CConstaterende datZeist
Koppel je AI →
Document · PDF

RV26.009 Bijlage 1 Begrotingswijziging 2026017 Technische begrotingswijziging raad maart 2026 v2

Raad 3 maart 2026, gemeente ZeistBij agendapunt: Technische begrotingswijziging maart 2026 (RV26.009)1.231 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2026

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2026017 3 maart 2026

Wijziging behoort bij CV-nummer: RV-nummer: RV26.009 Omschrijving: Technische bgw mrt 2026 Nadere toelichting 1. Met deze begrotingswijziging worden de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen voor het gemeentelijk vastgoed in de begroting verwerkt. Hiermee worden de nieuwe plannen opgenomen in de voorziening onderhoud kapitaalgoederen en de oude plannen worden niet meer begroot via de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Deze plannen zijn bij de Raad bekend onder raadsbesluit RV 25.060. Zoals in het raadsbesluit is vermeld, is het benodigde budget reeds toegekend bij de begroting 2026. Deze begrotingswijziging heeft daardoor geen effect op het begrotingssaldo. 2. De decembercirculaire 2025 is geanalyseerd en verwerkt. Uw raad is over de uitkomst geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. Conform afspraken met de raad is het een technische begrotingswijziging zonder beleidskeuzes. 3. De stelpost voor herijking gemeentefonds was begroot met een onlogische kostensoort. Door middel van deze neutrale wijziging wordt de juiste kostensoort opgevoerd. De kostenplaats en de bedragen blijven hetzelfde. 4. Bij het eerder aframen van de taakstelling gemeentefonds inzake het sociaal domein, zijn er centen blijven staan als gevolg van afronding op hele euro's. Met deze begrotingswijziging wordt dit rechtgetrokken. 5. Vanuit het Mobiliteitsplan werken we aan snelheidsverlagingen in Vollenhove.

Er is een provinciale subsidie beschikbaar van € 400.000 en rijkssubsidie van € 238.581. Daarnaast wordt er vanuit het mobiliteitsplan € 367.400 gedekt. In het wegencategoriseringsplan is vastgelegd dat de snelheid in Vollenhove west wordt verlaagd van 50 naar 30 km/uur. Om deze snelheidsverlaging te realiseren worden er diverse snelheid remmende maatregelen uitgevoerd. 6. Bij de Begroting 2026 is, als onderdeel van de investeringsagenda, een bedrag van € 2.300.000 gereserveerd voor het realiseren van een dorpshuis in Den Dolder. Via deze technische begrotingswijziging wordt het krediet hiervoor geopend. Dekking voor de hieruit voortkomende kapitaallasten komt, conform de besluitvorming, uit het RIOZ en wordt beschikbaar gesteld in de reserve dekking investeringen (maatschappelijk nut). 7. In 2026 starten we met het uitgeven van buurtbudget. Voor een voorspoedige financiële afhandeling wordt het budget opgesplitst in een sociaal en ruimtelijk component. 8. De woningbouw voor het project Nijenheim/De Grift is inmiddels gerealiseerd. Vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte zal nog, conform de gemaakt afspraken, een parkeerplaats worden aangelegd om het project helemaal af te ronden. Vanuit het projectbudget wordt het resterende budget (€ 52.000) via deze begrotingswijziging toegevoegd aan het investeringskrediet van de parkeerplaats.

Voor de bouw van het appartementencomplex met 44 sociale huurwoningen naast flat Nijenheim is grond verkocht aan Woongroen. De totale opbrengst bedraagt € 550.000, en wordt, zoals vastgelegd in een anterieure overeenkomst, ook gebruikt voor de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen en het herinrichten van de bestaande parkeerplaats. Zodoende ontstaat één nieuw parkeerterrein. Deze verkoopopbrengst wordt eveneens via deze begrotingswijzing toegevoegd aan het investeringskrediet van de parkeerplaats. Uitvoering zal plaatsvinden in 2027, na gereedkomen van de nieuwbouw. 9. Voor een nieuw project welke onder SPUK NIP Gelden vallen, wordt een splitsing van het budget gevraagd om beter overzicht te houden op project niveau. Bij dit project kunnen kleine Verenigingen van Eigenaren isolatievergoeding aanvragen bij de gemeente. Er wordt € 100.000 afgesplitst en separaat begroot. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo.

Begrotingswijziging Raad nr 2026017 03-mrt-26

1

2

3

4

5

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

7

8

9

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2028 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2029 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2030 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2031 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.446.703

381.104

446.883

336.324

474.547

450.097

474.547

450.097

474.547

450.097

-

-

1.446.703

381.104

446.883

336.324

474.547

450.097

474.547

450.097

474.547

450.097

-

-

665.635

259.731

137.656

82.971

146.176

193.426

146.176

193.426

146.176

193.426

-

-

665.635

259.731

137.656

82.971

146.176

193.426

146.176

193.426

146.176

193.426

-

-

162.164

10.801

50.092

20.936

53.193

9.982

53.193

9.982

53.193

9.982

-

-

162.164

10.801

50.092

20.936

53.193

9.982

53.193

9.982

53.193

9.982

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

4.491.268

2.120.545

-

1.387.340

-

749.783

-

1.473.223

-

1.749.106

-

1.473.223

-

1.749.106

-

1.473.223

-

1.749.106

-

-

4.491.268

2.120.545

1.387.340

749.783

1.473.223

1.749.106

1.473.223

1.749.106

1.473.223

1.749.106

-

-

1.814.273

808.743

560.424

263.582

606.139

396.394

606.093

396.348

606.047

396.302

-

-

1.814.273

808.743

560.424

263.582

606.139

396.394

606.093

396.348

606.047

396.302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

208.127

94.238

64.290

94.238

68.270

94.238

68.270

94.238

68.270

94.238

-

-

208.127

94.238

64.290

94.238

68.270

94.238

68.270

94.238

68.270

94.238

-

-

22.052.627

23.059.110

6.550.878

10.696.607

9.017.407

14.871.471

9.016.439

15.690.052

9.015.475

15.678.499

-

-

22.052.627

23.059.110

6.550.878

10.696.607

9.017.407

14.871.471

9.016.439

15.690.052

9.015.475

15.678.499

-

-

30.840.797

26.734.272

9.197.563

12.244.441

11.838.955

17.764.714

11.837.941

18.583.249

11.836.931

18.571.650

-

-

Begrotingswijziging Raad nr 2026017 03-mrt-26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2028 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2029 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2030 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2031 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158.829.454

154.822.929

147.213.163

150.260.041

144.371.008

150.296.768

146.543.444

153.288.753

149.407.085

156.141.805

-

-

158.829.454

154.822.929

147.213.163

150.260.041

144.371.008

150.296.768

146.543.444

153.288.753

149.407.085

156.141.805

-

-

158.929.454

154.822.929 -

147.213.163

150.260.041 -

144.371.008

150.296.768 1

146.543.444

153.288.753 1

149.407.085

156.141.805 1

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16573038/1