RIB22.132 Zienswijze kadernota 2024 ODrU
Tekst van het document
Lonen
2023
Prijzen Gewogen Lonen Prijzen Gewogen Lonen Prijzen Gewogen 2,00%
1,50%
1,90% 3,00%
4,30%
3,27%
2,10%
1,80%
2,04% 3,00%
4,80%
9,90%
5,82%
2,70%
Prijs correctie
Tarief
2024
1,00% 8,10%
Gewogen L/P
4,30%
3,27%
3,00% 2,80%
3,78%
6,70% 4,30%
1,36%
2024
15,20% 3,27%
8,41%
TABEL 2: BEREKENING VOOR- EN NACALCULATIE
Rekening houdend met de definitieve nacalculatie voor 2022 en voorlopige nacalculatie voor 2023 van respectievelijk +3,78% en +1,36% stijgt het tarief door de loon- en prijscorrecties over 2024 met 8,41%. 4.2
Besparende en kostenverhogende effecten
4.2.1 Voldoen aan wet- en regelgeving: incidentele kosten die structureel zijn geworden Met de tweede Begrotingswijziging 2022 heeft de ODRU zijn eigenaar gemeenten en toezichthouder ingelicht over kostenposten die de ODRU al enkele jaren incidenteel opnam in de begroting, maar waarvan inmiddels blijkt dat deze structureel van aard zijn geworden. Om te kunnen voldoen aan de financiële wet- en regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft ODRU met zijn toezichthouder afspraken gemaakt. ODRU dient per de begroting 2024 alle structurele kosten te kunnen dekken uit structurele baten. Structurele baten ontvangt ODRU uit de Gegarandeerde uren (DVO). De enige manier om de structurele baten te verhogen is door een uitbreiding van het DVO of een verhoging van het uurtarief. In het AB van 7 april jl. is vastgesteld dat deze kostenverhogingen worden meegenomen in het uurtarief 2024. Zoals in de tweede begrotingswijziging 2022 aangekondigd heeft ODRU een analyse gemaakt van zijn begroting en inzichtelijk gemaakt om precies welke kostenposten het gaat (zie tabel 4). Onderdeel ICT lasten Communicatiebudget Wervingskosten
Meerkosten € 150.000 € 10.000 € 33.500
Herijking formatieplan Totaal
€ 43.500 € 237.000
TABEL 4: STRUCTURELE LASTENVERHOGING A.G.V. WET- EN REGELGEVING
De ICT lasten zijn de afgelopen jaren toegenomen door de toenemende vraag naar ICT oplossingen en benodigde investering in bijvoorbeeld beveiliging tegen cybercriminaliteit. Al enkele jaren werd het ICT budget incidenteel verhoogd om aan deze toenemende vraag en investeringen te kunnen voldoen. Dit geldt ook voor het budget voor communicatie uitingen van de ODRU. Het is niet aannemelijk dat de
Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:
17 Akkoord secretaris:
(ontwerp) Kadernota 2024
lasten voor ICT en communicatie gaan dalen, of dat nog sprake is van een tijdelijk karakter. Daarom moet ODRU deze lasten structureel opnemen. Uit analyse van de begroting blijkt verder dat de wervingskosten van ODRU jaarlijks hoger liggen dan structureel begroot. Vooralsnog werd dit budget met incidentele middelen opgehoogd. ODRU houdt rekening met structureel hogere wervingskosten per vacature en stelt daarnaast zijn verwachting van uitstroom per jaar licht naar boven bij in verband met bijvoorbeeld vergrijzing van het personeelsbestand. In het voorjaar heeft de ODRU zijn formatieplan herijkt. Uit deze herijking kwam onder andere naar voren dat een aantal functies binnen de overhead al geruime tijd als boven formatief zijn opgenomen en dus incidenteel begroot werden. Er is echter sprake van structureel benodigde bezetting en ODRU moet deze lasten dus structureel opnemen. Daarom wil ODRU deze functies in zijn formatieplan opnemen. Zij blijft hiermee binnen de met het AB afgesproken grens van 25% overhead. We gaan er in deze Kadernota vanuit dat de keuzes die gemeenteraden nog moeten maken over hoe zij om willen gaan met de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen, niet zullen leiden tot een toename van de overheadkosten van de ODRU en dus niet tot een tariefsverhoging leiden. 4.2.2
Voldoen aan hogere eisen waardoor zwaardere functies nodig zijn
In hoofdstuk 3 worden enkele ontwikkelingen besproken zoals de komst van de Ow en het Interbestuurlijk programma ter versterking van het stelsel van Omgevingsdiensten naar aanleiding van de Commissie van Aartsen. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de vraag vanuit wetgeving en van gemeenten en inwoners aan de ODRU verandert. De werkzaamheden van de medewerkers van ODRU worden complexer, bijvoorbeeld voor het opstellen van een integrale omgevingsvergunning. Bovendien moet ODRU voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Er zal daardoor, meer dan voorheen, blijvend geïnvesteerd moeten worden in de kennis en kunde van personeel. Daarom dient het functieboek aangepast te worden aan de veranderde complexiteit en opleidingseisen van met name verschillende uitvoerende functies. Dit betekent dat meerdere functies verzwaard zullen worden, waarvoor nieuwe functieprofielen worden opgesteld. De ODRU houdt rekening met een herziening van het functiehuis van circa 20%. Het gaat dan om ongeveer 28,5 fte en een gemiddelde verhoging van de lasten van € 10.800 per fte. In totaal is een structureel budget benodigd van € 307.800. Daarom stelt de ODRU voor het uurtarief te verhogen met € 2,04. Het zou kunnen dat een inverdieneffect ontstaat wanneer herwaardering van functies een toelage overbodig maakt.
4.3
DVO uren omvang
Tot slot wordt het uurtarief bepaald door de omvang van het DVO. Hoe kleiner de omvang van het DVO, hoe hoger het uurtarief. Dit heeft te maken met de vaste lasten van ODRU, die niet één op één gerelateerd zijn aan de omvang van de organisatie. Via het drie-sporentraject investeert de ODRU onder andere in het efficiënter werken. Slimme ICT oplossingen maken het bijvoorbeeld mogelijk om producten te realiseren met minder uren. Ook optimaliseert de ODRU zijn werkprocessen. Efficiënter werken leidt er dus toe dat ODRU hetzelfde aantal producten en diensten kan leveren, met minder uren. Maar, bij een gelijkblijvende vraag vanuit gemeenten betekent dit dat er minder DVO uren nodig zijn en dus dat de omzet daalt. Door gelijkblijvende (overhead-)kosten stijgt daardoor het uurtarief. Per saldo kan dit dan alsnog leiden tot een besparing van de kosten voor gemeenten (die dan bestaan uit minder uren tegen een hoger tarief), maar het besparende effect van efficiëntie wordt tenminste deels teniet gedaan als er geen ander werk voor in de plaats komt.
Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:
18 Akkoord secretaris:
(ontwerp) Kadernota 2024
4.4
Het uurtarief
De ontwikkelingen zoals in voorgaande paragrafen geschetst leiden tot het voorstel om het uurtarief met € 12,00 te verhogen. De verhoging wordt samengevat in tabel 5. Onderbouwing uurtarief
Tarief
Gewogen L/P in % Tarief 2023 1) Incidentele kosten die structureel zijn geworden 2) Zwaardere functies zijn nodig Subtotaal 3) Gewogen loon- en prijs correctie
8,41% € 98,50 € 1,57 € 2,04 € 102,10 € 8,40
Berekend tarief 2024*
€ 110,50
* Afgerond op € 0,25 TABEL 5: ONTWIKKELING VAN HET UURTARIEF
Onderstaande figuur geeft weer wat de tariefontwikkeling is ten opzichte van de afgelopen jaren:
FIGUUR 3: TARIEFONTWIKKELING 2021 - 2024
Onderstaande tabel geeft de onderbouwing van het uurtarief weer:
Tariefopbouw
Directe personeelskosten
Vastgestelde Aangepaste Meerjaren begroting 2024 begroting 2024
Benodigd budget 2024 o.b.v. loon/prijs ontwikkeling
%
€ 12.505.500
€ 12.547.750
€ 13.388.500
79%
€0
€0
€0
0%
Indirecte personele lasten
€ 653.500
€ 672.800
€
775.000
5%
Bestuurskosten
€ 86.000
€ 86.000
€
99.000
1%
Algemene kosten
€ 1.266.500
€ 1.381.700
€
1.591.500
9%
Huisvestingskosten
€ 651.500
€ 629.150
€
725.000
4%
Kapitaallasten
€ 341.000
€ 329.100
€
379.000
2%
Inhuur derden
Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:
19 Akkoord secretaris:
(ontwerp) Kadernota 2024
Tariefopbouw
Diversen
Vastgestelde Aangepaste Meerjaren begroting 2024 begroting 2024
Benodigd budget 2024 o.b.v. loon/prijs ontwikkeling
%
€ 5.000
€ 5.000
€
6.000
0%
€0
- € 14.000
€
-16.000
0%
€ 15.509.000
€ 15.637.500
€ 16.948.000
100%
€ 216.000
€ 216.000
€ 15.293.000
€ 15.421.500
Uren
155.260
150.957
150.957
Tarief (netto kosten / aantal uren)* * Afgerond op € 0,25
€ 98,50
€ 102,00
€ 110,50
Stelpost overige desintegratiekosten Totale lasten Totale opbrengsten niet uren gerelateerd Netto kosten
€
249.000 €
16.699.000
TABEL 6: ONDERBOUWING TARIEFBEREKENING
De tweede kolom geeft de door het algemene bestuur vastgestelde meerjarenbegroting 2024 weer. In de derde kolom is de aangepaste begroting weergegeven waarin de gedeeltelijke uittreding van de gemeente Montfoort (geen bouw taken meer en ophoging van milieu taken) is verwerkt. Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting was dit effect namelijk nog niet geformaliseerd. De gedeeltelijke uittreding van gemeente Montfoort heeft geen effect op het uurtarief, omdat de vaste lasten waar mogelijk naar beneden zijn bijgesteld in verband met dalende omzet. Voor de vaste lasten die niet direct naar beneden kunnen worden bijgesteld zoals IT lasten en huisvestingslasten - de zogenaamde desintegratiekosten - betaalt Montfoort een bijdrage. Daarom is geen extra dekking nodig vanuit het uurtarief die alle deelnemer gemeenten betalen. Oók is in de tabel de ophoging van de structurele lasten als gevolg van de onder hoofdstuk 4.2 beschreven kostenstijgingen meegenomen. Tot slot is in de vierde kolom weergegeven wat de geprognosticeerde begroting inclusief loon- en prijsindexering zou bedragen. Hieronder zijn de uitgangspunten opgenomen die als basis dienen voor het begrotingsjaar 2024: • • • • • • •
De meerjarenkaders uit de begroting 2023 en de structurele wijzigingen voortkomend uit de tweede begrotingswijziging 2022 vormen de basis voor de begroting 2024. De begroting 2024 zal voortborduren op de huidige wijze van tariefberekening. Voor de begroting 2024 wordt uitgegaan van de zekere omzet vanuit de DVO´s. Het vastgestelde formatieplan wordt doorgerekend op basis van het maximum schaalniveau. Het voorstel is om het tarief voor 2024 vast te stellen op € 110,50 per uur. Als de omvang van de weerstandscapaciteit en bestemmingsreserves het toelaat worden financiële resultaten achteraf verdeeld via het jaarrekeningresultaat over de eigenaren. De komst van de Ow heeft een grote impact op de dienstverlening in 2023. Afgesproken is om de hiermee samenhangende uren als tijdelijke uren in het UVP 2023 op te nemen. De ervaring in 2023 wordt vervolgens gebruikt voor de afspraken over DVO’s en UVP’s in 2024 en verder.
Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:
20 Akkoord secretaris:
(ontwerp) Kadernota 2024
5.
Planning en tijdschema
De uitgangspunten voor de begroting 2024, zoals in deze Kadernota 2024 beschreven, worden op 8 september 2022 vastgesteld in het dagelijks bestuur en op 29 september 2022 besproken in het algemeen bestuur. Daarna volgt de toezending aan het college voor de zienswijzetermijn van acht weken (N.B. de zienswijze procedure is voor de kaderbrief geen wettelijke verplichting, waardoor de nieuwe termijnen uit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen hier niet voor gelden). De zienswijzen worden in het dagelijks bestuur van 24 november 2022 behandeld. Op 15 december 2022 wordt de Kadernota 2024 – rekening houdend met de zienswijzen - vastgesteld in het algemeen bestuur. Medio maart 2022 zal de Begroting 2024 voor zienswijze worden aangeboden aan de raden door het dagelijks bestuur. De zienswijzetermijn voor deze begroting is 12 weken. Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur zal door het dagelijks bestuur een reactie op de ontvangen zienswijzen worden gestuurd aan de raden. Hierna kan de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023 worden besproken en vastgesteld en voor 15 september 2023 aan de toezichthouder worden verstuurd. De raden zullen de definitief vastgestelde begroting ontvangen.
6.
Verantwoording
6.1
Rapportages
Binnen de P&C-cyclus worden jaarlijks aan het algemeen bestuur de jaarrekening, de begroting en twee rapportages, inclusief prognose, aangeleverd. De auditcommissie beoordeelt deze rapportages, en de werking van de P&C-cyclus en rapporteert hierover aan het algemeen bestuur. De deelnemende gemeenten ontvangen eenmaal per tertiaal een productrapportage. Hierin staat welke activiteiten er per project zijn uitgevoerd, welke vergunningsprocedures en handhaving- activiteiten er zijn uitgevoerd en welke procedures nog in behandeling zijn en waar eventueel bijsturing nodig is. 6.2
Jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar conform de bepalingen van het BBV. De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Deze jaarrekening wordt, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar, aan de deelnemende gemeenten toegezonden waarna zij definitief zal worden vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODRU.
Omgevingsdienst regio Utrecht Akkoord voorzitter:
21 Akkoord secretaris:
Kadernota 2024
BIJLAGE 1.
Uren per gemeente
Gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente De Ronde Venen Gemeente IJsselstein Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Veenendaal Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Woerden Gemeente Zeist
DVO (G)* 4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957
T-projecten vast
P-projecten vast
0
A-projecten
0
Totaal uren
0
4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957
Bijdrage per gemeente** € 481.670 € 940.024 € 2.525.920 € 1.726.673 € 613.607 € 475.150 € 365.755 € 488.963 € 1.759.492 € 1.124.669 € 813.501 € 1.447.550 € 521.118 € 1.511.530 € 1.885.130 € 16.680.749
* Betreft DVO’s per boekjaar 2023, voor zover per september 2022 geformaliseerd ** Bijdrage per gemeente is berekend op basis van het nieuwe voorgestelde tarief 2024
Omgevingsdienst regio Utrecht
22
Kadernota 2024
Ontwikkeling DVO-uren (G) Gemeenten Gemeente Bunnik Gemeente De Bilt Gemeente De Ronde Venen Gemeente IJsselstein Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Gemeente Renswoude Gemeente Rhenen Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Veenendaal Gemeente Vijfheerenlanden Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Woerden Gemeente Zeist Totaal
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.359 4.554 22.859 19.346 13.135 4.046 3.310 2.417 15.128 10.178 6.291 13.100 3.351 13.679 17.060 152.813
4.359 4.554 22.859 19.346 13.135 4.046 3.310 2.417 15.923 10.178 6.291 13.100 3.773 13.679 17.060 154.030
4.359 4.554 22.859 15.626 9.856 4.046 3.310 3.263 15.923 10.178 6.991 13.100 3.773 13.679 17.060 148.577
4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957
4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957
4.359 8.507 22.859 15.626 5.553 4.300 3.310 4.425 15.923 10.178 7.362 13.100 4.716 13.679 17.060 150.957
*Gemeente Montfoort heeft in 2022 haar bouwtaken teruggenomen en milieutaken opgehoogd met per saldo – 4.303 uur ** Gemeenten de Bilt, Oudewater, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede hebben hun DVO in 2022 opgehoogd met in totaal 6.683 uur *** Rood gearceerd is afname in DVO uren in desbetreffende jaar en blauw gearceerd is toename in DVO uren.
Omgevingsdienst regio Utrecht
23
Kadernota 2024
IN DE GRAFIEK IS WEERGEGEVEN WAT DE VERHOUDING IS TUSSEN HET AANTAL DVO UREN EN HET TOTAAL AANTAL GEREALISEERDE UREN IN 2021. DE STREEFWAARDE VAN DE ODRU IS DAT DE VERHOUDING 80% DVO IS EN 20% UVP. AF TE LEZEN IS DAT 11 GEMEENTEN HIERAAN VOLDOEN, 3 GEMEENTEN BINNEN DE 70% ZITTEN EN DAT 1 GEMEENTE ZICH VER ONDER DE STREEFWAARDE BEVINDT. DEZE GEMEENTE HEEFT IN 2022 HAAR AANTAL DVO-UREN FORS VERHOOGD.
PER 2022 HEBBEN GEMEENTEN DE BILT, OUDEWATER, RHENEN, VEENENDAAL EN WIJK BIJ DUURSTEDE HUN DVO OPGEHOOGD. HIERDOOR ZAL DE VERHOUDING DVO/UVP IN DE REALISATIE 2022 VERBETEREN TEN OPZICHTE VAN 2021
Omgevingsdienst regio Utrecht
24
Kadernota 2024
BIJLAGE 2.
Berekening loon- en prijsontwikkeling
Op basis van de concept Macro-Economische Verkenning 2023 van het CBP van 19 augustus 2022 is de loonontwikkeling conform de loonvoet overheid (b) voor 2022 4,80% en voor 2023 3,00% en de prijsontwikkeling conform de inflatie, nationale consumentenprijsindex (cpi, %) voor 2022 is 9,90% en voor 2023 4,30%: Ontwikkeling kosten obv CPB (MEV) verwachtingen
2022
Personele lasten Personeel van derden Overige lasten Totale lasten
2023
mutatie
mutatie
%
volume
loon/prijs
l/p
€
120.206 €
580.702
€
-40.000 €
75
€
-217.933 €
292.518
€
-137.728 €
873.295
begroting
2024
mutatie
mutatie
%
na L/P correctie volume 4,80% € 12.678.670 € 9,90% € 835 € 9,90% € 3.247.241 € 5,80% € 15.926.746 € -
loon/prijs
l/p
€
380.360
€
36
€
139.631
€
520.027
begroting
mutatie
mutatie
%
na L/P correctie volume 3,00% € 13.059.030 € 4,30% € 871 € 4,30% € 3.386.872 € 3,27% € 16.446.773 € -
loon/prijs
l/p
€
391.771
€
37
€
145.635
€
537.444
begroting
na L/P correctie 3,00% € 13.450.801 4,30% € 909 4,30% € 3.532.507 3,27% € 16.984.217
In onderstaande tabel is de meerjarige begroting van de ODRU opgenomen. Hieruit valt af te leiden dat in de meerjarige begroting de geraamde lasten voor 2024 lager uitvallen dan de loon- en prijsontwikkeling volgens de verwachting van het CPB. Op basis hiervan wordt voorgesteld om het tarief te herzien. Begrote lasten vlgs. huidige meerjarenbegroting 2023
2022
Personele lasten Personeel van derden Overige lasten Totale lasten
mutatie mutatie volume loon/prijs € 120.206 € 252.309 € -40.000 € 0 € -217.933 € 52.120 € -137.728 € 304.429
2023
% Begroting mutatie l/p volume 2,10% € 12.267.015 € 1,80% € 0 € 1,80% € 2.947.687 € 2,04% € 15.214.701 € -
mutatie loon/prijs € € € € -
2024
% Begroting mutatie l/p volume 0,00% € 12.267.015 € 0,00% € 0 € 0,00% € 2.947.687 € 0,00% € 15.214.701 € -
mutatie loon/prijs € € € € -
% Begroting l/p 0,00% € 12.267.015 0,00% € 0 0,00% € 2.947.687 0,00% € 15.214.701
In onderstaande tabel wordt het voorstel voor het tarief 2024 doorgerekend in de totale lasten. Hieruit blijkt dat de voorgestelde correctie in het tarief op basis van de loon- en prijsontwikkeling voldoende zijn. Dit is het vertrekpunt voor het opstellen van de nieuwe meerjarige begroting 2024-2027. Voorstel Kadernota 2024
2022 mutatie volume Personele lasten Personeel van derden Overige lasten Totale lasten
Omgevingsdienst regio Utrecht
mutatie loon/prijs
€
120.206 €
254.807
€
-40.000 €
12
€
-217.933 €
53.017
€
-137.728 €
307.835
2023
% l/p
begroting mutatie na L/P correctie volume 2,10% € 12.388.458 € 1,80% € 652 € 1,80% € 2.998.399 € 2,04% € 15.387.508 € -
mutatie loon/prijs €
247.769
€
10
€
44.976
€
292.755
2024
% l/p
begroting mutatie na L/P correctie volume 2,00% € 12.636.227 € 1,50% € 661 € 1,50% € 3.043.375 € 1,90% € 15.680.263 € -
mutatie loon/prijs €
846.627
€
101
€
462.593
€ 1.309.321
% l/p
begroting na L/P correctie 6,70% € 13.482.854 15,20% € 762 15,20% € 3.505.968 8,35% € 16.989.584
25
Kadernota 2024
BIJLAGE 3. Stijging inhuurtarief
Stijging t.o.v. 2021
Adviseur A 2022 6,66%
Adviseur B 2021 2022 1,28%
coördinator 2021 2022 21,33%
medewerker A 2021 2022 nvt* nvt*
medewerker B 2021 2022 8,31%
medewerker C 2021 2022 -7,62%
TABEL B4: GEMIDDELD INHUURTARIEFSTIJGING PER FUNCTIE * Er heeft in 2021 en 2022 geen inhuur plaatsgevonden op de functie medewerker A
Jaar 2021 2022 % stijging per functieniveau
functioneel beheerder 2021 2022 0%
inspecteur 2021 2022 25,00%
Totaal gemiddeld tarief 2021 2022 9%
TABEL B4: GEMIDDELD INHUURTARIEFSTIJGING PER FUNCTIE (VERVOLG)
Omgevingsdienst regio Utrecht
26
COLLEGEVOORSTEL
Portefeuillehouder Wethouder Catsburg Secretaris
Burgemeester
Datum B&W-vergadering 8 november 2022 Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Akkoord Bespreken Afd./Team Opsteller
FIN/ S&B P. Deijns / M. Beek /A. Klarenbeek Telefoon +31652405850 Datum 1 november 2022 Stuknummer 69863 Uiterste datum 8 november 2022
AKKOORD
paraaf
datum
ONDERWERP
Ontwerp Kadernota 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
BESLUIT
Raad Deponeren archief
DATUM
par
Datum Datum
INHOUD (bij beknopte toelichting de volledige tekst, anders publieksgerichte samenvatting) Als deelnemer/eigenaar in de gemeenschappelijke regeling ODRU hebben we de kadernota 2024 van ODRU ontvangen. We zijn in de gelegenheid om een zienswijze aan ODRU kenbaar te maken. We hebben tot en met 25 november de tijd een zienswijze in te dienen. Dit P&C stuk wordt in het Algemeen Bestuur van ODRU van 15 december vastgesteld. De kadernota bevat de financiële uitgangspunten voor de ontwerp-begroting 2024 van ODRU. Naast deze uitgangspunten beschrijft de kadernota het proces voor het opstellen van de ODRU begroting 2024. Daarmee dient deze voor de deelnemers als vroegtijdig informatiemoment met het oog op het zicht krijgen op de huishouding van de gemeenschappelijke regeling enerzijds en als input voor de lokale P&C cyclus (kadernota/begroting Zeist 2024) anderzijds. In dit voorstel gaan we op het genoemde P&C stuk in t.b.v. onze zienswijze richting ODRU. VOORGESTELD WORDT 1. In te stemmen met de vaststelling van de Kadernota 2024 van ODRU en bijgevoegde instemmende reactie aan ODRU als concept vast te stellen. 2. De raad d.m.v. de bijgevoegde concept-brief en toezending van een afschrift van de concept reactie aan ODRU te informeren en daarbij in de gelegenheid te stellen wensen of bedenkingen kenbaar te maken over de concept reactie aan ODRU.
COLLEGEVOORSTEL
BLZ: 2
ONDERWERP Ontwerp Kadernota 2024 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) VOORSTEL 1. In te stemmen met de vaststelling van de Kadernota 2024 van ODRU en bijgevoegde instemmende reactie aan ODRU als concept vast te stellen. 2. De raad d.m.v. de bijgevoegde concept-brief en toezending van een afschrift van de concept De raad d.m.v. de bijgevoegde concept-brief en toezending van een afschrift van de concept reactie aan ODRU te informeren en daarbij in de gelegenheid te stellen wensen of bedenkingen kenbaar te maken over de concept reactie aan ODRU.
INLEIDING Als deelnemer/eigenaar in de gemeenschappelijke regeling ODRU hebben we de kadernota 2024 van ODRU ontvangen. De kadernota bevat o.a. de financiële uitgangspunten voor de ontwerp-begroting 2024 van ODRU. In dit voorstel gaan we op het genoemde P&C stuk in t.b.v. onze zienswijze richting ODRU. Wat zien we gebeuren met deze Kadernota 2024? Forse verhoging uurtarief door inflatiecorrectie van 8,41% De ODRU stelt voor 2024 een voor de ODRU ongebruikelijke stijging van het uurtarief voor, namelijk van € 98,50 in 2023 naar € 110,50 in 2024. Dat betekent een toename met € 12,-. Het uurtarief is op de gebruikelijke wijze berekend. De belangrijkste factor voor deze stijging is de inflatiecorrectie die op 8,41% uitkomt. De rekenmethode die de ODRU hanteert rondom de prijsindex betreft het zogenoemde dakpannensysteem. Daarin wordt uitgegaan van de meest recente cijfers, gecorrigeerd door de voorgaande jaren. In deze uitzonderlijke situatie, met enorm hoge inflatie, werkt dat systeem verhogend. Hierbij is de huidige hoge inflatie terug te zien in het percentage voor 2024. Maar wanneer in 2024 de feitelijke inflatie weer lager is dan de index die de ODRU nu rekent, zal dit voor het indexcijfer van 2025 weer naar beneden gecorrigeerd worden. Wij hanteren voor onze gemeente dezelfde rekenmethode.
Uit een eerste voorzichtige berekening van de prijsindex komen wij uit op 8 - 10% inflatiecorrectie voor 2024. De 8,41 % van ODRU is daarmee dus in lijn. De component inflatiecorrectie binnen de hiervoor genoemde stijging van het uurtarief bedraagt €8,28. Wat de financiële impact is voor Zeist als gevolg van de verhoging van het uurtarief leest u onder het kopje Financiële Toelichting. Andere factoren stijging uurtarief Naast de inflatiecorrectie is er nog een tweetal factoren die tot een verhoging van het uurtarief leiden. Allereerst het verwerken van een aantal structurele lasten die voorheen incidenteel werden begroot. Een aanpassing die nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving. En ten tweede een door de ODRU noodzakelijke geachte aanpassing van het functiehuis. Vanwege de veranderende, complexere maatschappelijke vraag aan de ODRU worden andere eisen gesteld aan een deel van de functies. Toenemende complexiteit in de uitvoering is op zich voor de gemeente herkenbaar. Het huidige functiehuis van de ODRU is sober. In het licht van de huidige krappe arbeidsmarkt is een passend functiehuis voor de ODRU nodig om kwalitatief goede medewerkers in dienst te kunnen nemen en te kunnen behouden. Wij achten dit reëel en noodzakelijk. Wij merken daarbij op dat de door de ODRU voorgestelde aanpassing van het functiehuis gebaseerd is op een inschatting.
Het voorstel voor aanpassing van het functiehuis moet nog verder uitgewerkt worden. Wij achten het van belang dat deze nadere onderbouwing van de financiële consequenties van de aanpassingen voor het functiehuis gereed is bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2024 van de ODRU. Mocht uit deze nadere onderbouwing komen dat de kosten lager uitvallen, dan verwachten wij dat terug te zien in de vorm van een bijstelling van het nu voorgestelde uurtarief.
Omgevingswet (OGW) / Wet kwaliteitsborging bouw (WKB)
COLLEGEVOORSTEL
BLZ: 3
Het wordt eentonig om te vermelden maar de invoering van Omgevingswet (OGW) is wederom uitgesteld, nu naar 1 juli 2023 en de gevolgen die de OGW in 2024 heeft voor de DVO’s van de deelnemers zijn nog steeds niet bekend. Want zijn nog steeds niet te berekenen. O.a. omdat de deelnemers met ODRU nog keuzes moeten maken over de DVO’s om de taakuitoefening onder de OGW budgettair neutraal voor de gemeenten uitgevoerd te kunnen krijgen. Maar ook omdat er ook nog steeds geen duidelijkheid van het Rijk is over de verdeling van de financiën voor uitvoering van (nieuwe) bodemtaken, noch over de compensatie van de structurele meerkosten voor de (implementatie) van de OGW. Dit betekent dat de effecten van de OGW nog niet zijn meegenomen in de kadernota 2024. Inhoudelijke ontwikkelingen: In hoofdstuk 3 van de Kadernota schetst ODRU een aantal inhoudelijke ontwikkelingen: • De OGW en de Wet kwaliteitsborging bouw (WKB) zijn ingevoerd; • Duurzamere inrichting van de bedrijfsvoering van ODRU; • Verhogen van de efficiëntie, vooral door optimalisatie van uitvoeringsprocessen, uniformiteit in de vraag en mandaten vanuit de gemeenten. Indien mogelijk wil ODRU ook efficiëntiewinst behalen door vereenvoudiging c.q.
verlaging van de administratieve lasten die veroorzaakt worden door de huidige gedetailleerde tijdregistratie en -verantwoording; • Data en informatie-gedreven dienstverlening: Met het versterken van de informatie gedreven dienstverlening de maatschappelijke effectiviteit en efficiency vergroten; • Energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en gezondheid: Deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de kennis die de ODRU in huis moet hebben voor advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving; • Betrokkenheid van gemeenteraden bij de ODRU: mede van belang in verband met de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 juli 2022; • Interbestuurlijk programma ter versterking van het stelsel van Omgevingsdiensten (aanbevelingen van de Commissie van Aartsen). Er moet rekening mee worden gehouden dat ook door de ODRU en zijn gemeenten moet worden geïnvesteerd in de resultaten die voortvloeien uit de uitwerking van dit Interbestuurlijk programma en het is nog zeer de vraag of en in welke mate het Rijk daar structureel aan bijdraagt; • Bedrijfsvoering op contracteren en verantwoording. ODRU wil samen met de gemeenten maatregelen uitwerken die in 2024 kunnen leiden tot versimpeling van de verantwoording en rapportagemechanismen, wat moet leiden tot een lagere administratieve last en efficiëntiewinst; • Woningbouw.
Deze opgave leidt er toe dat de komende jaren naar verwachting de vraag naar WABO-vergunningaanvragen en wijzigingen van bestemmingsplannen toeneemt. Hieruit vloeit ook een stijgend niveau van toezicht en handhaving en klachtafhandeling voort; • De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de ODRU hebben de wens om meer samen te werken. Hiervoor is in 2021 een intentieovereenkomst getekend door beide voorzitters van de AB’s. Vanuit de intentieovereenkomst werken de afdelingen bodem van beide diensten nu aan een dienstverleningsovereenkomst in het kader van de warme overdracht bodemtaken. De resultaten van deze pilot geven richting aan de samenwerking in 2024; • Het UWV verwacht dat de arbeidsmarkt in 2022 en 2023 krap zal blijven. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2022 – 2023. Het CPB spreekt ook van krapte op de arbeidsmarkt. Bij de ODRU is deze spanning op de arbeidsmarkt merkbaar. De ODRU heeft de ambitie om de vaste toegestane formatie volledig in te vullen, maar merkt dat het moeilijk is om sommige vacatures te vervullen. De situatie wordt bemoeilijkt door de toenemende uitstroom vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd en externe arbeidsmobiliteit.
Procesbegroting en gelegenheid indienen zienswijzen: Naast de financiële en inhoudelijke uitgangspunten en ontwikkelingen bevat de kadernota het proces voor het opstellen van de ODRU begroting 2024 (paragraaf 5 laatste alinea) en dient deze voor de deelnemers als vroegtijdig informatiemoment met het oog op het zicht krijgen op de huishouding van de gemeenschappelijke regeling enerzijds en als input voor de lokale P&C cyclus (kadernota/ begroting Zeist 2024) anderzijds. We zijn in de gelegenheid om een zienswijze aan ODRU kenbaar te maken. We hebben tot en met 25 november de tijd een zienswijze in te dienen. Dit P&C stuk wordt in het Algemeen Bestuur van ODRU van 15 december vastgesteld.
COLLEGEVOORSTEL
BLZ: 4
Doel van het voorstel (SMART) Informatie uitwisseling en creëren van bestuurlijke betrokkenheid op voor ons als deelnemer/eigenaar van belang zijnde besluitvorming binnen de GR ODRU
ARGUMENTEN 1.1 De toegepaste systematiek van voor- en nacalculatie (dakpansgewijs) voor de ontwikkeling van het uurtarief is in lijn met de door ons zelf gehanteerde systematiek. 1.2 Er is enerzijds sprake van autonome prijsontwikkelingen die op reële wijze in het uurtarief zijn verwerkt en noodzakelijk zijn voor het in control houden en blijven van de exploitatie van ODRU, daarnaast vergen de complexiteit van het werk, wijziging van wet- en regelgeving en de krapte in de arbeidsmarkt investeringen die via structurele verhoging van het uurtarief dienen te worden gedekt. 1.3 ODRU zet zich voor en met de leden in voor besparing op de uitvoeringslasten en stelt zich in het licht van de Omgevingswet en de nieuwe taken open, pro actief, deskundig en realistisch op. 2.1 Op basis van het delegatiebesluit moet de raad in de gelegenheid worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Daarna kan de reactie definitief worden gemaakt. KANTTEKENINGEN De effecten van de Omgevingswet zijn zoals hier boven al aangegeven nog buiten beschouwing gelaten. Er wordt bij de ODRU en bij de gemeente hard gewerkt om ons voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet die mogelijk per 1 juli 2023 inwerking treedt. Het wordt steeds duidelijker dat de veranderingen ingrijpend zijn voor de uitvoering. We gaan weliswaar beleidsneutraal over, maar we gaan zeker niet uitvoeringsneutraal over.
Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal duidelijk worden welke aanpassingen in de uitvoering nog nodig zijn. De omzetting van de uitvoering naar de Omgevingswet zal in ieder geval deze en ook komende bestuursperiode nog in beslag nemen. Bij onvoldoende financiële compensatie door het Rijk kunnen we daarbij voor de keuze komen te staan om in samenwerking met ODRU te schrappen in uren voor taken of te kiezen om voor de uitvoering extra financiële middelen vrij te maken. Afhankelijk van de landelijke voortgang invoering Omgevingswet en de gesprekken ODRU – Zeist over de verwerking daarvan binnen onze DVO en UVP zal dit leiden tot een voorstel voor onze eigen kadernota 2024 of kadernota 2025. Het is ongewis hoe lang en met welke impact de energie- en inflatiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne zich voortzet. Dit kan nog uitwerking op de begroting en realisatie 2024 van ODRU hebben.
PARTICIPATIE N.v.t. FINANCIËLE TOELICHTING Ontwikkeling uurtarief: Het uurtarief stijgt met €12,- van € 98,50 in 2023 naar € 110,50 in 2024. Voor Zeist betekent dit op basis van de huidige gegarandeerde taken en uren in onze dienstverleningsovereenkomst met ODRU een toename aan kosten met: 17.060 uren x €12 = €204.720. Het totaalbedrag op basis van de gegarandeerde uren komt uit op een bedrag van €1.885.130,- (voor 2023 is dit op basis uurtarief €98.50: €1.680.410,- ). Bovenop de DVO nemen we via het eind 2023 vast te stellen jaarlijkse uitvoeringsprogramma nog circa 4.000 uren extra op (voor toetsing en advisering bestemmingsplannen, RO- en bouwaanvragen, klimaat, energie, duurzaamheid e.d.). De kosten voor deze taken en te begroten budgetten in 2024 nemen dus ook toe met in dit geval een bedrag van € 48.000,- en een totaal som van €442.000,- (4.000 x €110,50).
COLLEGEVOORSTEL
BLZ: 5
Met deze prognose van het uurtarief 2024 wordt door ons gerekend voor onze eigen kadernota in juni/juli 2023 en voor onze begroting 2024. Daarmee ontstaat voor onze begroting 2024 het volgende beeld: DVO ODRU: €1.885.130,UVP ODRU: € 442.000,ODRU totaal: €2.327.130,-. Risico’s en weerstandsvermogen: Wat betreft de risico’s en het weerstandsvermogen kan worden vastgesteld dat ODRU op basis van de actuele risico’s geen aanleiding ziet tot verhoging van het bestaande weerstandsvermogen. Die heeft een ratio van 1 met een vereist vermogen van €809.000 en een beschikbaar weerstandsbudget van €809.000,- . ODRU hanteert een weerstandsratio van 1 tot 1,4. Het beschikbare budget voldoet derhalve aan de minimaal gestelde eis.
JURIDISCHE ASPECTEN Op grond van het delegatiebesluit beoordeelt uw college de P&C stukken van gemeenschappelijke regelingen en biedt u bij de kadernota’s van GRen aan de raad de gelegenheid om over uw beoordeling en de uitgaande reactie aan het bestuur van de GR wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Hierin wordt voorzien. De gelegenheid hiervoor wordt tot 23 november aanstaande geboden. Afgesproken en wettelijke termijn voorhangprocedure van 2 weken. Daarnaast geldt in het geval van ODRU dat er overleg en afstemming plaatsvindt met de door de raad benoemde raadsrapporteurs voor deze regeling, Gerard van Vliet en Alexander Pieters.
DUURZAME ASPECTEN De taakuitvoering van ODRU staat volledig in het teken van een leefbaar en duurzaam Zeist. Dit is direct te herleiden uit het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma ODRU – Zeist. Zoals in de kadernota aangegeven heeft ODRU ook voor de eigen bedrijfsvoering aandacht voor duurzaamheid (zoals elektrisch en openbaar vervoer, papierloos en CO2 neutraal werken).
UITVOERING
Planning Communicatie en Informatie en Automatisering Bijlagen • • •
Brief ODRU toezending en kadernota 2024 en verzoek tot zienswijze Concept raadsinformatiebrief Concept brief aan ODRU (wordt naar ODRU formeel verstuurd na 23 november, afloop wensen en bedenkingen raad)
Evaluatie/controle door de raad De raad ontvangt de bijgevoegde RIB voor wensen en bedenkingen procedure tot 23 november.
COLLEGEVOORSTEL
BLZ: 6
i
yt | |
Publiekshal = Het Rond 1, Zeist
www.zeist.nl = www.twitter.com/gemeentezeist
Postbus 513, 3700 AM, Zeist
www.facebook.com/gemeentezeist
Telefoon 14 030 = zeist@zeist.nl
Gemeente Zeist Bestuur en Directie van ODRU Postbus 13101 3507 LC UTRECHT.
Datum
10 november 2022
Burgerservicenummer
Ons kenmerk
69863
Uw kenmerk
Bijlage(n)
1
Onderwerp
Reactie op Kadernota 2024
Behandeld door
S&B/B&A
Geacht bestuur en directie,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de Kadernota 2024 van uw gemeenschappelijke regeling. In onze vergadering van 8 november jl. hebben wij besloten in te stemmen met de Kadernota 2024 en daarin opgenomen uitgangspunten voor uw ontwerp-begroting 2024. Uw voorstel voor de stijging van het uurtarief voor 2024 is hoog en wordt toegelicht en is verklaard als gevolg van de prijs- en inflatiecorrectie, het structureel verwerken van de ICT-lasten en noodzakelijke
aanpassing van het functiehuis vanwege de veranderende en meer complexere maatschappelijke vraag. Geconstateerd kan worden dat het huidige functiehuis van ODRU best sober is ingericht en het binnen de huidige krappe arbeidsmarkt ook om die reden wenselijk is om tot een aanpassing te komen. Enerzijds om met uw arbeidsvoorwaarden bij vacatures een voldoende aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn voor instromers en anderzijds om aanwezig personeel te kunnen blijven binden. Wellicht speelt dit zelfs in sterke mate voor het werven en behouden van gekwalificeerd personeel voor de actuele klimaat-, duurzaamheids- en circulaire economie taken.
Hoewel de financiele impact voor Zeist best fors is, zien wij in dat de verhoging van hettarief
noodzakelijk is om de gevraagde dienstverlening kwantitatief en kwalitatief op het gewenste niveau te
kunnen blijven houden. Gezien de stijging van de inhuurtarieven zijn wij met u warm voorstander van terugdringing van de omvang van de flexibele schil. Met u hechten wij veel belang aan het op orde zijn van uw personeelsbestand t.o.v. onze dienstverleningsovereenkomst(en). Wanneer dat in de komende tijd bij vacatures inhoudt dat u moet anticiperen met bijzondere beloningsmaatregelen dan hebben wij hier begrip voor. De door u voorgestelde aanpassing van het functiehuis is nog gebaseerd op een inschatting. Het
voorstel voor aanpassing van het functiehuis moet nog verder uitgewerkt worden. Wij achten het van
belang dat deze nadere onderbouwing van de financiële consequenties van de aanpassingen voor het functiehuis gereed is bij de behandeling van uw ontwerp-begroting 2024. Mocht uit deze nadere onderbouwing komen dat de kosten lager uitvallen, dan verwachten wij dat terug te zien in de vorm van een bijstelling van het nu voorgestelde uurtarief. Aangezien wij naast onze uren in onze DVO jaarlijks ook circa 4.000 uren voor aanvullende diensten in ons uitvoeringsprogramma opnemen voor werkzaamheden op het vlak van duurzaamheid, klimaat, energie, RO- en/of bestemmingsplan advisering, bieden wij u aan om in overleg te komen tot opname
Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist
van een deel van deze uren in onze DVO vanaf 2024. Op deze wijze leveren wij dan een bijdrage aan het weer wat verder verkleinen van uw flexibele schil.
Ook trekken wij graag samen met u en de overige deelnemers op in het nog beter krijgen van de gemeenschappelijkheid (uniformiteit) in onze vraag aan ODRU, ten einde de uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast achten wij het van belang om bij de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie van Aartsen in gezamenlijkheid, ODRU en deelnemers, maar ook met Omgevingsdiensten.NL en de VNG, te bewerkstelligen dat het Rijk mede kostendrager wordt van een deel van de uitvoeringskosten van de omgevingsdiensten. Wat betreft de koers voor deze bestuursperiode werken wij graag samen met u aan verdere professionalisering van ODRU met focus op de waarde toevoeging en betekenis van ODRU voor onze inwoners en bedrijven voor milieu, duurzaamheid (in al zijn geledingen) en leefbaarheid. De door u al ingezette ontwikkeling naar een toenemend impact-georiënteerde organisatie wordt door ons toegejuicht. Wij realiseren ons daarbij dat deze tegelijkertijd ook (deels) gewijzigde eisen aan uw organisatie stelt die actieve aandacht en tijdige investeringen vergen om de voortgang in deze ingezette ontwikkeling te borgen. Daar staan wij achter. Wanneer het daarvoor slim is en meerwaarde heeft om de samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht uit te breiden, steunen wij dat.
Neemt echter niet weg dat wij een fusie van de Utrechtse Omgevingsdiensten vooralsnog nog niet als stip op de horizon voor deze bestuurperiode zien. Wij zien uw ontwerp-begroting 2024 en daarop volgende eerste begrotingswijziging met impact Omgevingswet ca. met interesse tegemoet. Graag hebben we over deze laatste nog een gesprek voor
de planning daarvan. Voor onze begroting 2024 is inzicht in de impact Omgevingswetin juni 2023 gewenst.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,
Ap
Dr} H.S. Grotens
de burgemeester,
/ ‘
we
Austerlitz = Bosch en Duin = Den Dolder = Huis ter Heide = Zeist
fe Ss
ee Ne
Ees
Gemeente Zeist