RIB21.076 Proces kadernota en begroting 2022

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

RIB21.076 Ontvangen griffie 9 april 2021 Aan de gemeenteraad

Datum

9 april 2021

Ons kenmerk

404315

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Behandeld door

Suzanne Jansen

Portefeuillehouder

Sander Jansen

Onderwerp

Proces kadernota en begroting 2022

Geachte leden van de raad, Op dinsdag 30 maart jl. heeft u op feestelijke wijze het eindrapport van de Inwoners Advies Commissie ontvangen. Een advies met meer dan 60 voorstellen die bijdragen aan een structureel sluitende begroting. Dit is de uitkomst van een intensief participatietraject met een a-selecte groep inwoners, geïnspireerd op het burgerberaad, onder de naam Samen in Balans. De IAC heeft haar werk afgerond en is ontbonden. Graag schetsen we u middels deze brief het financieel technische vervolgtraject tot en met het vaststellen van de sluitende Programmabegroting 2022-2025, aankomende november. De leden van de IAC houden we tussentijds goed geïnformeerd en aangesloten, mede op hun eigen verzoek. De betrokkenheid blijft groot. Het totaalproces geven we weer in onderstaand schema. Vervolgens werken we dit stap voor stap uit.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

Startpositie op basis van bestaand beleid In de eerste plaats is er het reguliere proces, waarin een aantal cijfermatige handelingen wordt ondernomen om tot een startpunt te komen van het meerjarenperspectief. De huidige begroting is altijd het beginpunt, maar ook inzichten uit de jaarrekening en Berap worden meegenomen. Ieder jaar worden kosten en opbrengsten volgens een vastgestelde systematiek geïndexeerd en we sluiten ons oog niet voor ontwikkelingen die in het bestaande beleid optreden. Bijzonder dit jaar zijn de voorstellen uit Fase 1 van de heroverwegingen. In november 2020 is gelijktijdig met de begroting een grote hoeveelheid aan beleidsimpulsen en heroverwegingen vastgesteld. Door middel van een begrotingswijziging maken deze nu onderdeel uit van de begroting en daarmee van het bestaande beleid. We hebben tegelijk afgesproken dat we deze voorstellen verder in kaart brengen op de maatschappelijke effecten. Het college wil nauwlettend volgen of deze voorstellen gerealiseerd (kunnen) worden en de maatschappelijke effecten als aanvaardbaar kunnen worden beschouwd. Waar nodig leidt dit tot het opnieuw beoordelen en aan de raad voorleggen van de eerdere besluitvorming.

Ambities en overige ontwikkelingen Zoals vorig jaar toegelicht, zoekt het college financiële ruimte om de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord en de Maaltijd van Zeist te kunnen realiseren. Hiervoor is het nodig dat deze ambities worden uitgewerkt en gekwantificeerd op financiële impact. Dit is nodig om een integrale afweging te kunnen doen in relatie met heroverwegingen op het bestaande beleid. Deze bouwstenen willen we bij de kadernota gereed hebben. Daarnaast weten we dat de herijking van het gemeentefonds vanaf 2023 z’n beslag kan krijgen. Het voorlopige effect voor Zeist is fors negatief, maar politieke besluitvorming kan dit nog veranderen. We volgen dit nauwlettend en steken energie in de bestuurlijke lijnen naar de VNG en het kabinet. Het is echter goed om in het meerjarenperspectief rekening te houden met een zeer waarschijnlijk negatief effect. Tenslotte zijn er andere knelpunten of wettelijke ontwikkelingen die onze aandacht vragen. We denken hierbij onder andere aan de Omgevingswet. We willen dit zoveel mogelijk kwantificeren en meenemen in ons meerjarenperspectief. In ons proces naar een gezonden financiële huishouding willen we nu zoveel mogelijk ontwikkelingen een plek geven in onze begroting.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

Uitkomsten Inwoners Advies Commissie (IAC) Op 30 maart heeft de IAC de voorstellen opgeleverd. Dit bestaat uit voorstellen tot uitgavenreductie en inkomstenstijging. De aard van de voorstellen is weliswaar verschillend qua uitvoerbaarheid, maar alle voorstellen zijn gelijk in de verdere behandeling en uitwerking. Het college bekijkt alle voorstellen van de IAC stuk voor stuk en in samenhang. Dit doen we door het maatschappelijk effect, de uitvoerbaarheid en het mogelijke financiële effect in kaart te brengen. Ook houden we oog voor risico’s en eventuele ongewenste neveneffecten. Door middel van deze beoordeling kunnen we als college aan uw raad een voorstel doen op welke wijze de uitkomsten van de IAC opgenomen kunnen worden in de begroting en onze beleidskaders. De voorstellen van de IAC blijven ongewijzigd.

Sluitend meerjarenperspectief Al deze bouwstenen komen bij elkaar in een integrale afweging. Dit moet uiterlijk bij de komende Programmabegroting 2022-2025 leiden tot een sluitend meerjarenperspectief voor de jaren 2023 t/m 2025. Het is ons streven zoveel mogelijk bij de kadernota hieraan invulling te geven. Voorlopig stellen we ons als prioriteit om naast de (financieel-technische) startpositie minimaal de huidige knelpunten en de gevolgen voor het gemeentefonds in te brengen. Bij voorkeur houden we ook al rekening met zoveel mogelijk voorstellen van uit de IAC en de ambities uit het Hoofdlijnenakkoord en de Maaltijd van Zeist. Omdat de financiële ruimte zich de komende weken concreter gaat uittekenen, zullen we hierin stap voor stap onze beslissingen in nemen.

Planning We hebben de voorstellen van de IAC in ontvangst genomen en beginnen met onze gedachtevorming daarover. De ambtelijke organisatie levert medio april de overige bouwstenen op voor de integrale afweging. Dit betekent dat we als college eind april een eerste duiding kunnen geven aan het geheel van voorstellen, financiële doorkijkjes, dilemma’s en uitdagingen. We zullen uw raad daarin meenemen. Medio mei stellen we als college een kadernota vast die we vervolgens aan u aanbieden. Daarbij doen we u een voorstel hoe om te gaan met de voorstellen van de IAC.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

4

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het financieel technische vervolgtraject tot en met het vaststellen van de structureel sluitende meerjarenbegroting 2022 en verder.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist