RV25.055# Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2025

RAADSVOORSTEL 2e Bestuursrapportage 2025

Portefeuillehouder Opsteller Zaak/stuknummer Besluit college

W.J. van Dijk Pim Deijns 937872 / RV25.055# 30 september 2025

Ontvangst griffie

2 oktober 2025

Ronde Tafel

10 oktober 2025

Debat

4 november 2025

Raadsvergadering

11 november 2025

Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2025 Doel van het voorstel Doel van de 2e Bestuursrapportage 2025 is een zo adequaat beeld te geven van de afwijkingen op de uitvoering van het voorgenomen beleid en de raad de mogelijkheid te geven hiervan kennis te nemen en zo nodig bij te sturen. Voorgesteld besluit 1. De afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. 2. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: a. 2025026 2e Berap 2025 (Budgetneutraal) b. 2025027 2e Berap 2025 (Effect op saldo) c. 2025028 2e Berap 2025 (Overige rapportages) Besluit Raad

Inhoud (korte samenvatting) Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2025 van de Gemeente Zeist. Het saldo van de nu bekende meeen tegenvallers in 2025 bedraagt afgerond € 1,95 mln. nadelig, ten opzichte van een saldo van € 50.000 positief bij de vaststelling van de Begroting 2025. Het huidige negatieve saldo vindt vooral zijn oorsprong in nadelige meldingen uit de 1e e 2e bestuursrapportage 2025 en de positieve effecten van de meicirculaire 2025. Een bestuursrapportage is altijd een momentopname en vertelt daarmee nooit het gehele verhaal. Zo hebben bijvoorbeeld de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2025 invloed op het uiteindelijk resultaat over het jaar 2025. Ook andere (interne en externe) ontwikkelingen kunnen uiteindelijk tot een afwijking in de realisatie leiden waarmee het resultaat zal worden beïnvloed. Pagina 1 van 5

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

VERDIEPING Inleiding De 2e Bestuursrapportage 2025 heeft tot doel een zo adequaat mogelijk beeld te geven van de afwijkingen op de uitvoering van het voorgenomen beleid en de raad de mogelijkheid te geven hiervan kennis te nemen en zo nodig bij te sturen. De bestuursrapportage bestaat uit vijf onderdelen, te weten: Beleidsrapportage Het eerste onderdeel betreft de beleidsrapportage. In de beleidsrapportage zijn de beleidsvoornemens uit de Begroting 2025, gepresenteerd als ‘Wat gaan we doen?’ en ‘Wat merkt de samenleving hiervan?’. Ze zijn opgesomd en voorzien van een statusupdate. Hiervoor zijn de hiernaast weergegeven symbolen gebruikt. In de rapportage worden alleen items met een status ‘niet volgens planning’ of ‘niet gerealiseerd’ voorzien van een toelichting. Financiële rapportage In het tweede onderdeel, de financiële rapportage, is ruimte voor de financiële aanmelding voor de jaren 2025 en verder. Deze rapportage dient daarmee tevens als input voor de Begroting 2026. De financiële aanmeldingen zijn conform de O’s (Onvermijdelijk, Onuitstelbaar en Onvoorzien) en zijn hieraan ook getoetst. Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes Onderdeel van de bestuursrapportage is een rapportage over de vastgestelde Heroverwegingen (Begroting 2021) en voorstellen van de Inwoners Advies Commissie (IAC) (Kadernota 2022/Begroting 2022).

In deze rapportage is de voortgang van alle genomen maatregelen beschreven, waarbij dezelfde (bovenstaande) symbolen als in de beleidsrapportage zijn gebruikt. Ook zijn hier eventuele financiële meldingen gedaan en zijn de items voorzien van een toelichting op de status. Aanvullend hierop zijn er de Beleidskeuzes uit de Begroting 2024 en de Begroting 2025. Hierover wordt op dezelfde wijze gerapporteerd. Rapportage voortgang Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Bij de besluitvorming over de Begroting 2023 is het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een mooi en duurzaam Zeist’ met bijbehorende budgetten vastgesteld. In deze Uitvoeringsrapportage is doormiddel van bovenstaande symbolen de status aangegeven en vindt u ook een korte toelichting. Kredietrapportage Tot slot is er een kredietrapportage opgesteld waarin bijstellingen op diverse kredieten worden voorgesteld. Door deze rapportage willen we het inzicht in het verloop van de kredieten zichtbaar maken en borgen we de rechtmatigheid van de bestedingen binnen deze kredieten.

Pagina 2 van 5

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN 1. De afwijkingen op het bestaand beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. Vanuit het kader van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat afwijkingen ten opzichte van de begroting door u als raad worden geaccordeerd. De afwijkingen op het bestaande beleid met financiële consequenties en de budgettair neutrale afwijkingen die inhoudelijk significant zijn, staan toegelicht in Financiële Rapportage als onderdeel van de 2e Bestuursrapportage 2025. Ook hebben enkele bijstellingen op kredieten uit de kredietrapportage een effect op het begrotingssaldo. 2. Begrotingswijzigingen Het betreft de begrotingswijzigingen 2025026 & 2025027 & 2025028. In deze begrotingswijzigingen worden de mee- en tegenvallers van het bestaand beleid (inclusief de budgettair neutrale meldingen) uit deze bestuursrapportage naar de begroting vertaald. TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting Het saldo van de nu bekende mee- en tegenvallers in 2025 bedraagt afgerond € 1,95 mln. nadelig, ten opzichte van een saldo van € 50.000 positief bij de vaststelling van de Begroting 2025. De begroting van de gemeente Zeist krijgt hiermee onderstaande uitkomst.

Onderdeel (Bedragen x € 1.000) Saldo primitieve Begroting 2025 Voorstellen besloten bij Begroting 2025 Structurele effecten 2e Bestuursrapportage 2024 Saldo Begroting 2025 na besluitvorming Tussentijdse bijstellingen (circulaires, etc.) Effecten 1e Bestuursrapportage 2025 Meicirculaire 2025 (Technische bgw september) Saldo Begroting 2025 voor 2e Bestuursrapportage Saldo 2e Bestuursrapportage 2025 Actualisatie Heroverwegingen/IAC/Beleidskeuzes

Actueel saldo begroting 2025

2025 € -987 € 1.334 € -296 € 50 € 1.540 € -2.244 € 1.479 € 825 € -2.472 € -300 € -1.946

Het (structurele) effect op het meerjaren perspectief is in onderstaande tabel weergegeven. Met dit financieel effect is in het raadsvoorstel van de Begroting 2026 rekening gehouden. In het boekwerk van de 2e Bestuursrapportage 2025 wordt de opbouw van de diverse bedragen uiteengezet. 2e Bestuursrapportage 2025 2026

2027

bedragen x € 1.000 2028 2029

Financiële rapportage (met effect op saldo) Rapportage IAC/Heroverwegingen/Beleidskeuzes Effecten Kredietrapportage

€ -1.944 € -370 € -1

€ -410 € -250 € -1

€ -686 € -250 € -2

€ -936 € -250 € -2

(Sub)Totaal

€ -2.315

€ -661

€ -938

€ -1.189

NB. Positieve bedragen zijn voordelig, negatieve bedragen hebben een nadelig effect.

Pagina 3 van 5

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

Juridische aspecten Conform de Gemeentewet (artikel 189) heeft de Gemeenteraad het budgetrecht. Het vaststellen van de 2e Bestuursrapportage met daarin budgettaire effecten is daarmee een raadsbevoegdheid. Duurzame aspecten Diverse activiteiten rondom het thema duurzaamheid worden in o.a. de beleidsrapportage en rapportage voortgang uitvoeringsprogramma coalitieakkoord geduid. Samenhang met andere projecten N.v.t VERDERE PROCES Planning en uitvoering In onderstaande tabel zijn de rondes van de (technische) schriftelijke vragen opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met diverse behandelingen in de raad. Ronde Datum donderdag 2 oktober 2025 0 donderdag 9 oktober 2025 woensdag 15 oktober 2025 maandag 20 oktober 2025 1 woensdag 29 oktober 2025 dinsdag 4 november 2025 woensdag 5 november 2025 maandag 10 november 2025 2 dinsdag 11 november 2025

Actie (Technische) informatiebijeenkomst Ronde Tafel Deadline aanlevering vragen 1e ronde Herfstvakantie Deadline beantwoording vragen (1e ronde & toezeggingen ronde tafel) Debat Deadline aanlevering vragen 2e ronde Deadline beantwoording vragen (2e ronde & toezeggingen debat) Raadsbehandeling

Communicatie N.v.t Evaluatie De evaluatie van de producten uit de planning & control cyclus vindt jaarlijks plaats in de jaarstukken. BIJLAGEN -

2e Bestuursrapportage 2025 Begrotingswijziging “2025026 2e Berap 2025 (Budgetneutraal)” Begrotingswijziging “2025027 2e Berap 2025 (Effect op saldo)” Begrotingswijziging “2025028 2e Berap 2025 (Overige rapportages)”

Pagina 4 van 5

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

RAADSBESLUIT Behoort bij raadsvoorstel Nr. RV25.055#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2025; BESLUIT: 1. De afwijkingen op het bestaande beleid en de daaruit volgende financiële consequenties te accorderen. 2. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: a. 2025026 2e Berap 2025 (Budgetneutraal) b. 2025027 2e Berap 2025 (Effect op saldo) c. 2025028 2e Berap 2025 (Overige rapportages) Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 11 november 2025 De raad voornoemd,

drs. E.M.H. Lemaier, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter

3

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist