RIB23.087 Krediet uitbreiding en vernieuwbouw CLZ

KN

Ni | |

Publiekshal « Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl » www.twitter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 « zeist@zeist.nl

Gemeente Zeist

Aan de gemeenteraad

Hohamoteling OLA

VQ (5

Datum

Oe

Cf 941. O§ - 2623

Zoos

22 . Od }

22 augustus 2023

Burgerservicenummer

Ons kenmerk

|

248469

Uw kenmerk

Bijlage(n)

4

Onderwerp

Kredietuitbreiding en vernieuwbouw CLZ

Behandeld door

R. Hoogervorst

Geachte leden van de raad,

Sinds enige jaren kampthet Christelijk Lyceum Zeist met ruimtetekort. Het ruimtetekort is voorlopig opgelost doortijdelijke lokalen. De planvormingis al in 2018 gestart. Toen is de aanbesteding voor de uitbreiding mislukt vanwege hoge prijzen. In het vervolgprocesis behalve de uitbreiding ook de renovatie / vernieuwbouw van het jaren '80 deel en verduurzaming van het monumentale gebouwdeel uit 1922

meegenomen. Vorig jaar is dit als één geheel aanbesteed. Vanwege onzekerheden in de markt over materiaalprijzen en dergelijke waren toen echter geen inschrijvers op het bouwkundig deel, zodat ook die aanbesteding mislukte.

Voor het vervolg is daarom gekozen de aanbestedingen toch weer op te splitsen.

Op het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 is de uitbreiding opgenomen. Voor 2024is de vernieuwbouw en de verduurzaming gepland, zodat de aanbesteding gefaseerd kan plaatsvinden en de kosten gespreid worden.

De uitbreiding is bepaald op 1834 m?. Deels (ca. 700 m?) wordt de uitbreiding inpandig door verbouw van de zolder gerealiseerd. Hierdoor ontstaat efficiënt ruimtegebruik en blijven de kosten beperkt. In plaats van renovatie van het jaren '80 deel wordt dit gebouwdeel ‘vernieuwbouwd’, dat wil zeggen met

behoud van de constructie wordt ook dit deel op nieuwbouwniveau gebracht. Hierdoor wordt de levensduur met 40 jaar verlengd in plaats van 25 jaar bij renovatie. Het schoolbestuur draagt mee in de kosten, omdat wordt bespaard op (toekomstige) onderhoudskosten. Het plan voldoet aan de nieuwste eisen voorventilatie. Hiervoor is € 800.000 subsidie uit de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS) beschikbaar. Deuitbreiding en de vernieuwbouwzijn als aparte onderdelen aanbesteed. Op beide onderdelen is

ingeschreven. Aan de laagste inschrijver van hettotaal is het werk gegund. Met de uitbreiding wordt in 2023

gestart. De vernieuwbouwvolgtin 2024. Dit past ook in de spreiding van kosten: uitbreiding in 2023 en vernieuwbouwin 2024zoalsin het IHP 2023 is opgenomen. De aanbesteding van de verduurzaming van het

monumentale deeluit 1922 wordtlater apart gedaan.

Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist

Detotale kosten voorde uitbreiding en de vernieuwbouw bedragen € 12.781.571. Hiervan neemt het schoolbestuur € 2.053.549 voor zijn rekening. Voor de gemeente resteert het bedrag van € 10.728.022. Onder aftrek van het voorbereidingskrediet van € 1.659.400 en de subsidie Specifieke Uitkering Ventilatie in

Scholen (SUViS) van € 800.000 is een aanvullend krediet nodig van € 8.268.022.

Op het Programma 2023 is voor de uitbreiding een bedrag opgenomen van € 4.819.949. Voor 2024 is een bedrag gepland voor de vernieuwbouw van € 4.438.154 inclusief € 800.000 voor extra ventilatie eisen. Het totale bedrag volgens de VNG norm bedraagt € 9.258.103. Dit normbedrag is het gemeentelijk aandeel, exclusief het aandeel van het schoolbestuur.

Bij de vaststelling van het Programma 2023 werd al rekening gehouden met prijsstijgingen ten opzichte van de VNG-norm van gemiddeld 30%. Ten opzichte van het VNG-normbedragis er een overschrijding van € 1.469.919 (€ 9.258.103 -/- € 10.728.022). Dit is een overschrijding van ca. 16%. De overschrijding kan voor € 800.000 worden gedektuit de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen

(SUViS). Het resterende bedrag toe te rekenen aan de prijsstijgingen. Voor € 669.919 wordt via de Berap II een beroep gedaanop de stelpostprijsstijging investeringen, om de reserve onderwijshuisvesting via deze stelpost aan te vullen.

Voor een schematische weergave van de bedragen verwijzen wij u naarde bijlage. Hoogachtend, burgemeester en wethoudersvan Zeist, ao,

dr. HIS. Grotens

UUAL ‘ ——

Ne

a" EEDE

Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist

—— E77 Ra Wa >a

TT rn late

Bijlage bij raadsinformatiebrief Krediet uitbreiding en vernieuwbouw CLZ Extra benodigd krediet

Stichtingskosten totaal

€ 12.781.571

Rekening schoolbestuur Rekening gemeente

-€ 2.053.549 € 10.728.022

Voorbereidingskredieten

-€ 1.659.400

Restant krediet SUVIS (balanspost)

- € 800.000

Extra benodigd krediet

€ 9.068.022 € 8.268.022

Dekking gemeentelijk aandeel Gemeentelijk aandeel

Restant Te dekkenuit: - SUVIS

- Stelpost investeringen Berap Il

€ 4.819.949

€ 4.438.154 (€ 1.659.400)

€ 9.258.103 € 1.469.919

€ 800.000 € 669.919

Austerlitz = Bosch en Duin « Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist

€ 1.469.919

NN

- Planning 2024 vernieuwbouw Waarvan reeds beschikbaar gesteld

hl | |

Uit de reserve onderwijshuisvesting:

- Programma2023 uitbreiding

€ 10.728.022