CConstaterende datZeist
Koppel je AI →
Document · PDF

RV25.011# Bijlage 1 Technische begrotingswijziging maart 2025

Raad 11 maart 2025, gemeente ZeistBij agendapunt: Technische begrotingswijziging maart 20251.736 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2025

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2025009 11 maart 2025

Wijziging behoort bij CV-nummer: 681953 RV-nummer: RV25.011# Omschrijving: Technische bgw maart. 25 Nadere toelichting Bij het vaststellen van de Begroting 2025 zijn in het bijbehorende raadsvoorstel beslispunten geformuleerd die een effect hebben op de meerjarenbegroting en het begrotingssaldo. In deze begrotingswijziging worden deze beslispunten verwerkt in de begroting.

Voor de toelichting op de posten wordt verwezen naar het raadsvoorstel en de bijlagen daarbij. 1. Bij het vaststellen van de begroting 2025 is besloten bij maatregel 1 van bijlage 3 (financieel technische maatregelen begroting 2025)om een deel van de indexatie terug te draaien en dit is opgenomen in begrotingswijziging 2025001. Er is beoogd hierbij een deel van de kosten uit te sluiten van deze maatregel om de effecten op de samenleving zo klein mogelijk te houden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld subsidies, gemeenschappelijke regelingen en andere langlopende afspraken met derden. Het terugdraaien van de indexering is een automatisch proces over alle onderdelen uit de begroting. Het is niet gelukt om alle onderdelen die zouden moeten worden uitgesloten hierbij te betrekken. Na controle is gebleken dat er toch onterecht indexering is teruggedraaid over een aantal kostensoorten. Met deze begrotingswijziging corrigeren we dit deel om weer aan te sluiten bij de beoogde doelstelling van de begroting 2025. In totaal gaat het om een negatief begrotingseffect van ca. € 100.000. 2. Voor het project Mobiliteitshub Jordanlaan wordt een extra krediet van € 145.000 aangevraagd voor het aanleggen van een openbaar toilet. Dit openbaar toilet wordt op verzoek van de provincie geplaatst om het reizigerscomfort te vergroten.

Het gehele bedrag wordt gedekt vanuit een hiervoor door de provincie toegekende subsidie. 3. Voor het project Snelfietsroute Paltzerweg, Baarnseweg en Andreas Foxlaan is een aanvullende subsidie toegekend door de provincie van € 203.564 in verband met gestegen prijzen voor deze projecten. De subsidie mag naar inzicht worden verdeeld over de projecten. Wij vragen extra kredieten aan voor de Baarnseweg: € 118.245 en voor de Paltzerweg: € 85.319. De kredietverhogingen worden geheel gedekt vanuit de aanvullende toegekende subsidie. 4. Voor de klimaat adaptieve maatregelen aan project Baarnseweg was een dekking van € 62.450 aangevraagd vanuit de voorziening riolering. De klimaat adaptieve maatregelen op dit project bedragen na realisatie € 15.000. Het verschil van € 47.450 wordt daarom teruggeboekt naar de voorziening riolering.

5. Als gevolg van de gewijzigde IV-3 voorschriften (CBS landelijk voorgeschreven) dienen de kosten van onder toezichtstelling en voogdijmaatregelen begroot en geboekt te worden onder een andere code en daarmee een ander collegeproduct. Daarom wordt deze budget neutrale wijziging voorgelegd. 6. In de septembercirculaire zijn er middels een taakmutatie middelen beschikbaar gesteld om de stijgende kosten omtrent de Sociaal Medische Indicaties (SMI) te dekken. Onze bijdrage voor dit onderdeel bij de RDWI stijgt flink en we gebruiken hiervoor de middelen die beschikbaar zijn gekomen in de septembercirculaire. Dit is in 2025 € 18.000 en loopt op tot € 33.500 in 2029. Binnen de RDWI zijn wij met de deelnemende gemeentes aan het onderzoeken hoe wij meer grip op de stijgende kosten kunnen krijgen. 7. Kosten m.b.t. het Wegwijscafe worden ten onrechte begroot en geboekt op budget van het ST (Sociaal Team) en CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Met deze budget neutrale wijziging wordt het budget begroot op de juiste plek in de begroting 8. Momenteel zijn binnen de sociale basis drie routes naast elkaar opgesteld, te weten: Welzijn op recept, Wijkambassadeurs NIOZ en het Wegwijscafé. Wij willen deze beter met elkaar verbinden door een centrale coördinator beschikbaar te maken voor deze drie routes. Deze wordt aangesteld voor een periode van drie jaar.

De dekking voor deze kosten komen gedeeltelijk uit de beschikbare middelen vanuit het reeds vastgestelde 'beleidskader financiële bestaanszekerheid' en uit toegekende rijksmiddelen met als doel het versterken van de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. Het betreft door deze dekking een budget neutrale wijziging. 9. De medewerkers die werkzaam zijn in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team (ST) waren tot 11-2025 in dienst bij 3 externe werkgevers. Vanaf 1 januari 2025 zijn ze in dienst gekomen bij de gemeente. Voor hun werkzaamheden verandert er inhoudelijk niets. Wel dient, met een budget neutrale wijziging, de begroting aangepast te worden. Het centrale loonkostenbudget plus overhead wordt verhoogd en het budget voor de kosten van de drie

werkzaamheden verandert er inhoudelijk niets. Wel dient, met een budget neutrale wijziging, de begroting aangepast te worden. Het centrale loonkostenbudget plus overhead wordt verhoogd en het budget voor de kosten van de drie werkgevers wordt volledig afgeraamd. 10. De decembercirculaire 2024 is geanalyseerd en verwerkt. Uw raad is over de uitkomst geïnformeerd middels raadsinformatiebrief RIB25.010. Conform afspraken met de raad is het een technische begrotingswijziging zonder beleidskeuzes. 11. In het programma Onderwijshuisvesting is voor de school Heuvelrug College rekening gehouden met een krediet voor de 1e inrichting van de uitbreiding van deze school. Het krediet is bedoeld voor de aanschaf van meubilair. Het krediet bedraagt € 121.427,47. Het krediet wordt in 40 jaar afgeschreven en de kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting.

12. Vervallen. 13. In het IHP (Integraal huisvestingsplan) is een stelpost van 10% opgenomen om locatie gebonden kosten en kosten door netcongestie te dekken. Voor de volgende scholen wordt deze stelpost nu gebruikt: 3e locatie Zeister Vrije School, Het Spoor en De Wegwijzer. De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost kapitaallasten onderwijshuisvesting. 14. Voor de nieuwbouw van de 3e locatie Zeister Vrije School wordt conform het IHP (Integraal huisvestingsplan) een krediet aangevraagd voor een bedrag van € 5.325.072,61. Het gaat om een school van 10 groepen en 1360 m2. 15. Met het collegebesluit van 19 november 2024 (zaaknummer 5838706) is het Persoons Gebonden Budget (PGB, in rechtspositionele zin voor medewerkers) en het stimulansbudget voor de medewerkers voor 2025 vastgesteld. Met de Ondernemingsraad (OR) is afgesproken dat het stimulansbudget aan het PGB wordt toegevoegd. De toevoeging van het budget gaat over meerdere programma's, waardoor een technische begrotingswijziging nodig is. Via deze begrotingswijziging wordt dit (budgettair neutraal) geregeld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op: 11 maart 2025

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 13-02-25

Begrotingswijziging Raad nr 2025009 11-mrt-25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2028 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2029 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2.650

-

2.650

-

2.650

-

2.650

-

2.650

-

2.650

-

2.650

-

2.650

-

2.650

-

2.650

-

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

140.610

94.827

179.312

109.800

323.137

255.375

245.734

177.729

259.573

177.082

140.610

94.827

179.312

109.800

323.137

255.375

245.734

177.729

259.573

177.082

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

RV25.011# 62.258

14.291

54.692

14.291

54.692

14.291

54.692

14.291

54.692

14.291

62.258

14.291

54.692

14.291

54.692

14.291

54.692

14.291

54.692

14.291

27.806

25.183

10.621

10.621

16.091

16.091

50.844

50.844

50.844

50.844

27.806

25.183

10.621

10.621

16.091

16.091

50.844

50.844

50.844

50.844

9.158.568

9.449.803

9.164.575

9.456.085

9.154.174

9.449.928

9.047.209

9.342.962

9.047.209

9.342.962

9.158.568

9.449.803

9.164.575

9.456.085

9.154.174

9.449.928

9.047.209

9.342.962

9.047.209

9.342.962

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

9.591

-

7.916

-

-

-

-

-

-

-

9.591

-

7.916

-

-

-

-

-

-

-

1.721

-

1.682

-

1.682

-

1.682

-

1.682

-

1.721

-

1.682

-

1.682

-

1.682

-

1.682

-

540

-

540

-

540

-

540

-

540

-

540

-

540

-

540

-

540

-

540

-

8.079

-

7.780

-

7.780

-

7.780

-

7.780

-

8.079

-

7.780

-

7.780

-

7.780

-

7.780

-

669.883

183.738

638.248

158.175

934.404

175.185

1.093.775

174.631

1.353.347

188.320

669.883

183.738

638.248

158.175

934.404

175.185

1.093.775

174.631

1.353.347

188.320

10.081.706

9.767.842

10.068.016

9.748.972

10.495.150

9.910.870

10.504.906

9.760.457

10.778.317

9.773.499

2030 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Begrotingswijziging Raad nr 2025009 11-mrt-25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2028 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2029 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.233

9.529

8.942

8.942

-

-

-

-

-

-

8.233

9.529

8.942

8.942

-

-

-

-

-

-

1.297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

142.537.552

142.206.077

135.800.919

135.481.875

137.233.972

136.649.691

138.879.257

138.134.808

141.026.545

140.021.727

142.537.552

142.206.077

135.800.919

135.481.875

137.233.972

136.649.691

138.879.257

138.134.808

141.026.545

140.021.727

142.547.082

142.215.606 135.809.861 17.612- controlegetal

135.490.817 -

137.233.972

136.649.691 138.879.257 1- controlegetal

138.134.808 -

141.026.545

140.021.727 -

controlegetal

controlegetal

controlegetal

2030 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15261673/1