RIB24.073 BRF aan ODRU reactie Zeist op BGW 2024 en ontwerp begroting 2025 def en getekend

i

NI |

Publiekshal = Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl = www.twitter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 = zeist@zeist.nl

Gemeente Zeist

Bestuur en directie van ODRU Postbus 13101 3507 LC UTRECHT.

Datum

16 mei 2024

Ons kenmerk

364638

Uw kenmerk

Bijlage(n) Onderwerp

Behandeld door

S&B/B&A

Reactie op BGW 2024 en Ontwerp begroting 2025

Geachte bestuur en directie,

Inleiding: Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw bijgestelde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025. Zoals ook vorig jaar aan u bericht achten wij een gezonde financiele basis randvoorwaardelijk voor een goed functionerende Omgevingsdienst. Leidend hiervoor zijn wat ons betreft drie zaken: e reele begrotingen; e

e

sluitende begrotingen;

op voldoende niveau zijn weerstandsvermogen.

Met die scope beoordelen wij de begrotingen van de verbondenpartijen waaraan wij als deelnemer en eigenaar deelnemen. Bij de niet sluitende 1° begrotingswijziging 2023 hebben wij vorig jaar onze

zorgen aan u kenbaar gemaakt en aangegeven voorstander te zijn van meer financiele zekerheid. Wij hebben de rekening voor de samenwerking liever aan de voorkant én zelf ook begroot, dan aan de

achterkant, want dan niet gedekt in de eigen begroting en met beeldvorming dat er niet goed is bestuurd (verbonden partij) en niet goed op de verbonden partij is gestuurd (deelnemer). Niet sluitende gewijzigde begroting 2024:

Wij hebben geconstateerd dat de bijgestelde begroting 2024 sluit met een tekort van €282K en nog een taakstelling bevat vanwege afstoting bouwtaken gemeente Montfoort ad €31K (was €137K in 2023). Kortom er ligt net zoals in 2023 het geval was best wel weer een financiele uitdaging voor in 2024 voor ODRU. Wij beseffen dat het tekort 2023 ad €495K door ODRU en de deelnemers, als de Cao (bovenwettelijk verlof en verlofsparen) en regels BBV geen voorziening hadden vereist, nagenoeg vereffend zou zijn geweest. Dit stelt ons wat gerust. Druk exploitatiejaar 2024: Neemt niet weg dat we aan de andere kant ook zien dat uw organisatie in 2024 naast de reguliere inzet nog te maken heeft met enerzijds het voor het eerste jaar werken onder de nieuwe Omgevingswet metzijn invoeringsimplicaties én met het traject ‘routekaart naar één robuuste

omgevingsdienst in Utrecht’.

Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist

Wij achten het best onzeker of én hoe het lukt om deze ingrijpende organisatieverandering doorte voeren terwijl ‘de winkel gewoon open blijft. Dit brengt risico's met zich mee, zowel in de continuiteit van de uitvoering als financiële risico's. Wij verzoeken u hier alert op te zijn en te bewaken dat de reguliere exploitatie, het nieuwe werken onder de Omgevingswet en het traject vorming van één robuuste omgevingsdienst geen te grote wissel op uw organisatie en de deelnemers trekt. Ook die deelnemers moeten aangehaakt kunnen blijven. Zorgvuldigheid gaat voor ons daarbij altijd voor snelheid. Wij verwachten een tijdige, transparante en reële verantwoording en ingrijpen van ODRU wanneer het onverhoopt op 1 van deze vlakken fout mocht lopen. Impact wijziging begroting 2024: Als gevolg van deze begrotingswijziging stijgt onze bijdrage aan ODRU t.o.v. de basis begroting 2024 van €1.885.100 naar €2.560.895, een stijging met €675.795. Dit is deels al in onze begroting gedekt door de begrotingsposten voor het UVP ODRU die wij in onze begroting hebben. Voor het structurele effect veroorzaakt door de stijging van het uurtarief zullen wij een melding in onze bestuursrapportage 2024 doen. Weerstandscapaciteit: Zoals in de inleiding aangegeven hechten wij aan een voldoend weerstandsvermogen.

Wij hebben gezien dat de risico’s zijn geactualiseerd en herzien en daarbij zijn vastgesteld op een omvang van €867K. Uitgangspunt is een weerstandsratio van 1 — 1.4. Omdat het tekort van de exploitatie 2023 ad €644K ten lasten van het weerstandsvermogen wordt gebracht, moet om de ratio weer op 1 te krijgen, een extra bijdrage van €420K van alle deelnemers worden gevraagd. Het aandeel van Zeist hierin op basis van de omvang van de gegarandeerde DVO-uren bedraagt €47.975,-. Ook dit nemen wij mee in de komende bestuursrapportage 2024. 80/20 regel: Wij vinden het van belang te constateren dat t.o.v. vorig jaar het aantal deelnemers wat niet voldoet aan de 80/20 regel is afgenomen van 7 naar 3 en daarvan 2 deelnemers zich inmiddels meerrichting de 80% DVO uren bewegen. Hopelijk lukt het om richting het opgaan van ODRU in één robuuste

omgevingsdienst alle deelnemers het gezamenlijk belang van het nakomen van dit soort governace afspraken in te laten zien. Ontwerp-begroting 2025: Wij vinden het een goede zaak dat er voor gekozen is om de basis begroting 2025 in te steken op basis van de redelijkerwijs te verwachten totale portefeuille omvang. Hiermee ontstaat al vanaf de basis begroting een realistischer financieel beeld. Ook voor 2025 geldt dat naast de reguliere exploitatie het gelijktijdig werken onder de nieuwe Omgevingswet en het werken aan de vorming van één robuuste omgevingsdienst in Utrecht voor een volle agenda zorgt en veel druk op organisatie en medewerkers legt. Ook in 2025 zal daarom goed de vinger aan de pols gehouden moeten worden, met tijdig signaleren en bijsturen waar nodig. Wij vragen u hier aandacht voor te hebben en hier transparant over te zijn naar uw organisatie en de deelnemers/eigenaren.

De financiele effecten van de ontwerp-begroting 2025 worden door ons meegenomen bij het opstellen van onze eigen begroting 2025. Concluderend: Wij stemmen in met uw gewijzigde begroting 2024 en de ontwerp begroting 2025. Proces met onze gemeenteraad: Deze reactie wordt op de lijst van ingekomen stukken van de vergadering van onze gemeenteraad

van 28 mei geplaatst, bespreking 21 mei 2024. Wij hebben de raad gelegenheid geboden wensen

en/of bedenkingen over onze beoordeling en deze concept brief aan ons kenbaar te maken. Hiervoor heeft de raad tot en met 31 mei de gelegenheid. Indien hieruit wijzigingen op onze reactie volgen

stellen wij u hiervan per omgaande op de hoogte.

Daarnaast hebben wij voor onze gemeenteraad weer een bijpraat moment met en over uw

|

Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist

I

organisatie. Dit met het doel om de gemeenteraad mee te nemen in het doorlopen proces 1° fase

verkenning één robuuste omgevingsdienst in Utrecht, de opbrengsten daar uit en wat de gemeenteraad kan verwachten aan stukken met het oog op de gevraagde besluitvorming in oktober / november over fase 1 van dit proces.

Daarnaast ook om tijd en gelegenheid te bieden voor bijpraten over de ontwikkelingen Inter Bestuurlijk Programma/Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving — commissie Van Aartsen en over de going on ontwikkelingen ODRU 2024. Ons verzoek daartoe voor een bijeenkomst begin september staat bij u uit. Wij waarderen de verbondenheid, inzet en onderlinge betrokkenheid in deze drukke tijd voor de omgevingsdienst. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist,

dr.|H.S Grotens

Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist

de burgemeester,

/

drs. J. Langenacker

i

de gemeentesecretaris,