van een consulent; samen maken zij een veiligheidsplan. • Data helpt om de vraag van inwoners per wijk beter in beeld te krijgen, waardoor het aanbod daarop aangepast kan worden.
1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
67 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • Medewerkers van het CJG en ST zijn vanaf 1 januari 2025 in dienst bij de gemeente Zeist. We zorgen voor goed werkgeverschap waarin de medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Medewerkers weten wat we van hen verwachten en waar zij de informatie kunnen vinden om hun werk goed te doen. Medewerkers kunnen hun expertise onderhouden en uitbreiden door voldoende aanbod aan passende trainingen.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Inwoners zullen ervaren dat zij in contact komen met consulenten die een betere samenwerking hebben met hun collega's en dat er korte lijnen zijn waardoor er hulpvragen beter en sneller beantwoord kunnen worden.
• Onder de vlag van Zorg4Zeist organiseren we samenwerking tussen huisartsen, eerste lijn en sociale basis. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid voeren we lokale projecten uit op het gebied van ouderen, Geestelijke Gezonderheids Zorg (GGZ) en Jeugd. Zoals de doorontwikkeling van de digitale sociale kaart en gebruik van de VIP app. • Binnen de samenwerking zetten we sterk in op vroeg signalering en preventie.
• Het aanbod van zorg en ondersteuning aan onze inwoners is sluitend doordat ook de sociale basis en de nuldelijn onderdeel uitmaken van de multidisciplinaire samenwerking. • We hebben een digitale sociale kaart.
• Het team Voor L-kaar biedt proactief en laagdrempelig ondersteuning en hulpverlening aan de bewoners van de L-flat. In 2025 monitoren we het maatschappelijk effect van de verlenging van de inzet zonder technische renovatie, om meer te leren over de preventieve werking van het project.
• Bewoners kunnen met (hulp)vragen binnenlopen bij het team dat een plek heeft in de L-flat. • Hulp en ondersteuning komt vroegtijdig op gang.
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) • Voor mensen met een fysieke beperking zijn hulpmiddelen beschikbaar. Bij de inzet van deze hulpmiddelen stimuleren we beweging en activiteit. Hulpmiddelen zijn van goede kwaliteit en worden zo efficiënt mogelijk ingezet. • In 2025 gaat een nieuwe overeenkomst in voor de levering van Wmo-hulpmiddelen.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk functioneren. In 2025 blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat minimaal 85% zich door het hulpmiddel beter kan redden. • Voor inwoners die al gebruik maken van een hulpmiddel zorgen we voor een soepele overgang naar een nieuwe leverancier.
1e Berap
2e Berap
In juli 2025 sloten we een nieuwe overeenkomst af met 1 leverancier, Kersten, voor de levering van wmohulpmiddelen. De overeenkomst met de leverancier is gesloten door alle vijf de gemeenten binnen de regio ZOU. Deze overeenkomst is voor vier jaar en kan met wederzijdse instemming drie keer met twee jaar worden verlengd. Dit zorgt voor stabiliteit in de levering van hulpmiddelen waar onze inwoners baat bij hebben.
68 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van woningaanpassingen. Deze afspraken evalueren we en we stellen deze indien nodig bij.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Inwoners met een beperking kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen en functioneren.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
Maatwerkdienstverlening 18+ • Met GGZ4Zeist werken we samen aan de zorg en het welzijn voor inwoners met mentale problemen: o Vanuit positieve gezondheid streven wij ernaar om klachten en stress te verminderen zodat ernstige situaties worden voorkomen. o We werken aan een goede mentale gezondheid van onze inwoners samen met huisartsen, (gespecialiseerde) behandelaars, Wmobegeleiders, woningbouw, handhavers en welzijnswerkers. o Onafhankelijk van waar het signaal binnen komt, trekken we gezamenlijk op. o Wanneer resultaten uitblijven, of de samenwerking niet goed verloopt, maken we gebruik van een domein overstijgend casusoverleg. • We bieden ondersteuning aan inwoners om hun huis schoon en leefbaar te houden. We evalueren de pilot voor de was- en strijkservice die eind 2023 startte. Op basis van de evaluatie nemen we een besluit over de voortzetting.
• We bespreken met de inwoner niet alleen de klacht of stress maar kijken naar alle levensgebieden vanuit de gedachte van positieve gezondheid. • Het aanspreken en benutten van de eigen regie en eigen kracht krijgt vorm doordat inwoners eerder worden aangemeld bij voorzieningen in de sociale basis.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
• De was- en strijkservice moet bijdragen aan een efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit voor huishoudelijke ondersteuning. Met als doel het beperken van de wachttijden voor inwoners.
1e Berap
Naar aanleiding van de evaluatie van de pilot is besloten de was-en strijkservice voort te zetten en deze onder te brengen bij Biga vanaf 2026.
2e Berap
69 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We stellen een nieuwe regionale inkoopkoers vast waarin we kaders stellen voor de regionaal ingekochte Wmo-begeleiding, ambulante jeugdhulp en verblijfshulp jeugd. Deze kaders werken we verder uit in een inkoopstrategie. Hierin beschrijven we welke zorg we inkopen en op welke manier.
• We zetten in op de rechtmatige besteding van zorggeld. Dit doen we aan de hand van het beleidsen uitvoeringsplan dat we in 2024 vaststelden.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Voor inwoners met een hulpvraag is passende ondersteuning beschikbaar. • Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat minimaal evenveel of meer respondenten ten opzichte van het jaar ervoor, ervaren dat de ondersteuning die zij ontvangen goed aansluit bij wat ze nodig hebben en hen verder helpt.
Status Berap
• Inwoners ontvangen de zorg en ondersteuning zoals dit in de zorgplannen is afgesproken.
1e Berap
1e Berap
Status JV
Toelichting In mei heeft de gemeenteraad de Regionale inkoopkoers Jeugd en Wmo vastgesteld (RV 25018).
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
• Bewoners met een beschermd wonen hulpvraag bieden we passende ondersteuning met als doel ze een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden. We voorkomen allereerst instroom, bieden oplossingen voor herstel en zetten hun eigen netwerk in. De zorg verschuift van beschermd intramuraal naar beschermd in een eigen stabiele thuisomgeving. • Lokaal zetten we in op preventie van instroom bij beschermd wonen. • Het sociaal team is verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Ze doen aanvragen, het benodigde onderzoek en organiseren de juiste ondersteuning. • We werken nauw samen met zorginstellingen voor passende (ambulante) begeleiding en het sturen op beschermd wonen naar beschermd thuis. • We creëren mogelijkheden door het aanbieden van nieuwe woonoplossingen als Kamers met Kansen, Onder de Pannen, Op weg naar een Thuis.
• We realiseren jaarlijks rond de 40 woonplekken voor mensen die uitstromen naar een eigen woning en sturen op succesvolle plaatsing in samenwerking met de woningcorporaties en sociaal team.
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
70 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? Maatwerkdienstverlening 18Landelijk • De doorontwikkeling, zowel bovenregionaal, regionaal als lokaal, zorgt voor een beter en financieel duurzaam jeugdstelsel. De Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 is de landelijke kapstok voor deze doorontwikkeling van jeugdhulp. Doelen zijn: o Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. o Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. • We werken aan een meerjarige implementatie van de hervormingsagenda. Daarbij speelt het sociaal team een essentiële rol. Het is de insteek om meer domein-overstijgend te werken (samenwerking met name met scholen, huisartsen en sociale dienst). Daarnaast vindt er een vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen plaats. De ontwikkelingen rondom deze landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming vragen de komende jaren de aandacht van de regiogemeenten Zuidoost Utrecht (ZOU). Naast de groter wordende rol voor de lokale teams zullen, zoals nu voorgesteld, functies van de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming worden samengebracht in regionale veiligheidsteams.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• De achterliggende problematiek in gezinnen, die dikwijls op verschillende leefgebieden ligt, is altijd onderwerp in de begeleiding. • Het sociaal team en zorgaanbieders kunnen gerichte ondersteuning bieden bij complexe problemen. Hierdoor zijn er minder onder toezicht stellingen nodig. • Het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming is een stap naar een structuur die vertrouwen bij ouders en kinderen ondersteunt. Dit meten we door client- ervaringsonderzoek.
1e Berap
Bovenregionaal • In 2025 continueren we de subsidie voor Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering. • In bovenregionaal verband bereiden we ons voor op een nieuwe inkoop van Veilig Thuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 2026. Hierbij maken we gebruik van geleerde lessen uit de evaluatie en houden we rekening met het Toekomstscenario Jeugdbescherming. • We continueren de specialistische jeugdhulp in de vorm van essentiële functies.
• We streven naar minder maatregelen en meer lokale begeleiding ten opzichte van 2024. • Jeugdigen met complexe problemen op meerdere levensgebieden kunnen een beroep doen op intensieve hoogwaardige hulpvormen. Dat organiseren we zo dichtbij huis mogelijk en zo thuis mogelijk.
2e Berap
1e Berap
Status JV
Toelichting Op landelijk niveau staat de jeugdzorg onder druk doordat steeds meer kinderen een vorm van hulp ontvangen terwijl de trajecten langer en duurder worden, dit leidt tot sterk stijgende kosten en structurele begrotingstekorten bij gemeenten. Tegelijkertijd is er landelijk een wildgroei aan aanbieders ontstaan, vooral gericht op lichte zorg, waardoor de vraag verder stijgt en zware, complexe zorg in de knel komt. De laagdrempelige toegang, maatschappelijke verwachtingen, prestatiedruk en complexe gezinsproblemen zorgen voor nog meer instroom, terwijl professionals vastlopen in bureaucratie en personeelstekorten. Daarnaast blijven belangrijke keuzes uit, wachten partijen op elkaar en wordt het noodzakelijke gesprek over wat wél en niet tot de jeugdzorg moet behoren te vaak vermeden. Hierdoor ontstaat een stelsel dat reactief is, versnipperd werkt en onvoldoende in staat is om passende en tijdige zorg te bieden. N.v.t.
2e Berap
71 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? Regionaal • Met een regionale jeugdagenda (Norm voor Opdrachtgeverschap) legden we in ZOU onze ambities voor jeugdhulp vast. We werken daarin samen aan vier speerpunten die we deels lokaal uitvoeren: • Versterking lokale teams. • Voorbereiden teams op Toekomstscenario jeugdbescherming. • Nadruk op thuis opgroeien of in een omgeving die zoveel mogelijk een huiselijke sfeer heeft. • Verbeteren samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. • Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen experts op het gebied van verblijfszorg en de lokale teams (in gemeente Zeist het CJG en het Knooppunt), waardoor uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden door de inzet van passende ambulante hulp.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Minder jeugdigen in gemeente Zeist hebben gespecialiseerde jeugdhulp nodig, ten opzichte van 2024. • Ten opzichte van 2024 kunnen meer jeugdigen kunnen ambulant geholpen worden in plaats van met verblijf (zo thuis mogelijk). • Meer jeugdigen kunnen geholpen worden vanuit de sociale basis, ten opzichte van 2024. Het CJG kan de gezinnen en jeugdigen passende ondersteuning bieden.
Lokaal • We stellen in 2025 nieuw lokaal jeugdbeleid op waarbij we een verbinding maken tussen (boven)regionale agenda's en de lokale situatie (lokale teams, huisartsen, scholen en sociale basis). Deze visie is gericht op preventie, inclusie, normalisering en positieve gezondheid.
• Een vastgesteld beleidsplan geeft duidelijkheid en richting aan alle inzet van beleid, maatregelen en interventies, zowel voor de inwoners als de uitvoerders. Alle betrokken weten zo waar ze aan toe zijn.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
72 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? Volksgezondheid • We geven uitvoering aan het beleidskader Gezondheid, Sport en Bewegen 2024 – 2027. Dit kader bevat de visie en speerpunten voor de komende jaren op het gebied van gezondheid. Ook de doelstellingen van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het plan van aanpak Samen Gezonder in Zeist (SGZ) staan hierin. Dit beleidskader gaat uit van positieve gezondheid, de rol van sport en bewegen als middel en een link met het Bestaanszekerheidsbeleid 2024-2027. o In 2025 werken we samen met onze partners aan speerpunten uit het kader: o Gezonde leefstijl o Gezonde leefomgeving o Gezond opgroeien o Gezond ouder worden • Verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen. • We voeren samen met onze partners de acties uit die staan in het nog vast te stellen uitvoeringsplan 2025.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl. • Inwoners wonen in een leefomgeving die gezond is en bewegen, sporten, spelen, ontmoeten en gezond gedrag stimuleert. • Kinderen en jongeren hebben gelijke kansen om gezond op te groeien. • Ouderen blijven zo lang mogelijk fysiek en mentaal fit. • We creëren gelijke kansen door het verkleinen van financiële drempels om te sporten, bewegen en gezond te leven.
1e Berap
• We voeren samen met partners het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2024 – 2027 uit. Dit plan bevat de doelstellingen op het gebied van de preventie van problematisch alcoholgebruik. De focus ligt daarbij op jongeren. • We zetten in op de preventie van alcoholgebruik onder jongeren en we zetten in op het naleven van de leeftijdsgrens van 18 jaar.
• Door problematisch alcoholgebruik te voorkomen, verbetert de gezondheid van onze inwoners.
1e Berap
• We continueren, samen met onze samenwerkingspartners, de inzet op het Sport- en Preventieakkoord Zeist. Het akkoord sluit aan op het nieuwe Beleidskader gezondheid, sport en bewegen 2024-2027 en is een middel om samen met onze partners te blijven werken aan de thema’s uit het akkoord. Voor gezondheid gaat het om de volgende thema's: • Van jongs af aan vaardiger in bewegen. • Meer bewegen. • Gezond gewicht. • Verantwoord middelen gebruik (roken, alcohol en drugs). • Mentaal welbevinden.
• Inwoners ervaren een stimulans om gezonder te leven. • Het wordt makkelijker voor inwoners om gezonde keuzes te maken. • Er is door beweegprogramma's aandacht voor meer bewegen en motorische vaardigheden. • Er is ondersteuning beschikbaar op het gebied van overgewicht, middelengebruik en mentale gezondheid.
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
N.v.t.
2e Berap
1e Berap
N.v.t.
2e Berap
73 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We geven binnen de zorgkantoorregio Utrecht (zorgverzekeraar, zorgpartijen en gemeenten) uitvoering aan het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA). • Het IZA richt zich op het beter betaalbaar, werkbaar en toegankelijk houden van de zorg. In onze regio stelden we daarvoor het Regioplan Midden Nederland 2023-2026 op. • Binnen de regio ZOU stelden we samen met de relevante veldpartijen uit de eerstelijnszorg, ouderenzorg en GGZ-werkagenda’s op om het regioplan te realiseren. • Deze werkagenda’s gaan over: het versterken van de sociale basis en eerste lijn, gezond ouder worden, mentale gezondheid en weerbaarheid, preventie en jeugd. • De schaal van de activiteiten is voornamelijk (boven-) regionaal en de activiteiten worden in 2025 (en 2026) samen met onze netwerkpartners uitgevoerd. • IZA hangt samen met het GALA en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).
Wat merkt de samenleving daarvan? • Passende zorg en ondersteuning blijft beschikbaar voor inwoners van gemeente Zeist die dat nodig hebben.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting N.v.t.
2e Berap
74 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat heeft het gekost? RAAD05 POSITIEVE GEZONDHEID
(bedragen x € 1.000) Begroting na Realisatie 2024 Begroting 2025 wijziging 2025 Realisatie 2025 V/N Verschil 13.122 11.497 10.488 10.349 V 139 935 17 233 252 V 19 -12.186 -11.480 -10.254 -10.097 V 158
620 TOEGANG EN EERSTELIJNSVOORZIENINGEN
L B S
660 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)
L B S
3.292 11 -3.281
3.232 0 -3.232
3.116 0 -3.116
2.734 4 -2.730
V V V
382 4 386
671 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
L B S
14.169 525 -13.644
15.873 500 -15.373
14.829 500 -14.329
14.709 537 -14.172
V V V
120 37 157
672 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-
L B S
23.763 82 -23.681
23.236 10 -23.226
25.375 10 -25.365
26.324 44 -26.280
N V N
949 34 915
681 GEESCALEERDE ZORG 18+
L B S
438 610 171
0 0 0
854 854 0
853 854 1
V N V
1 0 1
682 GEESCALEERDE ZORG 18-
L B S
0 0 0
0 0 0
1.249 0 -1.249
1.258 0 -1.258
N N N
9 0 9
710 VOLKSGEZONDHEID
L B S
3.439 188 -3.251
4.014 368 -3.647
4.027 383 -3.644
3.848 323 -3.525
V N V
179 60 119
Totaal
L B S
58.223 2.351 -55.872
57.852 895 -56.958
59.938 1.980 -57.957
60.076 2.015 -58.061
N V N
138 34 104
75 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Belangrijkste oorzaken van het verschil ten opzichte van de begroting: Onderdeel Product Res Toel Bedrag V/N Inzet experts door CJG 6.2 26.000 V Samen Veilig Midden Nederland 6.2 29.000 V Diverse onderdelen UVP Coalitieakkoord 2023 6.2 1/2 99.000 V Teams ST en CJG 6.2 3 21.000 V Diverse kleine afwijkingen 6.2 18.000 N Totaal Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.2 158.000 V Regiotaxi Wmo 6.6 A 234.000 V Vervoermiddelen Wmo 6.6 B 140.000 V Diverse kleine afwijkingen 6.6 12.000 V Totaal Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.6 386.000 V Wmo Huishoudelijke hulp 6.71 33.000 V Wmo begeleiding 6.71 71.000 V Wmo Dagbesteding & kort verblijf 6.71 52.000 V Diverse kleine afwijkingen 6.71 0 N Totaal Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 157.000 V Jeugdzorg ambulante zorg 6.72 C 530.000 N Jeugdhulp PGB 6.72 D 186.000 V Jeugdhulp verblijf 6.72 E 572.000 N Diverse kleine afwijkingen 6.72 0 V Totaal Maatwerkdienstverlening 186.72 915.000 N Diverse kleine afwijkingen 6.81 1.000 V Totaal Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 1.000 V Diverse kleine afwijkingen 6.82 9.000 N Totaal Geëscaleerde zorg 186.82 9.000 N GGD basistaken 7.1 42.000 V Lokaal gezondheidsbeleid 7.1 62.000 V Gezond in de stad (GIDS) 7.1 38.000 N GGD maatwerk 7.1 40.000 V Diverse kleine afwijkingen 7.1 13.000 V Totaal Volksgezondheid 7.1 119.000 V Saldo programma 104.000 N Verschillen t.o.v.
begroting in toevoegingen (N) en onttrekkingen (V) aan reserves via prog. 10 Reserve Egalisatiesystematiek 1 77.000 N Reserve RIOZ 2 56.000 V Reserve Vluchtelingenopvang 3 0 N Saldo programma na mutaties reserves 125.000 N 76 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Toelichting op het exploitatieresultaat A. Regiotaxi WMO € 234.000 voordelig Op het budget Regiotaxi is een overschot van € 234.000. Dit heeft een aantal redenen. De laatste jaren is het budget meermalen opgehoogd. We zagen een stijgende lijn in het aantal deelnemers van het Wmo-vervoer en daarmee hogere kosten. De jaarlijkse bijdrage van de provincie werd jaarlijks afgeschaald. Sinds september 2024 is Connexxion voor ZOU de aanbestede vervoerder van het Wmo-vervoer. De gehanteerde kilometerprijs is laag ten opzichte van de jaren ervoor. De kwaliteit heeft echter sinds de start en ook in 2025 niet het gewenste niveau. Dat heeft geresulteerd in een laag vertrouwen bij bewoners en minder gebruik van de regiotaxi. Bewoners zijn juist meer gebruik gaan maken van vrijwilligersvervoer Automaatje, welke in 2025 een toename zag van het aantal deelnemers en vrijwilligers. B. Vervoersmiddelen WMO € 140.000 voordelig Vanaf 1 juli 2025 zijn we als regio ZOU overgestapt op één leverancier waarbij we werken met een huurconstructie: de leverancier blijft eigenaar van het hulpmiddel. Als gemeente betalen we een maandelijks huurtarief. Tot 1 juli 2025 werkten we met een koopconstructie: de gemeente kocht het hulpmiddel en betaalde de aanschaf in een keer aan de leverancier. Dit verklaart het positieve verschil tussen de begrote kosten Rolstoelen/vervoersmiddelen en de daadwerkelijke uitgaven.
Na verloop van tijd zal dit tijdelijke voordeel weer verdwijnen. Er is vooralsnog geen sprake van een besparing: we betalen minder in een keer maar wel maandelijks huur zolang de inwoner gebruikt maakt van het hulpmiddel. Of er uiteindelijk een voor- of nadeel optreedt hangt af van de duur van het huren en de besparing op onderhoud. C. Jeugdzorg Ambulante Zorg € 530.000 nadelig De inzet van jeugdhulp is momenteel nog grotendeels individueel georganiseerd. De beoogde verschuiving van individuele ondersteuning naar groepsaanbod heeft in het verslagjaar nog beperkt plaatsgevonden, omdat er nog geen volledig dekkend aanbod beschikbaar is. Het ontwikkelen van passend groepsaanbod is in gang gezet, maar heeft zich nog niet vertaald in een afname van de individuele ambulante inzet. Binnen de ambulante jeugdhulp is een stijging van de kosten zichtbaar, terwijl het aantal cliënten is gedaald. Deze ontwikkeling hangt samen met een toename van de gemiddelde inzet per cliënt. De ambulante trajecten zijn zwaarder en intensiever van aard geworden, wat leidt tot hogere kosten per traject. In het nieuwe jeugdbeleid wordt ingezet op een verdere verschuiving van individuele jeugdhulp naar collectieve vormen van ondersteuning. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op het versterken en benutten van voorliggende voorzieningen.
Met de nieuwe inkoop per 2027, die meer gericht is op collectieve en kortere ondersteuning, wordt verwacht dat deze verschuiving verder wordt ondersteund. D. Jeugdhulp PGB € 186.000 voordelig In de loop van 2025 zijn er meer jeugdigen dan verwacht overgegaan van persoons gebonden budget (PGB) naar zorg in natura (ZIN). Daaronder waren ook twee bijzonder hoge PGB’s van jeugdigen die eind 2024 zijn ingestroomd. Dit heeft geleid tot een verschuiving in de kosten van PGB naar ambulante hulp, zorg in natura. E. Jeugdhulp verblijf € 572.000 nadelig Onder essentiële functies in de jeugdhulp verstaan we hoog specialistische zorg met verblijf. Deze hulp wordt zeer weinig toegepast en is zo specialistisch en kleinschalig, dat de kosten daarvan per jeugdige een grote impact hebben op het budget. In de loop van 2025 zagen we het aantal jeugdigen in deze zorg stijgen van twee naar vijf. Deze stijging had een nadelig financieel effect van op ons budget van € 357.000. De hogere kosten zullen (deels) doorlopen in 2026. De uitgaven aan overige vormen van verblijf stegen eveneens en zorgden daar voor een tekort van € 215.000.
77 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Beleidsindicatoren Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdreclassering
Per 10.000 inwoners Aantal per 10.000 inwoner in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO.
% van alle jongen tot 18 jaar Het percentage van het aantal jongeren die jeugdhulp krijgt van he totaal aantal jongeren
% Het percentage jongeren die in aanraking met jeugdreclassering is gekomen
700
20
0,4
680
15
0,3
660
10
0,2
640
5
0,1
620
0 2023 (H1)
2023 (H2)
2024 (H1)
Zeist
2024 (H2)
2025 (H1)
Nederland
0 2023 (H1)
2023 (H2) Zeist
Duiding: De vraag naar ondersteuning vanuit de Wmo blijft stijgen. De stijging zien we vooral bij huishoudelijke ondersteuning en in iets mindere mate bij begeleiding bij mensen thuis. De verwachting is dat deze stijging, mede door de vergrijzing en langer zelfstandig wonen, aanhoudt.
2024 (H1)
2024 (H2)
2025 (H1)
Nederland
Duiding: Het percentage jongeren met jeugdhulp is in het eerste half jaar van 2025(12,8%) gedaald ten opzichte van heel 2024 (13,6%). Gemeente Zeist zit nog wel boven het landelijk gemiddelde (11,4%).
2023 (H1)
2023 (H2) Zeist
2024 (H1)
2024 (H2)
2025 (H1)
Nederland
Duiding: Het percentage jongeren in jeugdreclassering is in het eerste half jaar van 2025 (0,2%) gelijk gebleven ten opzichte van heel 2024 (0,2%). We zitten onder het landelijk gemiddelde (0,4%).
Jongeren met jeugdbescherming % Het percentage jongeren die in aanraking met jeugdbescherming is gekomen
1,5 1 0,5 0 2023 (H1)
2023 (H2) Zeist
2024 (H1)
2024 (H2)
2025 (H1)
Nederland
Duiding: Het percentage jongeren in jeugdbescherming is in het eerste half jaar van 2025 (0,6%) gedaald ten opzichte van heel 2024 (0,7%). Gemeente Zeist zit onder het landelijk gemiddelde (0,9%).
78 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Programma 6:
Cultureel en sportief Zeist Programma in het kort:
Cultuur speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Zeist. Het verbindt inwoners, versterkt onze identiteit en maakt onze gemeente tot een plek waar ontmoeting, creativiteit en erfgoed vanzelfsprekend zijn. In 2025 kwam dat opnieuw duidelijk naar voren. Kunst en cultuur boden ruimte voor reflectie op ons verleden, maakten nieuwe verhalen zichtbaar en brachten duizenden mensen samen bij evenementen, festivals en activiteiten door het hele jaar heen. Vanuit die brede culturele basis kende 2025 een aantal bijzondere hoogtepunten. Zo vierden we 80 jaar Vrijheid met een uitgebreid programma van activiteiten in de gemeente, met op 5 mei een groots evenement op het Rond voor het Gemeentehuis. Ook was Zeist het start- en eindpunt van de Keep them Rolling tour door de provincie. Op 5 mei sloten we – onder dankzegging aan de initiatiefnemers - ook het project af dat heeft geleid tot vele Zeister gedenksteentjes. Met deze steentjes, die zijn gelegd door het Geheugen van Zeist en het 4&5 mei comité, herdenken we bijzondere gebeurtenissen uit de 2e Wereldoorlog. In november vierde Gemeentelijk Theater FIGI het 100 jarig bestaan met een speciale jubileumvoorstelling. Ook werd er in 2025 gewerkt aan de toekomst van cultuur in Zeist.
De gemeenteraad stelde unaniem de Cultuurvisie ‘Ruimte voor creatief kapitaal 2025–2036’ en de Cultuurnota ‘Geef cultuur de ruimte 2025–2028’ vast, waarmee een duidelijke koers voor de komende jaren is neergezet. Onze gemeente bleef ook in 2025 weer een podium met landelijke aantrekkingskracht. Festivals zoals De Zeister Muziekdagen, het Internationaal Lied Festival Zeist en de Walkartmarkt trokken opnieuw veel bezoekers. Uit onderzoek van Rijnbrink bleek dat Kunstenhuis Idea landelijk relatief de meeste bezoekers had bij haar activiteiten. Ook de Culturele Vleugel van Slot Zeist noteerde een recordjaar met de expositie “Kunstenaar op reis” van Erik van Ommen. Tijdens Open Monumentendag was bovendien een unieke historische rouwstoet te zien, georganiseerd voor de documentaire “Een levend monument”, ter gelegenheid van het 195 jarig bestaan van de Oude Algemene Begraafplaats.
Verbonden Partijen:
Zwembad Dijnselburg / IDEA/Kunstenhuis
Totaal lasten:
€ 14.079.000 (5,1 % van het totaal)
Totaal baten:
€ 2.257.000
Ook op het gebied van sport liet 2025 een divers beeld zien. Scholen maakten opnieuw gebruik van de mogelijkheid tot schoolschaatsen, waar in totaal 4.000 kinderen aan deelnamen. Daarnaast gingen twee nieuwe ommetjes van start, namelijk Ommetje Zeist West en Ommetje Vollenhove, die inwoners nog meer mogelijkheden bieden om in hun eigen omgeving in beweging te komen. Daarnaast is zichtbaar dat sport en gezondheid elkaar binnen Zeist steeds sterker weten te verbinden. Initiatieven zoals walking voetbal voor mensen met beginnende dementie, walking hockey voor 55-plussers en masterzwemmen bij de Zeister Zwemclub laten zien hoe sport kan bijdragen aan vitaliteit, ontmoeting en de mogelijkheid om een leven lang te blijven bewegen en sporten. Het Masterplan Buitensport is inmiddels nadrukkelijk in de eindfase van de realisatie gekomen. Op Sportpark Noordweg is een nieuwe veldindeling aangebracht en is een nieuw clubgebouw voor en door Saestum gerealiseerd, mede dankzij financiële garantstelling door de gemeente. Sportpark Dijnselburg kreeg een nieuw kleedkamercomplex, een beweegplein en een verdere herinrichting. Op Sportpark Blikkenburg Oost werd het nieuwe kleed- en clubgebouw van FZO en Patria gerealiseerd en is gewerkt aan de aanleg van een tweede kunstgrasveld.
Op Blikkenburg West is in 2025 het hoogste punt gevierd van het nieuwe sportpaviljoen, terwijl de voorbereidingen voor verbetering van de buitenruimte zijn gestart. Binnen het Masterplan Binnensport zijn eveneens stappen gezet. Diverse gymzalen zijn verduurzaamd of opgenomen in het huisvestingsplan onderwijshuisvesting voor renovatie of vernieuwing. Sporthal De Breul is onderdeel geworden van de uitvoeringsplannen binnen de onderwijshuisvestingsopgave, en er is een start gemaakt met het onderzoeken van de binnensportopgave in de sporthoek Dijnselburg. Daarnaast zijn op het gebied van erfgoed en duurzaamheid belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt: de warmtepompen bij Slot Zeist zijn geplaatst en functioneren, Het principeverzoek Veldheim is vastgesteld waardoor er meer duidelijkheid is over toekomstige energievoorziening[WD8.1], de rapporten van de opgravingen van het Franse Kamp zijn afgerond, de Visie Stichtse Lustwarande is vastgesteld en nieuwe duurzame monumentenregelingen zijn ingevoerd. 79 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Deze regelingen maken het voor eigenaren eenvoudiger om een vergunning aan te vragen voor verduurzaming van monumenten. Hoewel het proces niet altijd eenvoudig was, ligt er nu wel een duidelijke stip op de horizon voor de komende jaren. Met al deze activiteiten en mijlpalen laat 2025 zien hoe krachtig cultuur, sport, bewegen, erfgoed en duurzaamheid bijdragen aan de gemeenschap van Zeist. In deze jaarrekening leggen wij verantwoording af over de inzet die hiervoor is gepleegd en de resultaten die gezamenlijk zijn bereikt.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Wat gaan we doen? Sportbeleid en activering • We stellen een uitvoeringsplan gezondheid, sport en bewegen op waarin concrete acties beschreven staan om onze ambities te realiseren en geven hier uitvoering aan.
• We continueren, samen met alle betrokken partners, de ambities en concrete acties uit het herijkte Sporten Preventieakkoord. Dit akkoord sluit aan op het Beleidskader gezondheid, sport en bewegen 2024 2027. We maken verbinding met het GALA en werken hiermee aan een gezond en sportief Zeist.
Wat merkt de samenleving daarvan?
Status Berap
• We stellen samen met onze partners een uitvoeringsplan gezondheid, sport en bewegen op en geven hier uitvoering aan. • We brengen de mogelijkheid om te sporten en bewegen naar de inwoner toe. Buurtsportcoaches hebben hierin een belangrijke rol.
1e Berap
• We werken met alle betrokken partners samen aan passend sport- en beweegaanbod voor iedere inwoner. • Het sport- en beweegaanbod maken we zichtbaar en we activeren inwoners om deel te nemen aan sporten beweegactiviteiten in de wijk of bij sportclubs. • Op jonge leeftijd leggen kinderen het fundament voor een gezond en sportief leven, wat tot in zekere mate het sport- en beweeggedrag op latere leeftijd voorspelt. We stimuleren onze jeugd vanuit de JOGG-aanpak en sport- en beweegprogramma's op school om meer te bewegen, te sporten, gezonder te eten en verantwoord om te gaan met middelen. • Sportclubs kunnen gebruik maken van professionele clubondersteuning op maat. • Sportclubs worden ondersteund bij het realiseren van een sociaal veilige sport en een alcohol- en rookvrije sport.
1e Berap
2e Berap
Status JV
Toelichting Het uitvoeringsplan Gezondheid, sport en bewegen is in januari 2025 door het college vastgesteld en in uitvoer gebracht. Zie RIB25.008 voor nadere informatie hierover.
N.v.t.
2e Berap
80 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We onderzoeken het sport- en beweeggedrag en de behoefte van onze inwoners om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Buurtsportcoaches werken data gedreven, wijkgericht en doelgroepgericht aan een passend sport- en beweegaanbod voor onze inwoners, dichtbij huis.
Status Berap 1e Berap
Status JV
Toelichting Om inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod wordt in 2026 door NOC*NSF onderzoek naar sport- en beweeggedrag uitgevoerd.
2e Berap
• We professionaliseren de gemeentelijke organisatie op het gebied van sport en bewegen door het ontwikkelen van het opdrachtgeverschap, het versterken van de advieskracht en het herzien van de subsidiekaders.
• We evalueren de inzet van de buurtsportcoaches en stellen - waar nodig - de opdracht en positionering van Sportief Zeist bij. We onderzoeken de haalbaarheid en wenselijkheid van een lokaal of regionaal sportbedrijf en de positionering hiervan binnen het sociaal domein.
• Sporten en bewegen is onderdeel van onze sociale basisinfrastructuur. Er is een kwaliteitsimpuls nodig om vanuit realistische plannen te werken aan een strategische agenda, het gemeentelijk opdrachtgeverschap te versterken en te verbinden met thema's zoals positieve gezondheid, duurzaamheid, cultuur en recreatie. • Sportclubs ervaren passende (financiële) steun voor het ontwikkelen en verduurzamen van de sportclub en het opbouwen van de vrijwilligersorganisatie. We maken de (financiële) ondersteuning voor sportclubs zichtbaar en toepasbaar. Sportief Zeist heeft hierin een belangrijke rol als clubondersteuner.
1e Berap
• Sportief Zeist pakt een duidelijke positie binnen het sociaal domein als expert sporten en bewegen. • Inwoners weten de buurtsportcoaches van Sportief Zeist te vinden en ervaren hulp bij het vinden van passend sport- of beweegaanbod.
1e Berap
De advieskracht voor sport is versterkt. Opdrachtgeverschap wordt in 2026 verder in de organisatie geborgd. Voor wat betreft de herziening van het subsidiekader lopen we achter op de planning.
2e Berap
2e Berap
Eind 2026 eindigt de samenwerking met de huidige uitvoerder van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). In 2026 wordt de opdracht uitgevoerd door de huidige partij, terwijl de gemeente parallel toewerkt naar selectie van een nieuwe uitvoerder per 1 januari 2027.
81 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We onderzoeken, samen met bestaanszekerheid en de mogelijkheden voor het implementeren van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. We bieden deze financiële ondersteuning laagdrempelig aan.
Sportaccommodaties • We geven uitvoering aan de laatste fasen van het Masterplan Buitensportaccommodaties.
• We onderzoeken het sport- en beweeggedrag en de behoefte van onze inwoners om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod.
• We professionaliseren de gemeentelijke organisatie op het gebied van sport en bewegen door het ontwikkelen van het opdrachtgeverschap, het versterken van de advieskracht en het herzien van de subsidiekaders.
Wat merkt de samenleving daarvan? • Inwoners, en specifiek volwassenen, ervaren financiële steun om te sporten en bewegen. • We maken de (financiële) ondersteuning aan onze inwoners om te sporten en bewegen zichtbaar en toepasbaar. Inwoners vinden eenvoudiger informatie over regelingen waarvoor zij in aanmerking komen op het gebied van sporten en bewegen. Sportief Zeist heeft hierin een belangrijke rol als intermediair.
Status Berap 1e Berap
2e Berap
• Voldoende en volwaardige nieuwe buitensportvoorzieningen. Belangrijke mijlpalen In 2025: • Uitvoeringsfase bouwplan nieuw paviljoen Blikkenburg West en start terreininrichting (oplevering 2026). • Oplevering nieuw kleedkamercomplex Dijnselburg en terreininrichting. • Oplevering nieuwe kleed- en clubaccommodatie op Blikkenburg Oost.
1e Berap
• De sport- en beweegbehoefte van onze inwoners is leidend voor het ontwikkelen van een gezonde, fysieke leefomgeving en onze (binnen)sportvoorzieningen. We brengen de behoefte van inwoners beter in kaart.
1e Berap
• Dit biedt ruimte voor structureel sportaccommodatiebeleid, gebiedsgerichte advisering in het kader van de Omgevingswet en borging van de Routekaart Binnensport accommodaties en het Masterplan Buitensportaccommodaties.
1e Berap
Status JV
Toelichting Het volwassenfonds Sport en cultuur is afgelopen jaar geïmplementeerd. De buurtsportcoaches van Sportief Zeist hebben hierin een belangrijke rol van intermediair gehad waardoor er behoorlijk wat aanvragen zijn ingediend.
N.v.t.
2e Berap
2e Berap
Om inzicht te krijgen in de relatie tussen vraag en aanbod wordt in 2026 door NOC*NSF onderzoek naar sport- en beweeggedrag uitgevoerd.
2e Berap
82 Jaarstukken 2025 – Gemeente Zeist
Wat gaan we doen? • We stellen een Binnensportaccommodaties op.
Masterplan
• We evalueren de samenwerking met het zwembad/SRO Zeist B.V en stellen – waar nodig – de opdracht, positie en programmering van het zwembad bij.
• We stellen beleid op voor functiemenging en open sportparken.
Wat merkt de samenleving daarvan? Status Berap e • Binnensportvoorzieningen sluiten aan op de sport- en 1 Berap beweegbehoefte van inwoners en gebruikers (sportclubs, onderwijs). Gefaseerde aanpak die aansluit bij ontwikkelingen zoals een strategisch huisvestingsplan onderwijs, vernieuwde wet- en regelgeving zoals het bewegingsonderwijs en de visie op gezondheid, sport en bewegen. Ook wordt aangesloten op vraagstukken rond netcongestie, transitie naar gasloos vastgoed en gebiedsontwikkelingen. 2e Berap
• Het zwembad wordt betrokken bij het integrale plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord en Sport- en Preventieakkoord en komt hiermee in positie om een prominentere rol te hebben binnen het sociaal domein. • We vergroten het maatschappelijk ondernemerschap van het zwembad. Met een betere benutting overdag doordeweeks, een divers beweegaanbod voor kwetsbare groepen en het verhogen van de zwemvaardigheid van de jeugd.