RV25.050# Bijlage 1 Technische begrotingswijziging oktober 2025

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2025

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2025025 14 oktober 2025

Wijziging behoort bij CV-nummer: 926780 RV-nummer: Omschrijving: Technische bgw okt 2025 Nadere toelichting 1. Het bedrag dat begroot is voor de inzet van de echtscheidingsmediator in het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) is in het project "aan boord bij Zeist ST en CJG" ten onrechte toegevoegd aan het centrale loonkosten budget. Dit gaat niet over een medewerker, maar over een expert die wordt ingezet bij (dreigende) vechtscheidingen. De formatie is niet verhoogd. Omdat het gaat om inzet van een expert, hoort het budget daar ook begroot te worden. Met deze wijziging wordt voorgesteld e.e.a. weer recht te zetten. 2. Beschermd wonen wordt nu nog uitgevoerd door de centrumgemeenten. Voor ons is dat Utrecht. Waarschijnlijk wordt de uitvoering met ingang van 2027 overgedragen aan de gemeenten. Vooruitlopend daarop stelt de gemeente Utrecht, als Centrumgemeente, budget beschikbaar aan ons om alvast lokaal zorg en toegang op te pakken. 3. In de begroting 2025 is er akkoord gegeven op het voorstel inzet reserve vluchtelingenopvang. Dit is de technische afwikkeling van dit voorstel. Het totale bedrag wordt nu verdeeld over diverse budgetten om het inzicht te vergroten en om te voldoen aan de regels uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 4. In 2025 zijn de spelregels voor het begroten en verantwoorden (BBV) aangepast. Dat heeft o.a.

tot gevolg dat de kosten voor een gecertificeerde instelling op twee verschillende plaatsen moeten worden begroot in plaats van één. De splitsing die wij hebben aangebracht in de begrote bijdrage aan Samen Veilig Midden Nederland blijkt niet helemaal correct en wordt met deze wijziging budgetneutraal aangepast. 5. Voor het project dat gaat over de verhoogde fietsoversteken is budget aangevraagd op krediet 74421001. Voor dit project vragen we een eigen krediet aan. De eerder aangevraagde budgetten en dekking hevelen we over naar het nieuwe krediet. Deze bestaan uit: Mobiliteitsplan € 43.480, UVP-middelen € 337.717, bijdragen van het Rijk € 176.803 en een provinciale subsidie € 156.705. De werkzaamheden gaan een jaar later afgerond worden dan eerder gepland. De kapitaallasten worden bijgesteld. Per saldo verloopt dit budgetneutraal. 6. Vanuit het meerjarenplan 2024 Beheer openbare ruimte, bekend bij de raad als RIB24.029, gaan we het project Laan van Beek en Royen uitvoeren. Hierbij vragen we het uitvoeringskrediet aan van € 667.299,00. 7. We vragen om de lasten en baten van de specifieke uitkering verkeerstechnische maatregelen binnen het investeringskrediet verkeersmaatregelen 2021 te mogen overhevelen naar de exploitatie taakveld verkeer. Dit verloopt budgetneutraal. Het gaat om een bedrag van € 167.200.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op: 14 oktober 2025

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 11-09-25

Begrotingswijziging Raad nr 2025025 14-okt-25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2028 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2029 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2030 UITGAVEN raming verhogen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

926.951

1.241.951

952.321

1.267.321

1.162.012

1.477.012

164.000

164.000

-

-

-

926.951

1.241.951

952.321

1.267.321

1.162.012

1.477.012

164.000

164.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.059.988

132.000

357.000

132.000

357.000

132.000

132.000

132.000

132.000

132.000

-

1.059.988

132.000

357.000

132.000

357.000

132.000

132.000

132.000

132.000

132.000

-

90.000

-

90.000

-

90.000

-

-

-

-

-

-

90.000

-

90.000

-

90.000

-

-

-

-

-

-

167.200

-

11.436

11.436

20.367

20.367

20.282

20.282

20.197

20.197

-

167.200

-

11.436

11.436

20.367

20.367

20.282

20.282

20.197

20.197

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.906

1.906

5.292

5.292

5.160

5.160

5.028

5.028

-

-

-

1.906

1.906

5.292

5.292

5.160

5.160

5.028

5.028

-

1.412.663

1.412.663

1.634.671

1.634.671

321.442

321.442

157.225

157.225

-

2.244.139

1.373.951

2030 UITGAVEN raming verlagen -

-

-

-

Begrotingswijziging Raad nr 2025025 14-okt-25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2028 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2029 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2030 INKOMSTEN raming verhogen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

702.988

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

702.988

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

870.188

-

-

-

-

controlegetal

-

-

controlegetal

-

-

controlegetal

controlegetal

-

controlegetal

controlegetal

-

2030 NKOMSTEN raming verlagen -

-

-

-