RIB23.089 Ontwerpbegroting 2024 RDWI

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twitter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Behandeling Griffie 24-08-2023 RIB23.089

Dagelijks Bestuur van de RDWI t.a.v. het dagelijks- en algemeen bestuur Postbus 13 3700 AA ZEIST

Datum

24 augustus 2023

Ons kenmerk

242457

Uw kenmerk Bijlage(n) Onderwerp

Behandeld door

S&B/B&A

Zienswijze n.a.v. ontwerp begroting 2024

Geachte heer Van Dijk,

Op 22 mei 2023 ontvingen wij van u de ontwerp-begroting voor het jaar 2024 inclusief de meerjarenraming voor de jaren 2025 tot en met 2027. In deze brief geven wij u onze reactie naar aanleiding van de beoordeling van deze stukken.

Zienswijzen kadernota 2024 en wijzigingen t.o.v. de kadernota: Wij hebben kennisgenomen van het overzicht zienwijzen bij de Kadernota 2024. Wij staan achter de wijzigingen die u ten opzichte van de kadernota heeft doorgevoerd in de begroting 2024 (budget BUIG structureel effect verhoging wettelijk minimumloon in 2023; het structureel effect cao 2023 SGO/ gemeenten; verhoogde taakstelling voor asielstatushouders; budget kinderopvang). Naar onze mening creëert u hiermee een solide begroting 2024. Financieel solide begroten en financieel solide beleid is voor ons een uitgangspunt. Dit uitgangspunt hanteren wij voor onze eigen begrotingen, maar hanteren wij ook als wens voor de begrotingen van de verbonden partijen waaraan wij deelnemen. Dit om zo mogelijk ook een rekening achteraf te voorkomen. Prognoses klantenbestanden: Wij realiseren ons dat de ontwikkeling van de verschillende klantenbestanden (Participatiewet; schulddienstverlening; inburgering) door de onzekere geopolitieke ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld nu weer de recente val van het kabinet, zich best moeilijk laten voorspellen.

Kijkend naar de krapte op de arbeidsmarkt en de vele kansen die de krapte biedt, verwachten wij dat de stijging van het klantenbestand Participatiewet ruim binnen uw prognose, gebaseerd op de CBS prognose voor 2024, zal blijven. Wij hebben berekend dat u ten opzichte van de stand per 1-1-2023 voor 2024 een toename verwacht van het bestand van 5,6%. Het beeld over 2023 tot nu toe is echter een beperkte groei van het bestand met 1,4%. Gezien de moeite die we als gemeenten/deelnemers hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen achten wij een discussie over de wijze waarop wij de omvang van het klantenbestand bepalen wenselijk.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

Wij kunnen ons voorstellen dat we gezien de ervaringen in de achterliggende jaren niet langer slechts automatisch uitgaan van de CBS prognoses. Wat ons betreft valt te overwegen om, zo lang de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, te werken met een scenario prognose CBS en een eigen inschatting gebaseerd bijvoorbeeld op het gemiddelde van de daling/stijging van de laatste 3 jaren in combinatie met de CBS prognose. Op deze wijze verminderen we de begrotingsclaim bij de deelnemers aan de voorkant, we halen enerzijds overbodige lucht uit de RDWI begroting, maar creëren anderzijds ook zicht op de consequentie voor de deelnemers voor het geval de CBS prognose toch uit mocht komen. Graag hebben we hier met u en de andere deelnemers het gesprek over. Laten we voor 2024 op basis van de ervaringen 1e helft 2023 bij de najaarsnota 2023 bezien of voor 2024 een neerwaartse bijstelling van het bestand gerechtvaardigd is en dit dan in een eerste begrotingswijziging 2024 financieel verwerken. Dat creëert dan financiële armslag voor de deelnemers voor hun eigen eerste bestuursrapportage 2024. Op deze wijze houden we dan op zorgvuldige wijze rekening met elkaars financiële situatie, zonder daarbij de wens van financieel solide beleid voor uw regeling uit het oog te verliezen.

Wat betreft de schulddienstverlening verwachten wij met u een verhoging van de instroom als gevolg van de verkorting van het aflossingstracject. Aanhakend op het advies en aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamers naar aanleiding van het onderzoek naar de schulddienstverlening zijn wij content te zien dat u samen met de netwerkpartners extra in gaat zetten op preventie van schulden en op nazorg. Uw voorgenomen inzet voor het vergroten van het bereik en de bekendheid van de inkomensvoorzieningen kan, zo verwachten wij, ook bijdragen aan het voorkomen van schulden. Wij zijn zelf ook bezig met het vergroten en vergemakkelijken van het bereik en de bekendheid van de regelingen en zullen bekijken hoe en of we elkaars acties en maatregelen in samenhang kunnen brengen en waar mogelijk daardoor ook kunnen versterken. Via de meicirculaire gemeentefonds hebben wij éénmalig geld gekregen voor extra inzet schulddienstverlening. Wij hebben begrepen dat aan uw kant het beeld bestaat dat dit om structureel budget zou gaan. Wij gaan er echter vanuit dat in deze voorliggende begroting 2024 de middelen uit de meicirculaire nog niet (structureel) zijn verwerkt.

Klopt dat? Meerjarenraming asielstatushouders: Wat betreft de dienstverlening inburgering menen wij uit uw meerjarenbegroting te herleiden dat u de dienstverlening voor de grotere groep asielstatushouders structureel financieel doortrekt, terwijl de gemeenten hiervoor via het gemeentefonds nog geen dekking beschikbaar hebben. Klopt dit? Bij kadernota 2025 en begroting 2025 beoordelen van deze situatie houdt dan in afschalen als de deelnemers hier op dat moment geen dekking voor hebben? Inhoudelijk zijn wij content met uw in de begroting beschreven dienstverlening en aandacht voor vroege start en participatie van inburgeraars. Die aandacht zien wij ook graag doorgetrokken naar binnen het verzorgingsgebied van de RDWI verblijvende vluchtelingen/asielzoekers nog geen inburgeraars zijnde. Participatie en werk ook voor deze doelgroep is enerzijds in het belang van deze doelgroep maar anderzijds ook in het belang van onze lokale en regionaal krappe arbeidsmarkt en onze werkgevers. Daarnaast kan het ook bijdragen aan (meer) draagvlak voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Weerstandsvermogen/-ratio: Wij hebben kennisgenomen van uw paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het blijft onze wens om bij toekomstige positieve exploitatiesaldi niet uit te blijven gaan van de onderkant van de waardering C met een ratio van 1 maar het weerstandsvermogen door te laten groeien naar de ratio 1.4, de bovenkant van de waardering. Financiële Kengetallen BBV:

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

In paragraaf 5.1 benoemt u de op grond van het BBV wettelijk verplichte financiële kengetallen. Wij missen hier de duiding van het bestuur van de RDWI. In een volgende begroting zien wij bij de cijfers graag ook expliciet een duiding over de cijfers en dan mede afgezet tegen deze cijfers uit de voorgaande jaren.

Resumerend: Met in achtneming van het vorenstaande kunnen wij in te stemmen met de ontwerp-begroting 2024. Met onze raadsrapporteurs hebben wij het gesprek over uw stukken en onze beoordeling, daarnaast sturen wij een afschrift van deze zienswijze met een raadsinformatiebrief aan onze gemeenteraad. Deze wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 5 september aanstaande met bespreking op 29 augustus aanstaande. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

burgemeester en wethouders van Zeist,

-

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

COLLEGEVOORSTEL

Portefeuillehouder Wethouder Hoogstraten Secretaris

Burgemeester

Datum B&W-vergadering 22-08-2023 Wethouder

Wethouder

Wethouder

Wethouder

Akkoord Bespreken Afd./Team

Samen Leven, Financien, S&B

Opsteller Klarenbeek, Arno Telefoon 0652405850 Datum 7 juli 2023 Stuknummer 242457 Uiterste datum 22 augustus 2023 AKKOORD

paraaf

ONDERWERP

Ontwerp-begroting 2024 een meerjarenramingen Regionale Dienst Werk& Inkomen (RDWI)

datum

BESLUIT

Raad Deponeren archief

DATUM

par

Datum Datum

INHOUD (bij beknopte toelichting de volledige tekst, anders publieksgerichte samenvatting) Op 22 mei hebben wij van de RDWI de ontwerp-begroting 2024 ontvangen. De stukken zijn geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 5 september 2023 PR23. Als deelnemer/eigenaar zijn we in de gelegenheid om uiterlijk 29 augustus zienswijzen in te dienen. Dit voorstel voorziet in een beoordeling van de ontvangen stukken. Het algemeen bestuur van de RDWI stelt de begroting 2024 in zijn vergadering van 13 september aanstaande definitief vast. VOORGESTELD WORDT 1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2024 van de RDWI. 2. Over deze stukken bijgaande reactie aan de RDWI vast te stellen en toe te sturen. 3. De raad door bijgevoegde brief hierover te informeren.

ONDERWERP Ontwerp-begroting 2024 een meerjarenramingen Regionale Dienst Werk& Inkomen (RDWI)

VOORGESTELD WORDT 1. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2024 van de RDWI. 2. Over deze stukken bijgaande reactie aan de RDWI vast te stellen en toe te sturen. 3. De raad door bijgevoegde brief hierover te informeren.

INLEIDING Op 22 mei hebben wij van de RDWI de ontwerp-begroting 2024 ontvangen. De stukken zijn geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 5 september 2023 PR23. Als deelnemer/eigenaar zijn we in de gelegenheid om uiterlijk 29 augustus zienswijzen in te dienen. Dit voorstel voorziet in een beoordeling van de ontvangen stukken. Het algemeen bestuur van de RDWI stelt de begroting 2024 in zijn vergadering van 13 september aanstaande definitief vast. De begroting is in grote lijnen opgesteld in lijn met de door het Algemeen Bestuur van de RDWI vastgestelde Kadernota 2024. Over die kadernota heeft u in uw vergadering van 21 februari 2023 een besluit genomen en onze gemeenteraad geïnformeerd via RIB23.024 geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 21 maart 2023. https://zeist.raadsinformatie.nl/document/12463546/1/RIB23_024+Kadernota+2024+RDWI In die zienswijze hebben we o.a. aan de RDWI gevraagd om het definitieve onderhandelingsresultaat over de Cao 2023 structureel in de ontwerp-begroting 2024 te verwerken. Dat is in bijgevoegde begroting 2024 gehonoreerd. Op dit punt wijkt de begroting af van de kadernota 2024. Dit geldt ook voor de verwerking van fe verhoging van het wettelijke minimumloon in 2023 en voor de verhoogde taakstelling asielstatushouders.

Tenslotte is het budget kinderopvang aangepast op basis van de ontwikkeling in 2022. Wij hechten veel belang aan zo realistisch mogelijke begrotingen. Om die redenen achten wij de aanpassingen t.o.v. de kadernota 2024 passend. In paragraaf 1.1 treft u de ambities voor 2024 aan. Dit zijn mooie ambities, die uitstekend passen bij onze eigen ambities zoals geformuleerd in paragraaf 2 Volwaardig meedoen aan de samenleving, van uw coalitieakkoord. De voor 2024 geformuleerde ambities zijn o.a.:  effectieve inzet op re-integratie, participatie en dienstverlening aan werkgevers (sluit aan op de Zeister motie “Balans op de arbeidsmarkt van 22 september 2022);  vergroten van het bereik en de bekendheid van alle inkomensvoorzieningen (is regelmatig een onderwerp van gesprek in en met onze gemeenteraad);  anticiperen op wetgeving in het belang van de clienten “Participatiewet in balans” (zoals de uitvoering van de Zeister motie “Verliefd in de bijstand”);  duurzame inburgering en participatie, inclusief werk voor inburgeraars;  schuldpreventie en nazorg (ter uitwerking van het regionale rapport van de gezamenlijke rekenkamers, zoals recent tijdens een gezamenlijke radenbijeenkomst besproken). Prima herkenning van wensen en beleidsinzet van de deelnemers binnen deze ambities van de RDWI. Wij onderschrijven ze daarom ook van harte.

Conform de kadernota 2024 stijgt het uitkeringsbestand in 2024 op basis van de CBS prognoses. De eerste going on rapportage over januari tot en met april 2023 laat in de praktijk ook al een lichte stijging van het bestand zien van 2.699 naar 2.736 huishoudens (stijging van 1,4%). Voor 2024 wordt een stijging voorzien naar 2850 huishoudens. T.o.v. de stand per 31 december 2022 (2.699 huishoudens) een stijging met 151 huishoudens, een percentage van 5,6% (in 2 jaar tijd).

Gezien de krappe arbeidsmarkt en de kansen die de krapte biedt, verwachten wij dat de stijging van het bestand hier zeker wel binnen zal blijven, al maken de onzekere geopolitieke ontwikkelingen en de recente val van het kabinet, de economie en arbeidsmarkt ook steeds minder makkelijk voorspelbaar. Neemt niet weg dat we in onze reactie aan de RDWI voorstellen om met elkaar het gesprek aan te gaan over het automatisch hanteren van de CBS prognose voor het bepalen van de omvang van het klantenbestand zo lang de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt. De ervaring leert dat we de laatste jaren te conservatief begroten, hetgeen te veel beslag legt op de beperkte financiele middelen van de deelnemers en diverse deelnemers onnodig in een lastig financieel pakket brengt met achtereenvolgens teruggave aan het einde van het exploitaitie jaar. In onze zienswijze doen we een voorstel voor het onderlinge gesprek hierover en zonodig aanpassing van het klantenbestand 2024 via eerste begrotingswijziging 2024 aan de hand van de najaarsnota 2023 RDWI, zie bijlage. Voor de schulddienstverlening verwacht de RDWI in 2024 een toename aan klanten. Dit laatste mede veroorzaakt door het feit dat de termijn voor de wettelijke schuldregeling verkort wordt/is van 36 maanden naar 18 maanden.

Dit gegeven heeft er vermoedelijk toe geleid dat, ondanks corona, hoge energieprijzen en hoge inflatie, de instroom in de schulddienstverlening is gedaald van gemiddeld 52 aanmeldingen per maand in 2022 naar 48 aanmelding per maand tot en met april 2023. Het totale bestand is gedaald van 578 trajecten eind 2022 naar 556 trajecten eind april 2023. Nu de termijn sinds 1 juli jl. Is verkort https://www.rsdkrh.nl/aflostermijn-bijschuldentraject-naar-18-maanden wordt rekening gehouden met herstel van de instroom in 2023 en met een stijging van instroom en van het totaal aantal trajecten in 2024. Hoe zich dit meerjarig gaat ontwikkelen hangt vooral samen met de economische en arbeidsmarkt ontwikkelingen en de voortgang van de rijksinzet in het kader van het proces “Participatiewet in balans”. Mede in het licht van de aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamers zullen wij deze ontwikkelingen in 2023 en 2024 op de voet volgen. Doel van het voorstel (SMART) Bestuurlijke standpuntbepaling als deelnemer over de P&C stukken van deze verbonden partij ARGUMENTEN 1.1 De begroting en ambities zijn helder en zijn gericht op verbetering van de dienstverlening voor de klanten van de RDWI. 1.2 De stijging van de kosten wordt helder toegelicht. Verwerking in de begroting 2024 is naar onze mening passend in het streven om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting.

KANTTEKENINGEN De ontwikkeling van de bestanden (Participatiewet, Schulddienstverlening en Inburgering) blijft lastig te voorspellen en daarmee een onzekere factor binnen het begrotingsproces. Net zoals voor onze eigen begroting kiezen we, mede gezien het belang van de kwetsbare doelgroep waar de RDWI voor werkt, voor een behoedzame, stevige begroting. Een begroting die voldoende armslag biedt om het reguliere werk te doen, om daarbij waar nodig maatwerk te verrichten, maar ook om anticiperend en innovatief in te kunnen spelen op nieuwe en onverwachtse wensen en ontwikkelingen vanuit de samenleving. Dat vergt ruimte voor investering in de organisatie zoals bij de Kadernota 2024 aangekondigd en maatregelen en acties zoals opgenomen in de ontwikkelagenda. Niet alle andere deelnemers lijken deze lijn te delen. SAMENSPEL N.v.t. Is interne aangelegenheid deelnemers/eigenaren en bestuur gemeenschappelijke regeling. FINANCIËLE TOELICHTING Het totaal van baten en lasten van de RDWI begroting in 2024 bedraagt (RDWI-breed) € 86.209.640. Dit is bijna € 4,6 miljoen hoger dan verwacht werd in de Begroting 2023. De stijging hangt vooral samen met de inflatie in 2022 en 2023, de stijging van het wettelijk minimumloon, de CAO SGO 2023 en de verwachte toename van het aantal inburgeraars.

Ons aandeel hierin bedraagt circa €40 mln, dat is circa 64,3%. De financiële gevolgen van de ontwerp-begroting 2024 worden verwerkt binnen onze eigen begroting 2024. De overhead bedraagt 23% en blijft daarmee binnen de voor GR-en gehanteerde norm van maximal 25%. De weerstandsratio bedraagt per 1 januari jl. 1, met een weerstandsbudget van €511.650,-. Deze ratio kent de kwalificatie C voldoende. Dit is echter wel de onderkant van de marge behorend bij deze kwalificatie. Via onze zienswijze op de kadernota 2024 hebben we gepleit om vanuit het resultaat 2022 te komen tot een verhoging van de ratio richting de ratio 1,4 (de bovenkant van deze marge). Daar is niet voorgekozen. Het algemeen bestuur van de RDWI heeft besloten om van het resultaat een nieuwe bestemmingsreserve ontwikkelagenda en verbinding met de strategische kaders Participatiewet te vormen, een extra toevoeging aan de bestemmingsreserve bedrijfsvoering te doen en het restant van het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemers. Kijkend naar de geactualiseerde risico’s die de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit bepalen (waaronder ziekteverzuim en hogere inhuur) kunnen we ons mede gezien de positieve ontwikkeling van het ziekteverzuim hiermee verenigen.

Inzet blijft evenwel om bij toekomstige positieve saldi van het exploitatieresultaat in te blijven zetten op de genoemde bovenkant van de marge (ratio 1,4). Financiele Kengetallen: de netto schuldquote bedraagt 3,8%, de solvabiliteitsratio bedraagt 9,17% en de structurele exploitatieruimte is -0,15%. Wij missen een duiding van het bestuur van de RDWI over deze cijfers (hoe ervaren zij deze gegevens?) en ook ontbreekt een toelichting en duiding op vergelijking van de uitkomsten ten opzichte van de voorgaande jaren. In onze brief aan de RDWI vragen wij daarom en verzoeken wij de RDWI deze cijfers voortaan van een duiding te voorzien. Kijkend naar deze getallen en de financiele resultaten in de achterliggende jaren zijn wij van mening dat de RDWI financieel stabiel is te noemen. Organisatorisch loopt het goed kijkend naar de ontwikkelingen in 2022 en 2023, waarbij de RDWI extra werk heeft moeten verzetten. Dat is uitstekend gelukt en ook is het gelukt het ziekteverzuim fors naar beneden bij te stellen (2020: 8,32%. 2021: 6,1%, 2022: 3,52% % en eerste 4 maanden 2023: 2,88%). Daarnaast word took stevig doorgewerkt aan een ontwikkelprogramma gericht op verdere professionalsering van de organisatie voor de dienstverlening aan de klanten.

Dit is ook de externe controiller van de RDWI opgevallen die bij zijn recente beoordeling van de jaarstukken 2022 van de RDWI daarover het volgende opmerkte: “Het is knap dat de organisatie zowel nieuwe activiteiten adequaat heeft opgevangen als de reguliere werkzaamheden goed heeft kunnen voortzetten. Dit vraagt een ambitieuze, gemotiveerde organisatie. Dit is in feite ook indirect terug te zien in het lagere ziekteverzuim en de inzet voor de verdere ontwikkeling van de organisatie”.

JURIDISCHE ASPECTEN Het delegatiebesluit is van toepassing. De raad wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde RIB. Uw portefeuillehouder voert direct aansluitend aan het zomerreces over deze P&C stukken en de ontwikkelingen binnen de RDWI een gesprek met de raadsrapporteurs RDWI, Jeroen van den Heuvel en Silke Zwart.

DUURZAME ASPECTEN Hierbij zijn milieuzorg (schoonmaak, kantine, samenwerking met BIGA Groep) onder de aandacht, maar ook zaken zoals de werkomstandigheden van de medewerkers (daglicht, vitaliteit, rookbeleid) of de manier waarop de RDWI met energie om gaat (zonnepanelen). Daarnaast is een duurzaamheidsparagraaf in de inkoopvoorwaarden opgenomen, zodat ook van leveranciers wordt verwacht dat zij zich houden aan de balans tussen “people, planet en profit”. BIJLAGEN

   

Brief RDWI ontwerp-begroting 2024, meerjarenramingen 2025-2027 inclusief bijlage overzicht gemeenten; Ontwerp-begroting 2023 Concept brief aan RDWI Concept brief aan de raad

EVALUATIE De raad wordt geïnformeerd d.m.v. RIB.

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twitter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Dagelijks Bestuur van de RDWI t.a.v. het dagelijks- en algemeen bestuur Postbus 13 3700 AA ZEIST

Datum

12 July 2023

Ons kenmerk

242457

Uw kenmerk Bijlage(n) Onderwerp

Behandeld door

S&B/B&A

Zienswijze n.a.v. ontwerp begroting 2024

Geachte heer Van Dijk, Op 22 mei 2023 ontvingen wij van u de ontwerp-begroting voor het jaar 2024 inclusief de meerjarenraming voor de jaren 2025 tot en met 2027. In deze brief geven wij u onze reactie naar aanleiding van de beoordeling van deze stukken. Voorwoord: Uw voorwoord op deze ontwerp-begroting 2024 is ons uit het hart gegrepen. De beschrijving van uw taken, uw uitgangspunten en uw werkwijze in die tekst sluit naadloos aan op onze maatschappelijke opgave en inzet om iedere inwoner kans te bieden volwaardig mee te doen aan de samenleving. Wij herkennen en ondersteunen ook de voor 2024 door u geformuleerde ambities. Wij hebben op basis van de ervaring in de achterliggende jaren daarbij vertrouwen in de door u gesignaleerde wendbaarheid van uw organisatie en de aandacht voor het vereiste vakmanschap van uw professionals in deze tijd van voortschrijdende ontwikkelingen. Zienswijzen kadernota 2024 en wijzigingen t.o.v. de kadernota: Wij hebben kennisgenomen van het overzicht zienwijzen bij de Kadernota 2024. Wij staan achter de wijzigingen die u ten opzichte van de kadernota heeft doorgevoerd in de begroting 2024 (budget BUIG structureel effect verhoging wettelijk minimumloon in 2023; het structureel effect cao 2023 SGO/ gemeenten; verhoogde taakstelling voor asielstatushouders; budget kinderopvang). Naar onze mening creëert u hiermee een solide begroting 2024.

Financieel solide begroten en financieel solide beleid is voor ons een uitgangspunt. Dit uitgangspunt hanteren wij voor onze eigen begrotingen, maar hanteren wij ook als wens voor de begrotingen van de verbonden partijen waaraan wij deelnemen. Dit om zo mogelijk ook een rekening achteraf te voorkomen. Prognoses klantenbestanden: Wij realiseren ons dat de ontwikkeling van de verschillende klantenbestanden (Participatiewet; schulddienstverlening; inburgering) door de onzekere geopolitieke ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld nu weer de recente val van het kabinet, zich best moeilijk laten voorspellen.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

Kijkend naar de krapte op de arbeidsmarkt en de vele kansen die de krapte biedt, verwachten wij dat de stijging van het klantenbestand Participatiewet ruim binnen uw prognose, gebaseerd op de CBS prognose voor 2024, zal blijven. Wij hebben berekend dat u ten opzichte van de stand per 1-1-2023 voor 2024 een toename verwacht van het bestand van 5,6%. Het beeld over 2023 tot nu toe is echter een beperkte groei van het bestand met 1,4%. Gezien de moeite die we als gemeenten/deelnemers hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen achten wij een discussie over de wijze waarop wij de omvang van het klantenbestand bepalen wenselijk. Wij kunnen ons voorstellen dat we gezien de ervaringen in de achterliggende jaren niet langer slechts automatisch uitgaan van de CBS prognoses. Wat ons betreft valt te overwegen om, zo lang de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, te werken met een scenario prognose CBS en een eigen inschatting gebaseerd bijvoorbeeld op het gemiddelde van de daling/stijging van de laatste 3 jaren in combinatie met de CBS prognose. Op deze wijze verminderen we de begrotingsclaim bij de deelnemers aan de voorkant, we halen enerzijds overbodige lucht uit de RDWI begroting, maar creëren anderzijds ook zicht op de consequentie voor de deelnemers voor het geval de CBS prognose toch uit mocht komen. Graag hebben we hier met u en de andere deelnemers het gesprek over.

Laten we voor 2024 op basis van de ervaringen 1e helft 2023 bij de najaarsnota 2023 bezien of voor 2024 een neerwaartse bijstelling van het bestand gerechtvaardigd is en dit dan in een eerste begrotingswijziging 2024 financieel verwerken. Dat creëert dan financiële armslag voor de deelnemers voor hun eigen eerste bestuursrapportage 2024. Op deze wijze houden we dan op zorgvuldige wijze rekening met elkaars financiële situatie, zonder daarbij de wens van financieel solide beleid voor uw regeling uit het oog te verliezen. Wat betreft de schulddienstverlening verwachten wij met u een verhoging van de instroom als gevolg van de verkorting van het aflossingstracject. Aanhakend op het advies en aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamers naar aanleiding van het onderzoek naar de schulddienstverlening zijn wij content te zien dat u samen met de netwerkpartners extra in gaat zetten op preventie van schulden en op nazorg. Uw voorgenomen inzet voor het vergroten van het bereik en de bekendheid van de inkomensvoorzieningen kan, zo verwachten wij, ook bijdragen aan het voorkomen van schulden. Wij zijn zelf ook bezig met het vergroten en vergemakkelijken van het bereik en de bekendheid van de regelingen en zullen bekijken hoe en of we elkaars acties en maatregelen in samenhang kunnen brengen en waar mogelijk daardoor ook kunnen versterken.

Via de meicirculaire gemeentefonds hebben wij éénmalig geld gekregen voor extra inzet schulddienstverlening. Wij hebben begrepen dat aan uw kant het beeld bestaat dat dit om structureel budget zou gaan. Wij gaan er echter vanuit dat in deze voorliggende begroting 2024 de middelen uit de meicirculaire nog niet (structureel) zijn verwerkt. Klopt dat? Meerjarenraming asielstatushouders: Wat betreft de dienstverlening inburgering menen wij uit uw meerjarenbegroting te herleiden dat u de dienstverlening voor de grotere groep asielstatushouders structureel financieel doortrekt, terwijl de gemeenten hiervoor via het gemeentefonds nog geen dekking beschikbaar hebben. Klopt dit? Bij kadernota 2025 en begroting 2025 beoordelen van deze situatie houdt dan in afschalen als de deelnemers hier op dat moment geen dekking voor hebben? Weerstandsvermogen/-ratio: Wij hebben kennisgenomen van uw paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het blijft onze wens om bij toekomstige positieve exploitatiesaldi niet uit te blijven gaan van de onderkant van de waardering C met een ratio van 1 maar het weerstandsvermogen door te laten groeien naar de ratio 1.4, de bovenkant van de waardering. Financiële Kengetallen BBV: In paragraaf 5.1 benoemt u de op grond van het BBV wettelijk verplichte financiële kengetallen. Wij missen hier de duiding van het bestuur van de RDWI.

In een volgende begroting zien wij bij de cijfers

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

graag ook expliciet een duiding over de cijfers en dan mede afgezet tegen deze cijfers uit de voorgaande jaren. Resumerend: Met in achtneming van het vorenstaande kunnen wij in te stemmen met de ontwerp-begroting 2024. Met onze raadsrapporteurs hebben wij het gesprek over uw stukken en onze beoordeling, daarnaast sturen wij een afschrift van deze zienswijze met een raadsinformatiebrief aan onze gemeenteraad. Deze wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 5 september aanstaande met bespreking op 29 augustus aanstaande. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

Dr. H.S. Grotens

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

de burgemeester,

drs. J.J.L.M. Janssen