RIB21.069 Meerjarenplanning Openbare ruimte

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Aan de gemeenteraad

Ontv. Griffie 31-03-2021/RIB21.069 Datum

31 maart 2021

Burgerservicenummer Bijlage(n) Onderwerp

Ons kenmerk

402314

Uw kenmerk

4 RIB Meerjarenplanning Openbare Ruimte

Behandeld door

Bouke Jong, de

Portefeuillehouder

Wethouder Catsburg

Geachte leden van de raad, In juni 2019 bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de meerjarenplanning Openbare Ruimte voor de periode 2019-2020. Jaarlijks stellen we deze meerjarenplanning bij op basis van nieuwe gegevens en informeren we uw raad over deze bijstelling. Hierbij de bijgestelde meerjarenplanning Openbare Ruimte voor de periode 2021-2022. Waarom ook al weer SFI VIS? Tot en met 2016 werden vervangingen in de openbare ruimte veelal met incidentele middelen bekostigd. We merkten hierdoor dat we niet tijdig konden reageren op allerlei noodzakelijke vervangingen. Daarom hebben we de ambitie uitgesproken om tot een planmatige aanpak van vervangingen te komen in de openbare ruimte. Aangemoedigd door gewijzigde financiële regelgeving (per 2017) hebben we een systeem opgezet die dit mogelijk maakt. Het systeem heeft de naam SFI VIS gekregen. Hoe werkt SFI VIS? Op 5 juli 2016 heeft uw raad besloten om SFI VIS in te voeren. Het systeem werkt in het kort als volgt: Van het gehele areaal in de openbare ruimte is de (restant) levensduur en kosten van vervanging ingeschat. De vervangingswaarde is bepaald aan de hand van kengetallen. Op basis hiervan zijn de jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving en rente) bepaald. Deze kapitaallasten hebben we opgenomen in onze begroting (voor het eerst in 2017).

Omdat we nog maar beperkte kapitaallasten in onze begroting hadden opgenomen, hebben we gekozen om langzaam naar het benodigde bedrag toe te groeien. Het ingroeien doen we trapsgewijs (iedere keer een aantal jaren). De jaarlijkse vervanging doen we aan de hand van een meerjarenplanning. Deze planning geeft inzicht wat in welke jaren wordt vervangen. Deze planning wordt aan uw raad voorgelegd waardoor u beter inzicht krijgt in de timing van vervangingen. We hebben daarnaast een reserve in het leven geroepen die als doel heeft onderschrijdingen en overschrijdingen in de kapitaallasten te egaliseren. Het voordeel van deze systematiek is dat we een gestructureerde werkwijze hebben verkregen die er voor zorgt dat er minder fluctuaties optreden in de begroting. Een ander groot bijkomend voordeel is dat er financiële ruimte is om het areaal in de openbare ruimte aan het eind van de levensduur te kunnen vervangen.

Afbakening SFI VIS De systematiek kent enige afbakening. Voor het vervangen van bomen en riolering geldt dat deze geen onderdeel uitmaken van SFI VIS. Beiden hebben een eigen “fondsen” (de reserve bomenfonds en 2

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

voorzieningen voor riolering). De werkwijze van de fondsen is echter wel vergelijkbaar, hierdoor is het goed mogelijk om integraal te werken. De volgende infrastructurele objecten vallen wel binnen SFI VIS: - Wegen; - Openbare verlichting; - Verkeersregelinstallaties; - Straatmeubilair; - Speelvoorzieningen; - Waterlopen; - Brandkranen; - Civiele kunstwerken. Voor onderhoudsmaatregelen geldt dat deze niet geactiveerd mogen worden (afschrijven over de levensduur), dit betekend dat deze werkzaamheden (denk aan slijtlagen, het vervangen van een lamp of het schilderen van een brug) niet binnen de systematiek van SFI VIS vallen. Evaluatie SFI-VIS in 2021 Bij de vaststelling van het strategisch instrumentarium voor de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte (juli 2016) is afgesproken om de systematiek na vijf jaar te evalueren en waar nodig bij te stellen. Deze evaluatie voeren we op dit moment uit en de uitkomsten daarvan krijgt u in een raadsvoorstel te zien. Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte Bij de totstandkoming van SFI VIS is een meerjarenplanning opgesteld. Deze is vooral gebaseerd op de leeftijd en de bijbehorende afschrijvingstermijnen van de infrastructuur. Om tot een gedegen uitvoeringsplan te komen hanteren we twee type planningen: -

Korte termijn; kijkt 2 jaar vooruit Deze planning wordt vooral gebaseerd op: het bereiken van de kwalitatieve ondergrens van de infrastructuur, combineren van projecten (werk met werk maken), coalitieakkoord & ambities raad.

-

Lange termijn: kijkt 30 jaar vooruit Deze planning wordt zoveel mogelijk gebaseerd op: theoretische afschrijvingstermijnen, inspecties & metingen, meldingen openbare ruimte, coalitieakkoord & ambities raad, projecten derden (nuts, woningbouw etc.) en expert judgement van de organisatie. Deze lange termijn doorkijk is gebiedsgericht aangevlogen vanuit de ambitie om zoveel mogelijk gebieden in één keer aan te pakken.

Korte termijn Meerjarenplanning 2020 & 2021 In Bijlage I (overzicht van de locaties) en II (raming en planning van de projecten) van deze brief vindt u de korte termijn meerjarenplanning voor de komende twee jaar. Deze planning geeft alle projecten weer die momenteel opgepakt en/of voorbereid worden. Het genoemde jaartal per project is het jaar waar de uitvoering in start, sommige projecten zullen doorlopen in het volgende jaar. De financiering van deze projecten valt binnen de huidige financiële kaders van SFI VIS dan wel subsidiestromen. De korte termijn Meerjarenplanning is flexibel. Door onvoorziene omstandigheden kunnen projecten doorgeschoven, geannuleerd of juist versneld opgevoerd worden. We stellen de meerjarenplanning jaarlijks bij op basis van nieuwe opgedane inzichten en ontwikkelingen die spelen. De financiële gevolgen van deze dynamische meerjarenplanning worden hiermee ook jaarlijks inzichtelijk. Lange termijn Meerjarenplanning t/m 2050 De lange termijn planning wordt samen met de evaluatie van SFI VIS aan u aangeboden in de loop van 2021. Dit omdat de financiële gevolgen van de lange termijn planning eigenlijk input is voor de lange termijn financiële doorkijk van SFI VIS. En deze willen we in samenhang aan u voorleggen.

Niet uitgevoerde projecten uit de MJP 2019 & 2020 In juni 2019 bent u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de meerjarenplanning BOR voor de periode 2019-2020. In de voor u liggende brief informeren we u over de periode 2020-2021. Vanuit de meerjarenplanning 2019 – 2020 zijn onderstaande projecten vervallen:

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

-

-

Austerlitzweg vervangen wegdek is vervallen: het was de bedoeling om in het kader van werk met werk maken deze tegelijk met de rotonde Woudenbergseweg op te pakken, Echter blijkt de weg, na nader onderzoek, nog in een te goede staat te zijn hiervoor en kan deze nog zeker 5 jaar mee. Costerlaan vervangen wegdek is vervallen: het was de bedoeling om deze weg op te pakken, echter blijkt de weg, na nader onderzoek, nog in een te goede staat te zijn hiervoor en kan deze nog een aantal jaar mee.

Verkeersveiligheidsimpuls 2021 - 2022 De afgelopen periode hebben we bij zowel het Rijk als de provincie diverse subsidies kunnen aantrekken. Deze subsidieregelingen zijn in het leven geroepen om een verkeersveiligheidsimpuls te geven aan de openbare ruimte. De subsidies konden worden verstrekt met de kanttekening dat de gemeente een deel van de kosten bijdraagt. Hiervoor hebben we in de begroting 2021 een extra € 250.000,-- verkregen. Deze diverse verkeersveiligheidsprojecten zijn ook opgenomen in deze MJP. De subsidieregelingen sluiten aan op de gestelde ambities in het hoofdlijnenakkoord en vooral op het speerpunt ‘veiligheid’ en het verbeteren van de positie van de fietser in het verkeer. In Bijlage II van deze brief vindt u een financiële inschatting van de investeringsprojecten die weergegeven zijn op de Meerjarenplanning 2021 & 2022. Op het moment dat deze projecten daadwerkelijk in uitvoering gaan zal het krediet formeel aangevraagd worden door middel van een technische begrotingswijziging.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

Projecten

Start werkzaamheden 2021 2022

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Bijlage: Meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte 2021 & 2022 Extra impuls 2021 verkeersveiligheid

SFI-VIS

Rioolfonds

LTBBP*

Groen

Subsidie

Totaal

Geplande start uitvoering

Verwachte afronding uitvoering

Austerlitz Rotonde Woudenbergseweg

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.456.000 €

1.456.000

2021

2022

Den Dolder Baarnseweg Andreas Foxlaan Paltzerweg Parallelweg Dolderseweg

€ € € €

90.000 185.000 675.000 125.000

€ € € €

35.000 35.000 135.000 -

€ € € €

8.050 -

€ € € €

-

€ € € €

250.000 312.000 894.000 -

€ € € €

375.000 532.000 1.712.050 125.000

2021 2021 2021 2021

2022 2022 2022 2021

Divers Vervangen speelvoorzieningen 2021 Asfalt Groot Onderhoud 2021 Openbare Verlichting 2021 Halfverharding 2021 Projecten Langer Termijn Bomen BeheerPlan 2021 Renovaties gemalen 2021 Deelrenovaties riolering 2021 Vervangen speelvoorzieningen 2022 Asfalt Groot Onderhoud 2022 Openbare Verlichting 2022 Halfverharding 2022 Projecten Langer Termijn Bomen BeheerPlan 2022 Renovaties gemalen 2022 Deelrenovaties riolering 2022

€ € € € € € € € € € € € € €

300.000 300.000 350.000 1.000.000 300.000 300.000 200.000 500.000 -

€ € € € € € € € € € € € € €

100.000 500.000 100.000 500.000

€ € € € € € € € € € € € € €

225.000 225.000 -

€ € € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € € €

390.000 300.000 100.000 1.000.000 225.000 100.000 500.000 300.000 300.000 200.000 500.000 225.000 100.000 500.000

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022

€ € € € € € € € € € € € € € €

500.000 835.000 405.000 624.000 100.000 1.844.474 250.000 500.000 500.000 307.000 1.600.000 301.000 600.000 2.157.750

€ € € € € € € € € € € € € € €

67.000 2.400.000 145.000 1.200.000 40.000 105.000 40.000 105.000

€ € € € € € € € € € € € € € €

5.000 8.000 95.000 4.500 107.250

€ € € € € € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € € € € € € €

91.000 150.000 5.200.000 288.436

€ € € € € € € € € € € € € € € €

500.000 840.000 571.000 624.000 100.000 4.394.474 145.000 250.000 500.000 6.900.000 347.000 1.800.000 305.500 640.000 2.370.000 288.436

2021 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2021

2021 2022 2021 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2021 2023 2022 2023 2023 2022

€ ntb

-

€ €

-

€ ntb

1.186.963 € ntb

1.436.963

2021 2022

2022 2023

Zeist Centrumplan Griffensteijnselaan (van Waterigeweg tot Griftlaan) Kroostweg (deel kruising Griftlaan-Kroostweg en Oirschotlaan) Oude Arnhemseweg (deel 1 - Fietsstraat) Loopbrug Weteringlaan Buurtaanpak Oude Arnhemseweg midden - Roemer Visscherlaan - P.C. Hooftlaan Erasmuslaan Oversteekbaarheid Driebergseweg Wijkverkeersplannen Wilhelminapark + Lyceumkwartier Utrechtseweg (kruising Kromme Rijnlaan / De Dreef) Laan van Beek en Rooijen Dr. Jacoblaan en omgeving (buurtaanpak) Kouwenhovenselaantje Kwikstaartlaan Couwenhoven KPN glasvezel aanleggen Verkeersveiligheidsimpuls 2021 - 2025 Diverse verkeersveiligheidsprojecten 2021 Diverse verkeersveiligheidsprojecten 2022

€ ntb

-

€ ntb

250.000 € ntb

-

Projecten

Start werkzaamheden 2021 2022 Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Projecten

Start werkzaamheden 2021 2022

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community