RIB23.115 Begrotingswijziging RMN 2023.03

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Ontvangen griffie 26 oktober 2023 (RIB23.115)

Aan de gemeenteraad

Datum

27 oktober 2023

Burgerservicenummer Bijlage(n) Onderwerp

Ons kenmerk

259905

Uw kenmerk

1 Begrotingswijziging 2023.03 RMN

Behandeld door

Arno Klarenbeek

Portefeuillehouder

Wethouder Catsburg

Geachte leden van de raad, Begin september 2023 hebben we van RMN de 3e begrotingswijziging 2023 ontvangen en zijn we in de gelegenheid gesteld daarop als deelnemer/eigenaar een reactie c.q. zienswijze te geven. Dit moet voor 17 november a.s. plaatsvinden. De brief is geplaatst op uw lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 3 oktober jl. Effect begrotingswijziging op exploitatie RMN: De totale exploitatiebaten nemen af met €175K en de exploitatielasten voor RMN nemen toe met €20K en worden voor 2023 ten laste gebracht van het exploitatiesaldo 2023. Er resteert daardoor op de exploitatie 2023 nog een positief saldo van €5K. Voor Zeist betreft de 3e wijziging 2023 een daling van de kosten t.o.v. de tweede begrotingswijziging met ruim €46K. In de begrotingswijziging zijn de voor- en nadelen toegelicht. Voor Zeist zijn er de volgende ontwikkelingen: Vervallen budget afval kalender (nu onderdeel van overhead ) € 11.000,- V Vervallen zomerinzameling € 119.700,- V Toename van aanbod in Kringloopcentrum € 29.900,- N Toename energiekosten recyclingstation € 42.000,- N Uitbreiding areaal vegen parkeerterreinen € 12.400,- N Over het structureel vervallen van de zomerinzameling en het noodgedwongen uit de productencatalogus halen van deze service door RMN bent u via een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd. Dit levert bovenstaande structurele besparing op.

Daartegen over staan autonome toename van kosten als gevolg van meer aanbod bij/van kringloopcentrum en autonome toename energiekosten recyclingstation. Overigens is de toename aanbod bij het kringloopcentrum een van uit grondstoffenbeheer en duurzaam gebruik van producten een prima en beleidsmatig nagestreefde ontwikkeling. Over de uitbreiding van het areaal vegen parkeerterreinen in 2023 is ambtelijk om een nadere toelichting gevraagd. Deze komt ons voor 2023 is niet bekend voor. Om die reden maken we een voorbehoud op onze instemming met deze begrotingswijziging op dit onderdeel, wanneer een deugdelijk onderbouwing uitblijft. Voor het overige kunnen we instemmen met de vaststelling van de begrotingswijziging.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

Bijgevoegd treft u onze reactie aan RMN aan. Omdat deze derde begrotingswijziging 2023 een gunstig financieel effect heeft t.o.v. begrotingswijziging 2023.02 van RMN volstaat het conform ons delegatiebesluit u te informeren. Tenslotte: We volgen de ontwikkelingen bij RMN op de voet en hebben daarover ook het gesprek met uw raadsrapporteurs Aat Grinwis en Falco van ’t Riet. Recent nog op 6 oktober jl. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze brief en/of de bijgevoegde zienswijze neemt u dan met de genoemde raadsrapporteurs contact op of met de op deze gemeenschappelijke regeling betrokken ambtenaren. Voor nu hopen wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twitter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Bestuur en Directie van RMN Postbus 203 3760 AE SOEST.

Datum

27 oktober 2023

Ons kenmerk

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Behandeld door

Onderwerp

259905 S&B/B&A

Reactie n.a.v. ontwerpbegroting 2023.03

Geacht bestuur en directie,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw ontwerpbegrotingswijziging 2023.3. Zoals ambtelijk al aan u kenbaar gemaakt ontvangen wij graag een nadere onderbouwing voor het in de begrotingswijziging opgenomen nadeel “uitbreiding areaal vegen parkeerterreinen” ad € 12.400,-. Nu we deze nog niet hebben ontvangen, maken wij een voorbehoud voor onze instemming met dit onderdeel van de begrotingswijziging. Wij hopen op dat wij op korte termijn deze nadere onderbouwing “uitbreiding areaal vegen parkeerterreinen” ontvangen. Voor de overige onderdelen stemmen we in met deze begrotingswijziging. Omdat begrotingswijziging 2023.03 voor Zeist een financieel gunstig effect heeft ten opzichte van uw eerdere begrotingswijziging 2023.02 hebben wij onze raad geinformeerd over deze derde begrotingwijziging 2023 en ons oordeel daarover.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris, de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist