RIB22.141 SFI VIS meerjarenplanning BOR 2023-2024
Tekst van het document
Ui | N
Publiekshal « Het Rond 1, Zeist
www.zeist.nl = www.twittter.com/gemeentezeist
Postbus 513, 3700 AM, Zeist
www.facebook.com/gemeentezeist
Telefoon 14 030 » zeist@zeist.nl
Peen
Gemeente Zeist
Ontv. Griffe 2g -||. 2022 T.a.v de gemeenteraad
Datum
“Rig
24 november 2022
Burgerservicenummer
Ons kenmerk
BE \Y]
69964
Uw kenmerk
Bijlage(n)
4
Onderwerp
Raadsinformatiebrief SFI VIS meerjarenplanning BOR 2023-2024
Behandeld door
Jelle van der Linde
Geachte leden van de raad,
In maart 2021 bent u middels een raadsinformatiebrief geinformeerd over de meerjarenplanning Openbare Ruimte voor de periode 2021-2022. Jaarlijks stellen we deze meerjarenplanning (MJP) bij op basis van nieuwe gegevens en informeren we uwraad over dezebijstelling. Hierbij ontvangt u de bijgestelde meerjarenplanning Openbare Ruimte voor de periode 2023-2024. Waarom ook al weer SFI VIS? Tot en met 2016 werden vervangingen in de openbare ruimte veelal met incidentele middelen bekostigd. We merkten hierdoor dat we niettijdig konden reageren op allerlei noodzakelijke vervangingen. Daarom hebben we de ambitie uitgesproken om tot een planmatige aanpak van vervangingen te komen in de openbare ruimte. Aangemoedigd door gewijzigde financiële regelgeving (per 2017) hebben we een systeem opgezet dat dit mogelijk maakt. Het systeem heeft de naam Strategisch Financieel Instrumentarium Vervanging Investeringen
Systematiek (SFI VIS) gekregen. Op 5 juli 2016 heeft uw raad besloten om SFI VIS in te voeren.
Hoe werkt SFI VIS? Het systeem werkt in het kort als volgt: Van het gehele areaal in de openbare ruimte is de (restant) levensduur en kosten van vervanging ingeschat. De vervangingswaardeis bepaald aan de hand van kengetallen. Op basis hiervan zijn de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving en rente) bepaald. Deze kapitaallasten hebben we
opgenomen in onze begroting (voor het eerst in 2017). Omdat we nog maar beperkte kapitaallasten in onze
begroting hadden opgenomen, hebben we gekozen om langzaam naar het benodigde bedrag toe te groeien. Het ingroeien doen we trapsgewijs (iedere keer een aantal jaren).
De jaarlijkse vervanging doen we aan de hand van een meerjarenplanning. Deze planning geeft inzicht wat in
welke jaren wordt vervangen. Deze planning wordt aan uw raad voorgelegd waardoor u beter inzicht krijgt in de timing van vervangingen. We hebben daarnaast een reserve in het leven geroepen die als doel heeft
onderschrijdingen en overschrijdingen in de kapitaallasten te egaliseren. Het voordeel van deze systematiek is dat we een gestructureerde werkwijze hebben verkregen die er voor zorgt dat er minderfluctuaties optreden in
de begroting. SFI VIS zorgt ervoor dat er financiële ruimte is om het areaal in de openbare ruimte aan het eind van de levensduur te kunnen vervangen.
Austerlitz » Bosch en Duin « Den Dolder « Huis ter Heide « Zeist
Afbakening SFI VIS
De systematiek kent enige afbakening. Voor het vervangen van bomen en riolering geldt dat deze geen
onderdeel uitmaken van SFI VIS. Beiden hebben een eigen “fonds” (de reserve bomenfonds en 2 voorzieningen voor riolering). De werkwijze van de fondsen is echter wel vergelijkbaar, hierdoor is het goed mogelijk om integraal te werken. De volgende infrastructurele objecten vallen wel binnen SFI VIS: Wegen;
-__
Openbare verlichting;
-
Verkeersregelinstallaties; Straatmeubilair;
-
Waterlopen;
-
Speelvoorzieningen;
Brandkranen; Civiele kunstwerken.
Voor onderhoudsmaatregelen geldt dat deze niet geactiveerd mogen worden (afschrijven overde levensduur),
dit betekent dat deze werkzaamheden (denk aan slijtlagen, het vervangen van een lamp of het schilderen van een brug) niet binnen de systematiek van SFI VIS vallen. Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte Bij de totstandkoming van SFI VIS is een meerjarenplanning opgesteld. Deze is vooral gebaseerd op de leeftijd en de bijbehorende afschrijvingstermijnen van de infrastructuur. Om tot een gedegen uitvoeringsplan te komen hanteren we twee type planningen:
-_
Korte termijn; kijkt 2 jaar vooruit Deze planning wordt vooral gebaseerd op: het bereiken van de kwalitatieve ondergrens van de infrastructuur, meldingen openbare ruimte, combineren van projecten (werk met werk maken), coalitieakkoord & ambities raad.
-
Lange termijn:kijkt 30 jaar vooruit
Deze planning wordt zoveel mogelijk gebaseerd op: theoretische afschrijvingstermijnen, inspecties & metingen, meldingen openbare ruimte, coalitieakkoord & ambities raad, projecten derden (nuts,
woningbouwetc.) en expert judgementvan de organisatie. Deze lange termijn doorkijk is gebiedsgericht aangevlogen vanuit de ambitie om een gebied zoveel mogelijk in één keer aan te pakken. Mobiliteitsplan
Nieuw in de voorliggende planning is de opname van projecten die geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit het budget voor de uitvoering van het Mobiliteitsprogramma, dat u bij de recente behandeling van de
gemeentebegroting heeft toegekend.
Meerjarenplanning 2023 - 2024
In Bijlage | (overzicht van de locaties) en Il (raming en planning van de projecten) van deze brief vindt u de korte
termijn meerjarenplanning voor het komende jaar met uitloop naar het jaar erop. Deze planning geeft alle projecten weer die momenteel opgepakt en/of voorbereid worden. Het genoemdejaartal per projectis het jaar waar de uitvoering in start, sommige projecten zullen doorlopen in het volgende jaar. De korte termijn Meerjarenplanning
is
flexibel.
Door onvoorziene
omstandigheden
kunnen
projecten
doorgeschoven,
geannuleerd of juist versneld opgevoerd worden. We stellen de meerjarenplanning jaarlijks bij op basis van nieuwe opgedane inzichten en ontwikkelingen die spelen. De financiële gevolgen van deze dynamische meerjarenplanning worden hiermee ook jaarlijks inzichtelijk.
Austerlitz « Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist
Financiële toelichting
In maart 2021 bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de meerjarenplanning BOR voor de
periode 2021-2022. In de vooru liggende planning informeren we u over de periode 2023-2024. Een aantal projecten uit de periode 2021-2022 komen ook weer voor in deze planning vanwege bijstelling. De kredieten
die bij de projecten horen zijn al opgenomen in de begroting 2023 of komen uit het mobiliteitsplan, onderhoudsprogramma, rioolfonds of het Lange termijn bomen beheerplan (LTBBP).
In de 2° bestuursrapportage 2022 is gemeld dat de kosten voor energie, grondstoffen en bouwmaterialen explosief gestegen zijn. Dit geldt voor zowel lopende projecten als voor nieuwe projecten. Voor deze prijsstijgingen wordt extra krediet aangevraagd. Binnen SFI VIS is hiervoor geen dekking en om die reden
worden deze onderdelen ten laste van het begrotingssaldo aangevraagd. Bij toekomstige prijsstijgingen zullen
we dit op een zelfde manier aanvragen. Bij projecten metprijsstijgingen waar provinciale subsidie onderdeel uitmaakt van de dekking, zal ook de subsidie door de provincie Utrecht worden verhoogd. Waar er sprake is van een bijgestelde raming in verband met scope wijziging worden de kosten wel gedekt binnen SFI VIS. In Bijlage Il (raming en planning van de projecten) van deze brief vindt u een financiële inschatting en dekking van de projecten. Op het moment dat deze projecten daadwerkelijk in uitvoering gaan zal het krediet formeel aangevraagd worden door middel van een technische begrotingswijziging.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist,
de gemeentesecretaris,
dr.
de burgemeester,
vel if
.S. Grotens
=
drsfJ-Â.L.M. Janssen
Austerlitz « Bosch en Duin « Den Dolder « Huister Heide » Zeist
131
131, Pater de Leeuwweg
Esri Nederland, Community Map Contributors
Bijlage: Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte 2023 en 2024 SFI-VIS
Bijstelling
Austerlitz Pater de Leeuwweg
Totaal € 100.000
Bosch en Duin 12 kruisingen Bosch en Duin
€
248.583
Den Dolder Baarnseweg Andreas Foxlaan Embranchementsweg
€ € €
293.150 € 301.680 € 650.000
€
275.000
Zeist Rotonde Jagerssingel/Woudenbergseweg Watergangen baggeren ism HDSR Vervangen Bethanieplein vijver IVRI Vervanging brug bij het Slot Delen Montaubanstraat, Bergweg, 2e Hogeweg Woudenbergseweg, afwaarderen van 80 naar 60 km/u (Krakelingweg-Bisonpark) Boulevard - Krakelingweg (verbreden fietspad) Oude spoorbaanpad Oranje Nassaulaan Bushaltes Zeist - West Toegangkelijkheid parkeerterreinen Oude Arnhemseweg (deel 1 - Fietsstraat) Kroostweg (deel kruising Griftlaan-Kroostweg en Oirschotlaan) Kwikstaartlaan Griffensteijnselaan (van Waterigeweg tot Griftlaan) Dr. Jacoblaan en omgeving (buurtaanpak) Couwenhoven Kouwenhovenselaantje Divers Openbare Verlichting 2023 Vervangen speelvoorzieningen 2023 Projecten Langer Termijn Bomen BeheerPlan 2023 Renovaties gemalen 2023 Deelrenovaties riolering 2023
Nieuwe projecten Projecten die al bekend zijn
Onderhoud
€
350.000 190.000 110.000
€
€ € € € € € €
709.000 767.048 985.000 912.500 2.000.000 2.340.100 376.250
€ € € € € €
750.000 350.000 11.708.311 € 1.886.978 €
€ € € € € € €
124.500 €
85.000 362.048 385.000 77.500 400.000 182.350 75.250
Rioolfonds
LTBBP*
Groen
96.000
203.150 116.680
€ € € €
Mobiliteits plan
125.000
€ €
62.450 € 67.750 €
€
125.000
10.000 10.500
Subsidie
2023
2023
€
595.814 €
1.064.897
2023
2024
€ €
250.000 € 473.570 € €
615.600 853.500 650.000
2023 2023 2024
2024 2024 2025
€
670.926 € € € 249.947 € € 100.000 € 85.000 € 30.000 € 400.400 € 207.000 € 250.000 € € 615.000 € 424.293 € 20.000 € 30.000 € 52.500 € € €
945.926 250.000 350.000 559.947 110.000 400.000 170.000 60.000 616.000 842.000 250.000 50.000 1.324.000 1.321.091 1.080.000 1.050.000 2.276.250 3.028.600 381.875
2023 2023 2023 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2023 2023 2023 2023
2024 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2027 2023
€ € € € € 4.454.450 €
750.000 350.000 225.000 180.000 230.000 20.084.686
2023 2023 2023 2023 2023
2023 2024 2023 2023 2023
€
€ € € € 142.000 €
300.000 85.000 30.000 215.600 493.000
€ € € € € €
€
50.000 €
10.000
€ € € €
6.250 118.750 107.500 € 367.000 5.625
€ € 180.000 € 230.000 391.500 € 1.389.600 € 1.280.200 €
Verwachte afronding uitvoering
100.000
120.000
119.750 75.000 101.250 105.000 214.000
Geplande start uitvoering
€
€
€ € € € €
Totaal
€ € € € €
225.000
493.625 € 367.000 €
128
71 / Baarnseweg 72 / Andreas Foxlaan
126 / 12 kruisingen Bosch en Duin 128 / Embranchementsweg 135 / Oude spoorbaanpad
72 71
126
126
126
126
126 135
126
126
126
126 126
126 126 Esri Nederland,
133
136 92
78
123
130
79
127 136
77
93
132
136
134 129 125
77 / Griffensteijnselaan (van Waterigeweg tot Griftlaan)
127 / Rotonde Jagersingel/Woudenbergseweg
78 / Kroostweg (deel kruising Griftlaan-Kroostweg en Oirschotlaan)
129 / Vervanging brug bij het Slot
92 / Dr. Jacoblaan en omgeving (buurtaanpak)
132 / Woudenbergseweg, afwaarderen van 80 naar 60 km/u
93 / Kouwenhovenselaan
133 / Boulevard - Krakelingweg (verbreden fietspad)
125 / Couwenhoven
136 / Montaubanstraat, Bergweg, 2e Hogeweg
79 / Oude Arnhemseweg (deel 1 - Fietsstraat)
123 / Kwikstraatlaan
130 / Vervanging Bethaniëplein vijver
134 / Oranje Nassaulaan
Esri Nederland,