RIB24.073 BGW 2024 en ontwerp begroting 2025 ODRU def en getekend

i

MN |

Publiekshal « Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl =» www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 = zeist@zeist.nl

Gemeente Zeist

Ontvangen griffie 17 mei 2024 RIB24.073 Aan de gemeenteraad

Datum

16 mei 2024

Burgerservicenummer

Bijlage(n)

Ons kenmerk

364638

Uw kenmerk

Collegevoorstel en

reactie aan de ODRU

Behandeld door

Arno Klarenbeek

Portefeuillehouder

Wouter Catsburg

BGW 2024 en ontwerp

Onderwerp

begroting 2025 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Geachte leden van de raad,

Op 22 maart 2024 hebben wij van ODRU de bijgestelde begroting 2024 en de ontwerp-begroting 2025 (en

verder) ontvangen. Deze stukken zijn onder poststuknummer PR24.042 op de lijst van ingekomen stukken voor uw raadsvergadering van 23 april, besproken op 16 april, geplaatst. httos://zeist.raadsinformatie.nl/document/14002786/1/PR24 042+1e+Bijgestelde+beqr +2024+en+ontwerptb egr +2025+ODrU.

Wij hebben de stukken ook actief gedeeld met uw raadrapporteurs Alexander Pieters en Gerard van Vliet. Er is gelegenheid om over deze stukken een zienswijze in te dienen bij ODRU. De zienswijze kan formeel tot 14 juni aanstaande worden ingediend. Wij hebben de stukken aan de hand van bijgevoegd collegevoorstel/-besluit beoordeeld. Onderstaand gaan

wij hier nog naderop in.

Begrotingswijziging 2024: De basis begroting van ODRU is opgesteld op basis van de gegarandeerde gecontracteerde uren, die voor onbepaalde tijd per deelnemer zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). De basis begroting

moet al in het voorjaar van het jaar voorafgaand aan het exploitatiejaar opgesteld zijn. De formatie en de vaste kosten van ODRU zijn op deze basis begroting afgestemd. Dit geeft een stabiele financiële basis voor ODRU en de deelnemers. Jaarlijks stellen de deelnemers in samenwerking met ODRU ook een uitvoeringsprogramma (UVP) op. Dat programma komt in het 4° kwartaal tot stand, net voor start van het exploitatiejaar en bevat ook aanvullende

tijdelijke uren of projecturen die de deelnemers niet in hun DVO hebben voorzien. De verwerking van de financiële consequenties voor ODRU en de deelnemers vindt vervolgens door middel van begrotingswijziging plaats. Voorbeelden van de aanvullende UVP uren zijn werkzaamheden voor bestemmingsplannen maar ook

Austerlitz « Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist

onze ondersteuningsvraag voor de uitvoering van klimaat-, energie- en duurzaamheidsmaatregelen e.d. Deze begrotingswijziging voorziet o.a. in de verwerking van deze aanvullende uren uit de UVP's. We hebben hiervoor overigens in onze eigen begroting naast het DVO budget ODRU (structurele) budgetten/posten voor de financiële dekking. Naast de verwerking van de UVP's, gaat het in deze begrotingswijziging nog om de volgende wijzigingen: e Verwerking van hetbijgestelde integrale uurtarief 2024 van €116,- (oorspronkelijk begrootte tarief 2024 €110,50; prognose bij kadernota 2025 in september 2023 bijstelling naar €120,50); e de voorziening voor bovenwettelijk verlof die de ODRU op voorschrift van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) heeft moeten treffen (vanaf 2023); e verwerking van specifieke uitkeringen Energie en IBP/VTH en provinciale “subsidie” (doorzetten van de rijksmiddelen) voor de Omgevingswet taken Bodem. De bijgestelde begroting 2024 geeft hiermee een realistischer beeld van de financiële situatie van de ODRU in 2024. Ontwikkeling van het uurtarief: Bij de vastststelling van de kadernota 2025 in december 2024 heeft het algemeen Bestuur van ODRU het uurtarief voor 2024 definitief op €116,- bepaald en voor 2025 op €123,-.

In de brief van ODRU van 12 januari van dit jaar over de vaststelling van de kadernota 2025 zijn de gemeentebesturen over de tariefswijziging geinformeerd. Deze brief heeft op de lijst van ingekomen stukken van uw raadsvergadering van 27 februari 2024 gestaan, zie : https://zeist.raadsinformatie.nl/document/13722768/1/PR24 019+Kadernota+2025+en+uurtarief+2024+ODrU Door het nemen van diverse maatregelen is het de ODRU gelukt om het tarief voor zowel 2024 als 2025 aan te passen, waardoor het minder hard is gestegen dan in september 2023 werd verwacht. Dit valt te lezen in onderstaande samenvattende tabel:

Tarief voor jaar

Vastgesteld tarief

Voorgesteld tarief

2024 2025

€ 110,50

€ 120,50 € 126,00

(Kadernota 2024)

september 2023

Nieuw voorgesteld tarief

december 2023

€ 116,00 € 123,00

In de begrotingswijziging zijn de bovenstaande wijzigingen uitgebreid toegelicht, wij verwijzen daar naar. Voorziening voor bovenwettelijk verlof en spaarverlof: De noodzaak van het opnemen van een voorziening voor bovenwettelijk verlof en spaarverlof was de ODRU

ten tijde van het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2024 nog niet bekend en is daarom dus niet op voorhand verwerkt in de basis begroting 2024. Daarmee vormt deze voorziening in 2024 een incidentele last

waar geen (incidentele) baat tegenoverstaat. In de begroting 2025 (en verder) is deze voorziening nu overigens wel structureel geborgd.

Niet sluitende exploitatie 2024: Als gevolg van deze begrotingswijziging komt het geraamde incidentele resultaat over 2024 nu uit op een negatief resultaat van €282 K. De oorspronkelijke begroting 2024 had een sluitende exploitatie, resultaat €0,-. Dit betekent dat we voor de tweemaal op rij binnen ODRU met een niet sluitende exploitatie moeten werken.

Het tekort is nu wel kleiner dan bij de exploitatie 2023 (toen begroot tekort van €495). Neemt niet weg dat ook

dit tekort de exploitatie onder druk zet. ODRU en de deelnemers doen er net als in 2023 ook in 2024 alles aan om het tekort terug te dringen. Mocht een negatief resultaat gerealiseerd worden, dan zal in het najaar van 2024 / voorjaar van 2025 worden gekeken of dit gedekt kan worden vanuit de eigen reserve van ODRU. Bijdrage Zeist aan de exploitatie ODRU: Als gevolg van deze begrotingswijziging stijgt onze bijdrage aan ODRU t.o.v. de basis begroting 2024 van €1.885.100 naar €2.560.895, een stijging met €675.795. Zoals hiervoor gesteld is dit deels al in onze begroting gedekt door de andere begrotingsposten voor het UVP ODRU. Voor het effect veroorzaakt door de

Austerlitz « Bosch en Duin « Den Dolder = Huis ter Heide «= Zeist

stijging van het uurtarief zullen wij een melding in onze bestuursrapportage 2024 doen (gegarandeerde DVOuren Xx stijging uurtarief, d.w.z. 17.482 x €5,50 = €96.151). Weerstandscapaciteit:

Eind 2023 bedroeg de weerstandscapaciteit €1.091.000. Begin 2024 zijn de risico’s geactualiseerd en herzien en daarbij vastgesteld op een omvang van €867K. Uitgangspunt is een weerstandsratio van 1 — 1.4. Omdat het tekort van de exploitatie 2023 ad €644K ten lasten van het weerstandsvermogen wordt gebracht, moet om de ratio weer op 1 te krijgen, een extra bijdrage van €420K van alle deelnemers worden gevraagd. Het aandeel van Zeist hierin op basis van de omvang van de gegarandeerde DVO-uren bedraagt €47.975,-. Ook dit nemen wij mee in de komende bestuursrapportage 2024. Op het moment van het opstellen van het collegevoorstel over deze P&C stukken waren de jaarstukken 2023 nog niet bij ons binnen. We hebben de P&C stukken ODRU daardoor -helaas- niet gecombineerd kunnen behandelen. Hierover volgt later nog separaat bericht naar uw raad. Druk exploitatiejaar 2024: Met de invoering van de Omgevingswetper 1 januari jl. en de verkenning van de mogelijkheid tot het realiseren van één robuuste omgevingsdienst in Utrecht is 2024 een stevig beladen exploitatiejaar. Het algemeen bestuur van ODRU heeft in december 2023 de ‘routekaart naar één robuuste omgevingsdienst in Utrecht’ vastgesteld. De planning is dat deze fusie vanaf 2026 formeel zijn beslag krijgt. Dit is in tijd een zeer ambitieuze planning.

Daarnaast heeft deze fusie grote impact; er moet een nieuwe organisatie gebouwd worden uit de huidige twee omgevingsdiensten. Dat vraagt extra inzet. De provincie Utrecht heeft toegezegd om maximaal twee miljoen euro ter beschikking te stellen om de fusie- en frictiekosten voor dit proces voor haar rekening te nemen. De fusie plannen komen voor een belangrijk deel voort uit de kwaliteitseisen uit het landelijke Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP-VTH), ODRU heeft daarvoor SPUK geld ontvangen alsmede een nieuwe SPUK aanvraag ingediend. Uit deze SPUK gelden kan de fusie mede worden bekostigd. De verwachting is dat het fusietraject voor het overgrote deel kan worden gefinancierd vanuit deze budgetten. Dat geldt echter (nog) niet voor de ontvlechtings- en opheffingskosten ODRU. Ook voor de financiering hiervan moettijdig aandacht komen. Dit wordt door ons in de 2e fase van het fusieproces ingebracht. Ook hier

zien we gezien de aanleiding voor de fusie een rol voor provincie en rijk qua (mede) bekostiging.

Het is overigens best onzeker of en hoe het lukt om deze ingrijpende organisatieverandering door te voeren

terwijl ‘de winkel gewoon open blijft. Dit brengt risico's met zich mee, zowel in de continuïteit van de uitvoering als financiële risico's. Zeker met het besef dat de implementatie van de Omgevingswet de komende jaren ook nog extra aandacht vraagt van ODRU en zijn medewerkers. Wij geven de ODRU mee hier alert op te zijn en te bewaken dat de reguliere exploitatie, het nieuwe werken onder de Omgevingswet en het traject vorming van één robuuste omgevingsdienst geen te grote wissel op de organisatie en de deelnemers trekt. Het minimaliseren van risico's achten wij daarbij van groot belang. Zorgvuldigheid gaat voor ons ook altijd voor snelheid. Wij verwachten een tijdige, transparante en reële verantwoording hierover en ingrijpen van ODRU wanneer het onverhoopt op 1 van deze punten fout mocht

lopen.

Conclusie m.b.t. begrotingswijziging 2024:

Wij hebben besloten in te stemmen met de voorliggende begrotingswijziging 2024 van de ODRU. Ontwerp begroting 2025: De begroting is in lijn opgesteld met de door het Algemeen Bestuur van ODRU vastgestelde Kadernota 2025. Over die kadernota hebben wij u geïnformeerd via RIB23.118, deze is geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van uw raadsvergadering van 12 december 2023. https://zeist.raadsinformatie.nl/document/13443889/1#search=%22kadernota%202025%200DRU%22 T.o.v. de voorgaande jaren is er voor gekozen de ontwerp-begroting 2025 niet slechts op basis van de vaste, structureel gecontracteerde (DVO)-uren op te stellen maar ook de tijdelijke opdrachten mee te nemen, zodat

ook bij de basisbegroting een reeler beeld ontstaat voor het exploitatiejaar 2025. De niet-structurele uren die

gemeenten jaarlijks afnemen in het UVP, zijn namelijk van behoorlijke omvang op hettotaal, te weten

ongeveer 20% van de totale omzet van de ODRU. Door dit incidentele deel nu ook mee te nemen, schetst de

Austerlitz « Bosch en Duin « Den Dolder =» Huis ter Heide = Zeist

begroting 2025 een completer beeld van de financiële vooruitzichten in 2025. Vanuit het principe van voorzichtig begroten is wel een conservatieve inschatting van dit incidentele gedeelte gehanteerd, omdat deze incidentele baten en lasten van te voren niet met volledige zekerheid te voorspellen zijn zoals de structurele baten en lasten.

De uitgangspunten voor de begroting 2025: Onderstaand een aantal belangrijke gegevens en uitgangspunten uit de begroting 2025 op een rijtje: e Het uurtarief 2025 bedraagt €123 (In het algemeen bestuur is afgesproken dat in de vergadering van oktober 2024 dit tarief nog tegen het licht gehouden wordt, onder meer vanwege de effectuering van de aanpassingen in het functiehuis en de macro-economische verkenningen van het CPB in augustus 2024). De formatie is vastgesteld op 149,45 fte. De overhead bedraagt 24% en blijft daarmee binnen de norm van maximaal 25%.

1360 uren per productieve fte.

Arbeidsverzuim/ziekteverzuim maximaal 5%.

Het aantal UVP uren voor Zeist is ingeschat op 21.888 (waarvan 17.482 op basis van de DVO voor

Zeist).

De financiele effecten van de ontwerp-begroting 2025 worden door ons meegenomen bij het opstellen van

onze eigen begroting 2025. Met het oog op de voorgenomen vorming per 1-1-2026 van één robuuste

omgevingsdienst in Utrecht zijn de meerjarenramingen ODRU 2026 en verder overigens minder relevant. Ook voor 2025 geldt dat naast de reguliere exploitatie het gelijktijdig werken onder de nieuwe Omgevingswet en het werken aan de vorming van één robuuste omgevingsdienst in Utrecht voor een volle agenda zorgt en

veel druk op organisatie en medewerkers legt. Ook in 2025 zal daarom goed de vinger aan de pols gehouden

moeten worden, mettijdig signaleren en bijsturen waar nodig. In onze bijgevoegde concept zienswijze vragen

wij ODRU hier aandacht voor te hebben en hier transparant over te zijn naar organisatie en de deelnemers /eigenaren.

Conclusie m.b.t. ontwerp begroting 2025: Wij vinden het een goede zaak dat er voor gekozen is om de basis begroting 2025 in te steken op basis van de redelijkerwijs te verwachten totale portefeuille omvang. Hiermee ontstaat al vanaf de basis begroting een realistischer financieel beeld. Wij hebben besloten in te stemmen met de voorliggende ontwerp begroting 2025 van de ODRU. Wensen of bedenkingen en bijpraat moment ODRU voor raad begin september: Wij bieden u de gelegenheid wensen en/of bedenkingen over dit concept aan ons kenbaar te maken. Wij stellen u voor tot en met vrijdag 31 mei aanstaande in de gelegenheid. Deze brief wordt hiertoe op de lijst van ingekomen stukken van uw raadsvergadering van 28 mei aanstaande (bespreking op 23 mei aanstaande) geplaatst. Overigens zijn wij met ODRU in gesprek om voor uw raad op 5 september aanstaande weer een bijpraat

moment over ODRU te organiseren. Doel uw raad mee te nemen in het doorlopen proces 1e fase verkenning één robuuste omgevingsdienst in Utrecht, de opbrengsten daar uit en wat u kunt verwachten aan stukken met het oog op de gevraagde besluitvorming in oktober / november over fase 1 van dit proces. Daarnaast ook om

tijd en gelegenheid te bieden voor bijpraten over de ontwikkelingen Inter Bestuurlijk Programma/ Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving — commissie Van Aartsen en over de going on ontwikkelingen ODRU 2024. Hierover vindt nog afstemming met uw raadsrapporteurs plaats.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze brief heeft adviseren wij u in eerste

instantie daarover contact op te nemen met uw raadsrapporteurs. Vanzelfsprekend zijn ook de op dit dossier betrokken ambtenaren bereid voor nadere toelichting. Gelieve dit dan via uw raadsgriffie plaats te laten vinden.

Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder « Huis ter Heide = Zeist

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Sf

Ww

dr. H.S. ‘Grotens

5 EEE

/Á A

f

Austerlitz « Boschen Duin =» Den Dolder =» Huis ter Heide = Zeist

Z.

ZZ