RV26.009# rv Technische begrotingswijziging maart 2026

RAADSVOORSTEL Technische begrotingswijziging maart 2026

Portefeuillehouder Opsteller Zaak/stuknummer Besluit college

Wethouder Van Dijk M. van Leijenhorst 1014673 / RV26.009 3 februari 2026

Ontvangst griffie Ronde Tafel Debat Raadsvergadering

4 februari 2026

3 maart 2026

Onderwerp Vaststellen van begrotingswijziging 2026017 Technische begrotingswijziging raad maart 2026.

Doel van het voorstel Wijzigen van de begroting.

Voorgesteld besluit 1. De begrotingswijziging 2026017 vast te stellen.

Besluit Raad

Inhoud Het hele jaar kunnen er zich wijzigingen voordoen die aanleiding geven tot het opstellen van een begrotingswijziging. Deze technische begrotingswijzigingen moeten binnen de met de raad afgesproken kaders van bestaand beleid vallen. De technische wijzigingen worden aangeboden om recht te doen aan het budgetrecht van de raad. Om deze technische wijzigingen tijdig aan te passen in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de raad aangeboden voor de goedkeuring van deze wijzigingen. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. In principe geldt, dat voor alle drie de categorieën de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Deze technische begrotingswijziging bevat wijzigingen die over raadsprogramma’s heen gaan en hiernaast reserves en voorzieningen wijzigen. Om deze reden wordt de wijziging aan uw raad aangeboden in verband met uw budgetrecht.

Pagina 1 van 3

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN Onderstaand wordt per item een toelichting gegeven op de mutatie. In de toelichtingen wordt waar mogelijk verwezen naar de onderliggende (raads)stukken. 1. Met deze begrotingswijziging worden de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen voor het gemeentelijk vastgoed in de begroting verwerkt. Hiermee worden de nieuwe plannen opgenomen in de voorziening onderhoud kapitaalgoederen en de oude plannen worden niet meer begroot via de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Deze plannen zijn bij de Raad bekend onder raadsbesluit RV 25.060. Zoals in het raadsbesluit is vermeld, is het benodigde budget reeds toegekend bij de begroting 2026. Deze begrotingswijziging heeft daardoor geen effect op het begrotingssaldo. 2. De decembercirculaire 2025 is geanalyseerd en verwerkt. Uw raad is over de uitkomst geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (RIB26.021). Conform afspraken met de raad is het een technische begrotingswijziging zonder beleidskeuzes. 3. De stelpost voor herijking gemeentefonds was begroot met een onlogische kostensoort. Door middel van deze neutrale wijziging wordt de juiste kostensoort opgevoerd. De kostenplaats en de bedragen blijven hetzelfde. 4. Bij het eerder aframen van de taakstelling gemeentefonds inzake het sociaal domein, zijn er centen blijven staan als gevolg van afronding op hele euro's. Met deze begrotingswijziging wordt dit rechtgetrokken.

5. Vanuit het Wegencategoriseringsplan werken we aan snelheidsverlagingen in Vollenhove. Er is een provinciale subsidie beschikbaar van € 400.000 en rijkssubsidie van € 238.581. Daarnaast wordt er vanuit het wegencategoriseringsplan € 367.400 gedekt. In het Wegencategoriseringsplan is vastgelegd dat de snelheid in Vollenhove west wordt verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Om deze snelheidsverlaging te realiseren worden er diverse snelheid remmende maatregelen uitgevoerd, zoals drempels, kruispuntplateaus en het opheffen van parkeervakken aan één zijde van de straat zodat op de rijbaan moet wordt geparkeerd. 6. Bij de Begroting 2026 is, als onderdeel van de investeringsagenda, een bedrag van € 2.300.000 gereserveerd voor het realiseren van een dorpshuis in Den Dolder. Via deze technische begrotingswijziging wordt het krediet hiervoor geopend. Dekking voor de hieruit voortkomende kapitaallasten komt, conform de besluitvorming, uit het RIOZ en wordt beschikbaar gesteld in de reserve dekking investeringen (maatschappelijk nut). 7. In 2026 starten we met het uitgeven van buurtbudget. Voor een voorspoedige financiële afhandeling wordt het budget opgesplitst in een sociaal en ruimtelijk component. 8. De woningbouw voor het project Nijenheim/De Grift is inmiddels gerealiseerd.

Vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte zal nog, conform de gemaakt afspraken, een parkeerplaats worden aangelegd om het project helemaal af te ronden. Vanuit het projectbudget wordt het resterende budget (€ 52.000) via deze begrotingswijziging toegevoegd aan het investeringskrediet van de parkeerplaats. Voor de bouw van het appartementencomplex met 44 sociale huurwoningen naast flat Nijenheim is grond verkocht aan Woongroen. De totale opbrengst bedraagt € 550.000, en wordt, zoals vastgelegd in een anterieure overeenkomst, ook gebruikt voor de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen en het herinrichten van de bestaande parkeerplaats. Zodoende ontstaat één nieuw parkeerterrein. Deze verkoopopbrengst wordt eveneens via deze begrotingswijzing toegevoegd aan het investeringskrediet van de parkeerplaats. Uitvoering zal plaatsvinden in 2027, na gereedkomen van de nieuwbouw. 9. Voor een nieuw project welke onder SPUK NIP Gelden vallen, wordt een splitsing van het budget gevraagd om beter overzicht te houden op project niveau. Bij dit project kunnen kleine Verenigingen van Eigenaren een isolatievergoeding aanvragen bij de gemeente. Er wordt € 100.000 afgesplitst en separaat begroot. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo. TOELICHTING Participatie N.v.t. Pagina 2 van 3

Financiële toelichting Het effect van bovenstaande begrotingswijzigingen leidt tot de volgende effecten op de begroting.

Juridische aspecten N.v.t. Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten N.v.t. VERDERE PROCES Planning en uitvoering De begrotingswijziging 2026017 wordt verwerkt na vaststelling. Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN 1. Begrotingswijziging 2026017 Technische begrotingswijziging raad maart 2026. Pagina 3 van 3

RAADSBESLUIT Technische begrotingswijziging maart 2026

Behoort bij raadsvoorstel Nr. RV26.009

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2026; BESLUIT: 1. De begrotingswijziging 2026017 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2026 De raad voornoemd,

drs. E.M.H. Lemaier, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter

Pagina 1 van 3