Document · PDF

RIB23.007 Kaderbrief 2024 RMN

Vragenuur Lijst ingekomen stukken 14 februari 2023, gemeente ZeistBij agendapunt: C-Raadsinformatiebrieven2.190 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ui | IN

Publiekshal « Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl » www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 « zeist@zeist.nl

Gemeente Zeist

Ontv. Griffie 26-01-2023/RIB23.007 (zie ook PR23.010) Aan de gemeenteraad

Datum

25 januari 2023

Ons kenmerk

118853

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Behandeld door

Arno Klarenbeek

Portefeuillehouder

Wethouder Catsburg

Onderwerp

Kaderbrief RMN 2024

Geachte leden van de raad,

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft op 15 december naar de zes deelnemende gemeenten de kaderbrief voor 2024 ter informatie toegestuurd. De brief is met kenmerk PR23.010 op de postlijst raad van 24 januari geplaatst met het voorstel ter afdoening B&W. Dit is het derde jaar dat er van een kaderbrief gebruik wordt gemaakt, in plaats van een kadernota. Afspraak is dat na een 3-jarige pilot deze opzet van de kaderbrief binnen de P&C cyclus van RMN wordt geëvalueerd. De kaderbrief is korter dan een kadernota en geeft geen gelegenheid voor zienswijze. Die gelegenheid is verschoven naar het volgende product uit de jaarlijkse P&C cyclus van RMN, te weten de ontwerp-begroting 2024 RMN. Via RIB21.004 d.d. 8 januari 2021 bent u in het verleden over deze wijziging binnen de P&C cyclus van RMN geïnformeerd. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de belangrijkste voorziene ontwikkelingen binnen RMN voor het begrotingsjaar 2024. Door RMN worden voor de ontwerp-begroting 2024 de volgende uitgangspunten gehanteerd: e

de begroting 2024 gaat uit van het bestaande beleid met uitzondering van de additionele taken van IJsselstein die teruggenomen worden door IJsselstein, de kosten hiervan landen bij IJsselstein en niet

voor de indexering van de lonen 2024 wordt 3,9% aangehouden (5,20% inclusief de correctie van 1,3% de stijging 2023) en voor de prijzen 6,80% (beiden gebaseerd op de septembercirculaire van het

bij RMN of de andere deelnemers;

gemeentefonds);

RMN hanteert 1402 productieve uren per fte (d.w.z. gelijk aan 2022/2023) en een rekenrentepercentage van 1,25%; RMN houdt geen rekening met uitbreiding van de arealen bij de deelnemers; de lasten voor de verwerking van de afvalstromen worden 1 op 1 overgenomen uit de begroting 2024

van Afvalverwijdering Utrecht en zijn voor RMN een autonoom gegeven;

de begroting 2024, inclusief de meerjarenraming 2025-2027, is structureel financieel sluitend; om de weerbaarheid binnen het financiële kader van RMN te vergroten wordt rekening gehouden met een post onvoorzien van € 200.000,- idem als in 2023. Bij de jaarrekening 2022 legt RMN een

Austerlitz « Boschen Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist

voorstel aan de besturen en deelnemers voor over een aan te houden weerstandsratio en weerstandscapaciteit; de begroting 2024 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

De in de kaderbrief opgenomen algemene en financiële uitgangspunten voor de ontwerp-begroting 2024 zijn naar onze mening in de basis passend en in lijn met de afspraken RMN — deelnemers. De vraag is evenwel of alle uitgangspunten gegeven het huidige economische getij zorgen voor een voldoende realistische begroting en exploitatie 2024. Terecht constateert RMN dat er aan de lastenkant door de geo politieke en daarmee samenhangende economische ontwikkelingen grote onzekerheden zijn, bijvoorbeeld over het verloop van de loon- en prijsontwikkeling en de leveranties, waarmee er forse risico's zijn wat betreft de juiste voorspellende waarde van de kaderbrief op deze onderdelen.

T.a.v. de loonontwikkeling en -indexering constateren wij het volgende. De CAO Gemeenten en Cao SGO is nog niet rond. Het meest recente bod van de werkgevers is van 16 november met een salarisverhoging van 5% voor 2023 en 3% voor 2024. De FNV eist 12%. Op 10 januari jl. heeft de VNG aangegeven deze eis irreëel voor de gemeentelijke sector te vinden en gevraagd om een duidelijk en reëel tegenbod op het laatste VNG bod van 16 november 2022 en de onderhandelingen voort te zetten. Deze percentages in ogenschouw nemend dan lijkt de loonindexering in de kaderbrief van 5,20% (1,3% correctie 2023 en 3,9% stijging 2024) aan de lage kant. Het is wenselijk dat RMN voor de ontwerp-begroting 2024 rekent met een hogere stijging om een realistischere begroting en exploitatie voor 2024 te creëren. Andere gemeenschappelijke regelingen als de VRU en ODRU rekenen met respectievelijk 6,4% en 6,7%. RMN merkt in de kaderbrief wel op dat actuele loon- en prijsontwikkelingen worden meegenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging 2023. Ook wordt dan gekeken naar bijstelling voor areaalontwikkelingen. Dit laatste gebeurt dan dus na vaststelling van de begroting en navaststelling van het door de deelnemers te berekenen en te hanteren tarief afvalstoffenheffing. Het veroorzaakt daarmee achteraf een verhoging van de

kosten ten opzichte van de begroting met verantwoordingsperikelen RMN — deelnemers enerzijds en colleges van burgemeester en wethouders — gemeenteraden anderzijds. In hetlicht van de landelijke en regionale woningbouwopgave met een voor Zeist in het eigen coalitieakkoord voorziene realisatie van 4.000 woningen lijkt het hanteren van een formule voor hetjaarlijks bij de kaderbrief / ontwerp-begroting te hanteren

uitgangspunt voor areaaluitbreiding naar onze mening wenselijk.

Op basis van de objectgegevens van de BgHU en onze eigen interne GEO informatie valt te constateren dat in de periode 2019 — 2022 het aantal huishoudens(lees inzamelpunten huisvuilinzameling) met circa 1.000 is toegenomen. Eenjaarlijks stijging met circa 1%. Wij voorzien dit zeker ookin de komende Jaren. Dit gegeven pleit er voor om hiermee aan de voorkant in het begrotingsproces bij RMN en de gemeente rekening te houden. Dit verklaart dus ook deels de stijging van de kosten en ons aandeel binnen de begrotingen van RMN en AVU ( = opslag, overslag, transport en verwerking van het afval) in de achterliggende maar ook in de komende Jaren. Een indicatie van het financieel effect hiervan voor inzameling en verwerking is een stijging van de kosten met circa €90.000,- op jaarbasis. Dit wordt gedekt door het gegeven dat de toename van het aantal huishoudens betekent dat ook het aantal inningen afvalstoffenheffing en daarmee de opbrengst afvalstoffenheffing jaarlijks toeneemt. Beide hiervoor genoemde punten zijn door ons opgenomen in bijgevoegde brief aan RMN. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u na ontvangst van de ontwerp-begroting 2024 van RMN gelegenheid bieden om uw zienswijze daarover aan ons mee te geven. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gémeentesecretaris, dr.

HiS.

Grotens

Austerlitz » Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist

N REINIGIN i

GSBEDRUF

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad deelnemende gemeenten

Ons kenmerk: Betreft:

Bijlagen: Datum:

_U22-247 Kaderbrief RMN 2024

13 december 2022

Geacht college en leden van de gemeenteraad, Hierbij hebben wij het genoegen u conform het bepaalde in de WGR artikel 34b onze kaderbrief aan te bieden voor de begroting 2024 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). In deze kaderbrief 2024 geven wij de hoofdlijnen van de financiële uitgangspunten aan zoals wij die hanteren bij de begroting 2024. In de uitwerking van de begroting 2024 zal onderscheid gemaakt worden tussen de beïnvloedbare- en de niet beïnvloedbare bedrijfsvoeringslasten van RMN. De begroting van de AVU is niet beïnvloedbaar door RMN. Genoemde splitsing moet bijdragen aan het creëren van een transparanter beeld bij de financiële beheersing en sturing van RMN. Financiële uitgangspunten RMN hanteert de volgende algemene en financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begrotingsdocumenten 2024: e

RMN gaatin haar begroting 2024 uit van ongewijzigd beleid met uitzondering van de additionele taken voor IJsselstein (nog wel opgenomen in de vastgestelde begroting

2023) e

e e e e e e

Eventuele financiële of overige nadelige gevolgen voor opdrachtnemer (=RMN) als gevolg van het (gedeeltelijk) beëindigen van een additionele taak worden door die Opdrachtgever gedragen en hebben geen financiële of overige nadelige gevolgen voor Opdrachtnemer noch voor de overige Opdrachtgevers, conform de bepalingen in het kostenallocatiemodel. Aan deze bepaling wordt toegevoegd dat andere gemeenten ook geen voordeel verkrijgen door het beëindigen van de additionele taken doorIJsselstein RMN houdt geen rekening met uitbreiding van arealen De begroting 2024 is structureel financieel sluitend De meerjarenraming 2025-2027 is structureel financieel sluitend De begroting 2024 houdt conform begroting 2023 rekening met een post onvoorzien van € 200.000,Voorindexering van kosten / tarieven worden de loon- en prijsontwikkelingen uit de septembercirculaire van het gemeentefonds toegepast (zie de tabel hieronder) Effecten als gevolg van wijzigingen van actuele loon- , prijs- en areaalontwikkelingen die nog niet verwerkt zijn in de begroting 2023 worden in de eerstvolgende rapportage/begrotingswijziging 2023 aan het algemeen bestuur kenbaar gemaakt

Bed

Ges MERE

q %

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND e e e

De verwerkingskosten van de AVU worden 1 op 1 overgenomen van de AVUontwerpbegroting 2024 RMN rekent conform 2023 met 1402 productieve uren per buitendienst medewerker. De begroting 2024 wordt opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

Financiele uitgangspunten begroting 2024 RMN

Indexering salarissen Correctie 2023

RMN

Loonindex begroting 2023 (conform kadernota 2023) Loonvoetsector overheid (sept circ 2022)

2,00% 3,30%

Correctie loonindex 2023

1,30%

Index 2024

Prijs overheidsconsumptie beloning werknemers (sept circ 2022) Prognose stijging sociale premies MEV CPB

3,90%

Totale loonkostenindex 2024

5,20%

Indexering kostenbudgetten Correctie 2023

Prijsindex begroting 2023 {conform kadernota 2023) Prijs overheidsconsumptie (imoc) (sept cir 2022)

1,50% 5,90%

Correctie prijsindex 2023

4,40%

Prijs overheidsconsumptie netto materieel (imoc} (sept cir 2022}

2,40%

Totale prijsindex kostenbudgetten 2024

6,80%

Risico's bij lasten Vanwege de huidige economische / geopolitieke ontwikkelingen, met name de prijsstijgingen zoals bij energie, brandstof, staal, etc, de lopende CAO onderhandelingen, de oplopende rente en de sterk oplopende levertijden van materialen zijn de financiële uitgangspunten omgeven door een grote mate van onzekerheid.

N REINIGINGSBEDRUF Wet-&regelgeving rondom dezichtbaarheid en veiligheid van vrachtwagens kan mogelijk zorgdragen voor meer wagenparkkosten in de toekomst (aanpassingen aan het wagenpark). Over bijzondere ontwikkelingen binnen deze uitgangspunten zal door RMN worden gerapporteerd in de rapportagecyclus aan het bestuur en in de komende P&C-cyclus producten. Lasten verwerken afvalstromen De ontwerpbegroting 2024 van de AVU is ten tijde van het opstellen van de kaderbrief nog niet beschikbaar. De in de ontwerpbegroting van de AVU opgenomen bijdrage per gemeente wordt na ontvangstintegraal verwerkt in de primaire RMN begroting 2024. RMN heeft geen invloed op de omvang van deze bijdrage. De kosten worden in beginsel geraamd op het niveau van de begroting 2023 en worden zodra de ontwerpbegroting 2024 van de AVU bekend is verwerkt in de definitieve stukken. Financieringskosten De rekenrente wordt berekend over de gefinancierde activa conform het model van de commissie BBV. In 2023 is een rekenrente van 1,25% gehanteerd. Door stijgende rentes op de kapitaalmarkt verwacht RMN een stijging van dit percentage voor 2024. Investeringen RMN kent in 2024 een aantal investeringen. Het betreft met name (vervangings)investeringen in het wagenpark en ondergrondse containers.

Weerstandsvermogen In de jaarrekening over 2022 en de begroting 2024 wordt een geactualiseerd inzicht in het risicoprofiel en het weerstandsvermogen opgenomen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's waarvoor geen specifieke maatregelenzijn te treffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die RMN heeft om niet begrote kosten op te vangen (BBV-artikel 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico-inschatting en de bereidheid van het bestuur om deze risico's al dan niet te lopen. Om te voorkomen datbij niet afgedekte risico's ingrijpende (organisatie)wijzigingen noodzakelijk zijn, is een afdoende weerstandsvermogen voor RMN gewenst. RMN streeft een voldoende weerstandscapaciteit na en zal bij de jaarrekening 2022 een voorstel aanbieden ten aanzien van de aan te houden weerstandsratio. Uitvoering verbeterplan basis op orde Op 16 februari 2022 heeft het algemeen bestuur van RMN zowel het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 als het Verbeterplan Basis op orde, samen bouwen aan RMN vastgesteld. In het Meerjarenbeleidsplan wordt op hoofdlijnen beschreven welke doelen RMN wil bereiken en welke maatregelen RMN daarvoor neemt. In het verbeterplan wordt in detail beschreven hoe RMN in 2022 en 2023 het fundament voor deze toekomst legt.

Onderdeel ervan is om sturing en beheersing van de voortgang van werkzaamheden, afgesproken financiële kaders

REINIGINGSBEDRUF (begroting, DVO)en risico’s en kansen op basis van beschikbare informatie te realiseren. Afgelopen jaar is volop ingezet op de uitrol van het verbeterplan. In 2023 wordt de planning voorde uitvoering van het verbeterplan opnieuw bekeken, inclusief in hoeverre de uitvoering van het verbeterplan doorlooptin 2024. Metvriendelijke groet, Namenshet dagelijks bestuur van RMN,

John van Engelen Voorzitter

JP vijfange Jan Dirk Nijkamp Secretaris-directeur

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12371527/1