RV25.054# Bijlage 3. Financieel technische maatregelen Begroting 2026

Bijlage 3 – Financieel (technische) maatregelen Begroting 2026 Om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen zijn er enkele financieel (technische) maatregelen getroffen. In onderstaande tabel worden deze maatregelen opgesomd en het totaal weergegeven. Hierna worden deze per onderdeel verder uitgewerkt. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 1 Overhead Marktgelden 2 Overhead Begraven & Cremeren 3 Dekking beleidskader fin. bestaanszekerheid 4 Dekking subsidie Taalhuis 5 Lokini budget (loonkosten) Totaal financieel (technische) maatregelen

€ € € € € €

2026 110 30 55 195

€ € € € € €

2027 11 274 110 30 55 480

€ € € € € €

2028 11 274 30 55 370

€ € € € € €

2029 11 274 30 55 370

2027 195 274 11 480

€ € € € € € € € € € €

2028 85 274 11 370

€ € € € € € € € € € €

2029 85 274 11 370

In onderstaande tabel is de verdeling per programma’s weergegeven. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 1. Gemeente in verbinding 2. Volwaardig meedoen aan de samenleving 3. Doorpakken voor natuur en klimaat 4. Wonen op maat 5. Positieve gezondheid 6. Cultureel en sportief Zeist 7. Mobiliteit brengt ons verder 8. Levendige economie 9. Samen zorgen voor veiligheid 10. Financiële stabiliteit en organisatie Totaal Beleidskeuzes

€ € € € € € € € € € €

2026 195 195

€ € € € € € € € € € €

1 Begroting 2026 – Bijlage 3: Financieel (technische) maatregelen Begroting 2026

2026 2027 2028 2029 1. Overhead Marktgelden 0 11 11 11 Bij de besluitvorming van de Begroting 2025 is besloten voor de tarieven van de markt een verlaagd overheadspercentage van 40% te hanteren. Om tot een sluitende begroting te komen wordt via deze financieel (technische) maatregel voorgesteld dit percentage te verhogen naar 70%. Voor een precieze invulling hiervan zullen we het komende jaar met de markt in gesprek gaan. Om dit effect goed uit te werken wordt voorgesteld deze besparing pas van 2027 in te laten gaan. 2026 2027 2028 2029 2. Overhead Begraven & Cremeren 0 274 274 274 We kiezen ervoor de toerekening van de overheadkosten te verhogen. Bij ingebruikname van het crematorium is de toerekening van overheidskosten teruggebracht naar 40%. Gezien de exploitatieresultaten van afgelopen jaren en de verwachte groei in dienstverlening (natuurbegraven, buitenaula, 24-uurskamer enz.) kan de toerekening van de overhead naar boven bijgesteld worden. De intentie is om de tarieven marktconform te houden en hierin zo weinig mogelijk aanpassingen te doen. 2026 2027 2028 2029 3. Dekking beleidskader fin. bestaanszekerheid 110 110 0 0 In 2024 is het beleidskader financiële bestaanszekerheid 2024-2027 door de raad vastgesteld. Daarbij is ook budget beschikbaar gekomen om de ambities uit dit beleidskader uit te voeren.

Een gedeelte van dat budget gaat naar de uitvoering van minimaregelingen. Er zijn daarnaast ook budgetten beschikbaar voor 1) een innovatie subsidie, waar samen met het minimanetwerk invulling voor moet worden gevonden, 2) preventie van financiële problemen en 3) de aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Via deze financieel (technische) maatregel wordt voorgesteld om in lijn het resterende budget voor de jaren 2026 en 2027 incidenteel te dekken uit de reserve vluchtelingenopvang, vooruitlopend op een voorstel voor de verdere inzet van deze reserve bij de komende nota reserves en voorzieningen. 2026 2027 2028 2029 4. Dekking subsidie Taalhuis 30 30 30 30 In de gemeentelijke begroting zijn middelen beschikbaar voor de Taalaanpak. Met deze aanpak willen we laaggeletterdheid verminderen en zoveel mogelijk inwoners een passend taaltraject aanbieden. Het Taalhuis (uitgevoerd door Kunstenhuis IDEA) speelt daarin een belangrijke rol. De subsidie voor het Taalhuis wordt tot op heden vanuit onze eigen begroting betaald. Er zijn echter ook financiële middelen beschikbaar vanuit de SPUK Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Die vragen we jaarlijks aan om taalaanbod te creëren voor inwoners die onder de doelgroep van de WEB vallen (nietinburgeringsplichtigen, 18+).

Een potentiële besparing is, om een deel van de lokale middelen die we vanuit de WEB SPUK ontvangen in te zetten voor de subsidie van het Taalhuis. Dit is toegestaan en meer gemeenten zetten de middelen op die manier in. Daarmee creëren we meer ruimte in de gemeentelijke begroting. 2026 2027 2028 2029 5. Lokini budget (loonkosten) 55 55 55 55 Deze melding betreft de bemiddeling naar werk in Vollenhove. Voorgesteld wordt om e bekostiging van de outreachende werker/ verbinder in Vollenhove om bewoners richting werk / participatie te begeleiden anders te financieren wat leidt tot een voordeel in de exploitatie. De inzet wordt nu gefinancierd uit Lokini-middelen, vanaf 2026 kan dit vanuit Vollenhove middelen vanuit de regio-deal.

2 Begroting 2026 – Bijlage 3: Financieel (technische) maatregelen Begroting 2026