Document · PDF

RIB21.042 Ontwerpbegroting 2022 AVU

Raad 23 maart 2021, gemeente ZeistBij agendapunt: Raadsinformatiebrieven (ter kennisname)18.181 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico’s contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied. Het moge duidelijk zijn dan tegenvallers met name in de tarieven als gevolg van verhogingen als uitkomst van een aanbesteding of van verhoging van Rijksbelastingen niet worden gedefinieerd als risico’s waarvoor een weerstandsvermogen moet worden aangehouden. Eerder wordt dan gesproken over een tariefsegalisatiereserve. Echter de AVU houdt reserves noch weerstandsvermogen aan, vanwege de directe doorbelasting van de kosten aan de deelnemende gemeenten. De belangrijkste conclusie die uit de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing kan worden getrokken is dat een discontinuïteit in de afvoer en de verwerking van met name het huishoudelijk en het grof huishoudelijk restafval en het gft-afval kan leiden tot de kortdurende inzet van extra financiële middelen. De kans hierop wordt echter zeer klein ingeschat, daarom wordt bij de AVU geen weerstandsvermogen aangehouden. In deze nota is een indicatie voor een bedrag per ton huishoudelijk afval gegeven, - berekend op € 17,00 -, dat desgewenst door de deelnemende gemeenten in de risicoparagraaf van de begroting kan worden opgenomen voor het geval dat er boven de begroting 24

extra kosten door de AVU moeten worden doorbelast. De Nota Weerstandsvermogen wordt eens per 5 jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Nu al is voorafgaande aan de aanstaande actualisatie te vermelden dat het aan de gemeenten geadviseerde bedrag per ton huishoudelijk afval voor het aanhouden van een gemeentelijk weerstandsvermogen met betrekking tot de AVU, als gevolg van de per 2021 geldende tarieven moet worden begroot op € 35,00 per ton huishoudelijk restafval. Volgens de BBV moeten in deze paragraaf Weerstandsvermogen de kengetallen netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen), solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte zijn benoemd. Omdat de AVU geen winstoogmerk heeft, mogen deze op 0 worden vastgesteld. §3. Bedrijfsvoering In 1996 is de personeelsbezetting van de AVU vastgesteld op vijf formatieplaatsen, zijnde 1 directeur/secretaris, 1 adviseur beleidsontwikkeling/bestuursondersteuning, 1 projectmanager/ operationeel manager, 1 financieel-economisch medewerk(st)er en 1 administratief (secretarieel) medewerk(st)er. Feitelijk bestond vanwege de inhuur van de financieel-economisch medewerker de organisatie langdurig uit 4 medewerkers in vaste dienst. Dit is in 2015 teruggebracht naar 3 medewerkers.

Per 1 augustus 2020 is de functie administratief (secretarieel) medewerker komen te vervallen en waren er twee medewerkers in vaste dienst. Op 1 januari 2022, wanneer de functie beleidsmedewerker met name voor de inzet op het gebied van de circulaire economie en duurzaamheid is ingevuld, zijn dat er weer 3. De formatieplaats financieel-economische medewerk(st)er wordt al jaren niet met eigen personeel ingevuld, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in regelmaat voordoet. Gekozen is voor de inhuur van externe financiële ondersteuning, middels het onderbrengen van deze taken bij RMN. Naast goede kwaliteit is het voordeel hiervan ook dat erbij ziekte of vertrek direct vervanging is. De kosten van deze inhuur worden wel ten laste van de post personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking. Het dynamisch archief is ondergebracht in het archief van Archief Eemland en het statisch archief bij het bedrijf OASIS. Dit bedrijf verzorgt in opdracht van de AVU het beheer ervan. De AVU huurt circa 1 dag per maand een archivaris in van het bedrijf DOX-Support. De kosten voor de inhuur worden ten laste van de post personeelskosten gebracht. Een groot deel van de werkzaamheden voert de AVU-organisatie in eigen beheer uit.

Er is echter op onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist die waar nodig incidenteel wordt ingehuurd. Zo leert de ervaring de laatste jaren dat, naar aanleiding van de ontwerpbegroting en jaarrekening, een toenemend aantal vragen wordt gesteld die betrekking hebben op duurzaamheid en CO2-reductie. Voor berekeningen wordt soms gebruik gemaakt van specialisten op dat gebied. Ook werkt de AVU samen met Circulus-Berkel en ROVA in “CirkelWaarde”. Een samenwerking waarmee de drie organisaties de circulaire economie, - met name op het gebied van de circulaire verwerking van grondstoffen uit het afval -, willen stimuleren. De drie organisaties leveren aan CirkelWaarde een bijdrage in uren en euro’s. De AVU houdt zich verder bezig met het aanbesteden, uitvoeren en beheren van de contracten, het beheren van de inzamelsystemen, het geven van voorlichting aan de gemeenten, het onderhoud van de AVU-website, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen 25

en bij aanbestedingen. Daarnaast participeren de medewerkers in activiteiten van landelijk opererende organisaties (NVRD, BKN, Agentschap.nl) en zijn zij aanspreekpunt voor organisaties als CBS, VNG, Innovatie en Milieu. Dit “netwerken” stelt de medewerkers in staat te participeren in en te anticiperen op bepaalde ontwikkelingen en invloed te hebben op die ontwikkelingen. De organisatie is sinds 6 oktober 2008 gehuisvest in het kantoor van RMN in Soest. §4. Verbonden Partijen De AVU heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen. Ten eerste zijn dat uiteraard de in de provincie Utrecht gelegen gemeenten, die deelnemen in de AVU, 25 in totaal. De enige gemeente die na de herindeling met Zederik en Leerdam tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden sinds 1 januari 2021 niet meer deelneemt is Vianen. Bij het toetredingsbesluit in 1983/1984 hebben de gemeenten gelijktijdig hun bevoegdheden (zorgplicht) op het gebied van de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen overgedragen aan dit openbaar lichaam. De deelnemende gemeenten hebben als oprichters vanzelfsprekend een grote inbreng in het door AVU te voeren beleid. Zo hebben zij inspraak in de begroting en de rekening alvorens deze door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.

Daarnaast is elke gemeente vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, het orgaan dat de besluiten neemt over onder meer het aangaan van contracten en het beleid. Uit dit Algemeen Bestuur wordt vervolgens een Dagelijks Bestuur gevormd dat onder meer als taak heeft de aansturing van de ambtelijke organisatie. Voorts heeft de AVU een belang in ROVA en in de BV Afvaloverslag. Van beide organisaties is de AVU aandeelhouder. ROVA verzorgt voor AVU voor de regio Amersfoort-gemeenten het overladen en transporteren van het restafval, het grof huishoudelijk afval, het gft-afval en het pdb-afval. De BV Afvaloverslag verzorgt dit in Ede voor de regio Veenendaal-gemeenten. Het aandeelhouderschap van de AVU in ROVA en de BV Afvaloverslag versterkt de AVU in haar inkooppositie (gelijke kansen voor iedereen en stimulering marktwerking) bij de verwerking van afval. Beide partijen vinden de betrokkenheid van AVU van belang en voor AVU zijn er geen financiële en bestuurlijke nadelen aan verbonden. In tegendeel: AVU profiteert bij goede resultaten mee van dividenduitkeringen. In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kengetallen weergegeven die bij het opstellen van deze begroting bekend zijn, verder wordt verwezen naar Programma 4. Verbonden partij

ROVA

BV Afvaloverslag

Vestigingsplaats

Zwolle

Ede

Eigen vermogen 01-01-2020

38.203

Eigen vermogen 31-12-2020

nnb

Vreemd vermogen 01-01-2020

55.821

400

Vreemd vermogen 31-12-2020

nnb

5.686

Resultaat 2020 Bedragen x € 1.000

De voorzitter van de AVU is commissaris bij de BV Afvaloverslag. De directeur van de AVU woont de aandeelhoudersvergaderingen van de BV Afvaloverslag en ROVA bij.

§5. Treasury c.q. financiering In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2022 worden de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor het komende jaar weergegeven. 5.1. Algemene ontwikkelingen In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen. Dit zijn : • Externe ontwikkelingen : internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend. • Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers. • Debiteurenrisico : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar. 5.2. Treasurybeheer 5.2.1 Risicobeheer In de Verordening Financieel beleid c.a. zijn in het kader van het risicobeheer regels vastgelegd met betrekking tot het aantrekken van geldmiddelen of het uitzetten ervan.

Conform deze verordening : • Zullen slechts leningen uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt aan door het Algemeen of Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen; • Zal de uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico; • Is het gebruik van derivaten niet toegestaan. Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico’s actueel: • • • •

Renterisico van de vlottende schuld; Kredietrisico van de verstrekte gelden; Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding; Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de N.V. ROVA Holding en de BV Afvaloverslag.

Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende tabel weergegeven: Kasgeldlimiet

Bedragen per jaar

Omvang begroting 2022

€ 52.000.615

1. Toegestane kasgeldlimiet - in bedrag

€-

2. Omvang vlottende schuld - kredietinstellingen

€-

3. Vlottende middelen - kredietinstellingen

€-

Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)

€-

Toegestane kasgeldlimiet (1)

€-

Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)

€-

Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende tabel weergegeven: Risicogroep

Hypothecaire zekerheid

Restantschuld in x%

Gemeenten

Nee

Overheidsinstellingen

Nee

Totaal

5.2.2 Financiering In het begrotingsjaar 2022 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Omdat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, houdt de AVU ook geen rekening-courantkrediet aan bij de Bank Nederlandsche Gemeenten. Met een adequate liquiditeitsplanning behoeft normaliter geen gebruik te worden gemaakt van een rekening-courantkrediet. Wanneer een krediet toch op enig moment nodig blijkt, kan altijd een kortlopend krediet worden aangevraagd. Bij de huidige rentestand worden hiervoor mogelijk zelfs geen kosten in rekening gebracht door de BNG. In het begrotingsjaar 2022 zal financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren. 5.2.3 Uitzetting Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening van € 69.882 met een looptijd van 10 jaar verstrekt aan N.V. ROVA Holding met een mogelijkheid van een éénzijdige verlenging met 10 jaar door ROVA. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. ROVA heeft in 2021 deze lening ingelost, waardoor er geen AVU-gelden meer uitstaan. 5.2.4 Relatiebeheer In het begrotingsjaar 2022 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de BNG optreden. 5.2.5 BBV, Uniforme basisset van financiële kengetallen Begroting 2022

Verloop van de kengetallen Jaarrekening 2020

Begroting 2022

netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio

structurele exploitatieruimte

grondexploitatie

belastingcapaciteit Bedragen x € 1000,00

Kengetallen:

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

5.2.6 BBV, Inzicht in de toerekening van de rente aan de taakvelden Vanuit het taakveld Treasury dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de toerekening van de rente aan de verschillende taakvelden geschiedt. Omdat de AVU-begroting slechts één taakveld betreft, wordt hiervoor verwezen naar de Begroting van uitgaven en inkomsten in hoofdstuk 2. §5.3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2022 ad € 52.000.615 worden onder verrekening van overige inkomsten en rentebaten doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering middels voorschotnota’s per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening over 2022 door het Algemeen Bestuur. §5.4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2022 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de “ Verordening Financieel Beleid c.a.”. §5.5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2022 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie. Soest, 16 juni 2021, het Dagelijks Bestuur van de AVU, De Secretaris,

De voorzitter,

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval

kton 400 350

300 250 200 150 100 50 0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Restafval Begroting

Restafval Jaarrekening

Gft-afval Begroting

Gft-afval Jaarrekening

2022

Deel II:

Productbegroting

Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting, worden in de productbegroting de gegevens verstrekt per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en de vereveningsregeling.

Hoofdstuk 1:

Uitgangspunten hoeveelheden

Tonnages voor AVU-deelnemers Deelnemer

Overslagstation

H.H. restafval

H.H. Grofafval

G.F.T.

Totaal

afval

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

2.600 5.400 8.800 1.290 6.900 5.000 1.950 2.200 13.500 1.300 12.000 91.100 3.000 7.650

500 1.300 900 290 1.300 1.000 600 330 1.600 150 1.800 10.400 380 600

1.900 6.000 4.700 2.700 5.400 3.400 1.900 1.900 4.200 1.550 5.800 13.700 3.150 4.700

5.000 12.700 14.400 4.280 13.600 9.400 4.450 4.430 19.300 3.000 19.600 115.200 6.530 12.950

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

27.500 3.500 1.500 1.300 1.850 650 6.100 900 10.100

4.000 600 1.300 200 400 140 1.100 40 1.800

11.500 3.300 2.800 1.300 3.000 1.200 6.700 2.100 7.200

43.000 7.400 5.600 2.800 5.250 1.990 13.900 3.040 19.100

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

Ede Ede Ede Ede Ede Ede

550 1.750 1.560 400 4.000 7.450

140 360 370 0 800 2.800

1.200 1.500 1.400 800 2.200 7.800

1.890 3.610 3.330 1.200 7.000 18.050

Totaal Regio I: Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal

162.690 53.400 15.710

21.150 9.580 4.470

61.000 39.100 14.900

244.840 102.080 35.080

Totaal-generaal

231.800

35.200

115.000

382.000

➢ In de hoeveelheid te verwerken huishoudelijk restafval is rekening gehouden met een geraamd volume na te scheiden huishoudelijk restafval van 65.000 kTon (Utrecht, Nieuwegein). ➢ In deze begroting is voor het eerst het grof huishoudelijk restafval als een aparte deelstroom opgenomen.

Hoofdstuk 2:

Uitgangspunten tarieven

§1. Tarieven voor AVU-deelnemers Op grond van artikel 30, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn de tarieven voor overslag, transport en verwerken per afvalstoom voor alle gemeenten hetzelfde en gelijk aan het gewogen gemiddelde. AVU-tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020. Tevens is een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval van toepassing. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval. Rekening houdend met een scheidingspercentage van 6% (NRA) en een hergebruikspercentage van 22% (GHA) wordt de afvalstoffenbelasting (begroot) à € 33,15 per ton ook in de begrotingstarieven verwerkt. Het verwerkingstarief voor het gft-afval is berekend op basis van de tarieven per regio inclusief de afvalstoffenbelasting over het als restafval verwerkte percentage, deze worden met ingang van 2022 jaarlijks geïndexeerd. Afvalverwerkingstarieven in € per ton (exclusief afvalstoffenbelasting) Regio Utrecht Regio Amersfoort Regio Veenendaal

Restafval verbranden 82,00 82,00 82,00

Restafval nascheiden 82,00 82,00 82,00

Grof hh. afval 201,49 201,49 201,49

gft-afval 64,75 64,75 64,75

AVU-tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente aanbesteding uit 2019. De tarieven voor overslag en transport door ROVA vanuit Amersfoort zijn (met als peiljaar 2019) geïndexeerd zoals gebruikelijk met een indexering van 2% per jaar. De tarieven voor overslag en transport door de BV Afvaloverslag vanuit Ede, zijn gebaseerd op de begrotingstarieven 2019 van de BV afvaloverslag, welke ook zijn geïndexeerd met 2% per jaar. Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wilp Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein

Utrecht 17,08 24,28 18,58 17,08 -

Amersfoort 29,22 15,97 15,67

Ede 22,80 15,65 15,60

Toelichting op de afvalstoffenbelasting : In het Belastingplan 2019 wordt de afvalstoffenbelasting voor 2020 slechts geïndexeerd, en komt op € 32,55. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen. Voor het begrotingsjaar 2021 hield de AVU rekening met een stijging van de afvalstoffenbelasting met € 5,00 per ton te verbranden afval, echter er is slechts geïndexeerd. Ook ziet het er naar uit dat in 2022 de indexatie wordt voorgezet. Dit betekent dat de hoeveelheid aangeboden restafval en het restant grof huishoudelijk afval dat na sortering wordt verbrand, met € 33,15 per ton zullen worden belast. Ten aanzien van het gft-afval geldt dat er per aangeleverde ton ongeveer 2% restanten worden verbrand

welke worden belast met de afvalstoffenbelasting. Wanneer blijkt dat de stijging van de afvalstoffenbelasting anders uitpakt, zal het verschil worden verrekend bij de eindafrekening over 2022, of indien nodig via een begrotingswijziging. §2. Kosten voor overslag, transport en verwerking van restafval en grof huishoudelijk restafval. Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2022 ton

€ per ton

Kosten 2022 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T

162.690

17,42

2.834.320

Huishoudelijk restafval verwerken

162.690

116,00

18.871.610

Grof huishoudelijk restafval O en T

21.150

17,42

368.467

Grof huishoudelijk restafval verwerken

21.150

231,38

4.893.654

Regio II: Amersfoort Huishoudelijk restafval O en T

53.400

29,22

1.560.348

Huishoudelijk restafval verwerken

53.400

116,79

6.236.697

Grof huishoudelijk restafval O en T

9.580

15,67

150.119

Grof huishoudelijk restafval verwerken

9.580

231,38

2.216.605

Huishoudelijk restafval O en T

15.710

22,80

358.188

Huishoudelijk restafval verwerken

15.710

116,79

1.834.804

Grof huishoudelijk restafval O en T

4.470

15,60

69.732

Grof huishoudelijk restafval verwerken

4.470

231,38

1.034.262

Regio III: Veenendaal

Totaal

➢ ➢ ➢

267.000

40.428.805

Gemiddeld gewogen tarief huishoudelijk restafval

136,74

Gemiddeld gewogen tarief grof huishoudelijk restafval

248,09

In dit tarief is de afvalstoffenbelasting inbegrepen. Restafval verbranden en nascheiden gaat voor hetzelfde tarief Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 wordt met ingang van 1 januari 2022 een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval in de begroting gehanteerd.

§3. Kosten voor overslag, transport en verwerking van gft-afval (excl. BTW ) Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVUtarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven : gft-afval

Hoeveelheid Tarief 2022 ton

€ per ton

Kosten 2022 €

Regio I: Utrecht gft-afval O en T

61.000

23,02

1.404.305

gft-afval verwerken

61.000

66,05

4.028.745

gft-afval O en T

39.100

15,97

624.427

gft-afval verwerken

39.100

66,05

2.582.360

gft-afval O en T

14.900

15,65

233.185

gft-afval verwerken

14.900

66,05

984.071

Totaal

115.000

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval

9.857.092 85,71

Hoofdstuk 3:

Uitgangspunten kosten

§1. Injectienaalden/oude medicijnen Voor de begroting 2022 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2020. Op basis van de werkelijke kosten zijn in overleg met Stadsbedrijven Utrecht de tarieven aangepast. Er worden geen wijzigingen in de DVO en de regeling verwacht. Zie ook Programma 1. De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gft-afval. Kosten van de regeling (excl. BTW)

€ 265.000

§2. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations Utrecht en Nieuwegein. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. Rekening houdend met een inflatie van 2% per jaar wordt de vergoeding in 2022 € 74.534. Deze vergoeding wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 64.400 voor Utrecht en € 10.134 voor Nieuwegein. Kosten van de vergoeding (excl. BTW)

€ 74.534

§3. Sorteeranalyses Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. Kosten van de sorteeranalyses (excl. BTW)

€ 125.000

Hoofdstuk 4:

Uitgangspunten beheerskosten

Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW) UITGAVEN 1. Bestuurskosten

€

2. Personeelskosten Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. Financiële administratie Mobiliteit Representatie

€ 346.000 € 70.000 € 35.000 € 2.000

3. Huisvestingskosten Huur Servicekosten

€ 19.500 € 14.500

4. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Kopieerapparatuur Telefoonkosten Porti kosten

€ € € €

5. Overige kosten Studie, symposia, e.d. Onderzoek en adviezen Accountant Excursie deelnemers Contributies

€ 5.500 € 100.000 € 32.500 € 2.000 € 6.000

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN

7.500 3.500 3.000 500

500

€ 453.000

€

34.000

€

14.500

€ 146.000

€ 648.000

INKOMSTEN 7. Rente

€

8. Aandeel in de beheerskosten voor papier- en glasactiviteiten en administratie pmd

€ 122.860

NETTO BEHEERSKOSTEN

€ 525.140

Deel III:

Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke regeling uitvoert.

Glas Bijlage 1.3 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2022 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de glasinzameling en de glasverwerking, inclusief de kosten voor de huur van de glascontainers. Papier Bijlage 1.4 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2022 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de papierinzameling en de papierverwerking, inclusief de kosten van de huur van de papiercontainers. Op het moment van het tot stand komen van deze begroting zijn de papieropbrengsten gemiddeld. Gezien de volatiele papiermarkt en de periode welke tot 2022 nog moet worden overbrugd, wordt met betrekking tot de papieropbrengst conservatief geraamd. De neerwaartse bijstelling welke ook al voor de voorliggende begrotingsjaren is gedaan, wordt aldus ook in 2022 doorgezet. Waar jarenlang werd gerekend met een theoretische papieropbrengst van € 78,00 per ingezamelde ton, wordt voor 2022 € 35,00 als uitgangspunt genomen. De extra sorteer- en schoonmaakkosten worden gemakshalve met de bonus verrekend, waardoor deze wordt begroot op gemiddeld € 10,00 per ton oud papier. Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik Per 1 april 2020 zijn de post-collection-contracten voor pmd overgedragen aan RKN. Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds.

Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer. Tot en met maart 2020 was hiervoor en voor de overige administratie- en beheerskosten € 5,00 per vermarkte ton gesorteerd kunststof ter beschikking. Deze vergoeding wordt vanaf 1 april 2020 op basis van de vermarktingsgegevens van 2019 voor 2022 begroot op € 34.155. Verhuur containers Bijlage 1.5 geeft per gemeente een overzicht van de huurkosten van de pmd-, textiel-, papier- en glascontainers in 2022, inclusief risico- en onderhoudsdekking. Voorheen was de huur van de glascontainers in tabel 1.3 opgenomen. Overdracht containers De AVU is voornemens om, - echter pas na instemming van de betreffende deelnemende gemeenten -, de containers voor glas, papier, textiel en pdb aan de gemeenten over te dragen. Omdat de overdracht op het moment dat deze begroting tot stand komt nog niet is afgerond, zullen er voor meerdere gemeenten nog huurkosten worden opgenomen. Indien deze komen te vervallen, zullen deze met de betreffende gemeenten worden verrekend.

Bijlagen

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2022 en bijbehorende kosten Deelnemer

Kostprijs per ton

H.H.Rest-

afval (ton)

afval

H.H.Grofafval (ton)

€ 136,74

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 248,09

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 85,71

Kosten medicijnen

Kosten infrastrc.

€ 0,69

€ 0,20

Beheerkosten

Kosten Sorteeranalyses € 1,70 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

2.600 5.400 8.800 1.290 6.900 5.000 1.950 2.200 13.500 1.300 12.000 91.100 3.000 7.650

355.520 738.388 1.203.298 176.393 943.495 683.692 266.640 300.825 1.845.969 177.760 1.640.861 12.456.871 410.215 1.046.049

500 1.300 900 290 1.300 1.000 600 330 1.600 150 1.800 10.400 380 600

124.046 1.900 322.520 6.000 223.283 4.700 71.947 2.700 322.520 5.400 248.092 3.400 148.855 1.900 81.870 1.900 396.947 4.200 37.214 1.550 446.566 5.800 2.580.157 13.700 94.275 3.150 148.855 4.700

162.856 514.283 402.855 231.427 462.855 291.427 162.856 162.856 359.998 132.856 497.140 1.174.280 269.999 402.855

5.000 12.700 14.400 4.280 13.600 9.400 4.450 4.430 19.300 3.000 19.600 115.200 6.530 12.950

642.422 1.575.190 1.829.436 479.767 1.728.869 1.223.211 578.351 545.551 2.602.914 347.830 2.584.567 16.211.307 774.489 1.597.759

3.469 8.810 9.990 2.969 9.435 6.521 3.087 3.073 13.389 2.081 13.597 79.916 4.530 8.984

976 2.478 2.810 835 2.654 1.834 868 864 3.766 585 3.824 22.477 1.274 2.527

8.482 21.543 24.427 7.260 23.070 15.946 7.549 7.515 32.739 5.089 33.248 195.418 11.077 21.968

2.273 4.545 4.545 1.364 4.545 4.545 2.273 2.273 6.818 2.273 9.091 13.636 2.273 6.818

-572 -45.135 -91.119 -7.613 -43.052 -8.376 -27.171 -5.668 33.126 -21.313 6.457 -70.694 -59.071 -33.810

657.049 1.567.433 1.780.089 484.582 1.725.521 1.243.681 564.957 553.609 2.692.752 336.545 2.650.784 16.452.061 734.572 1.604.245

Sub-totaal

162.690

22.245.975

21.150

5.247.146 61.000

5.228.545

244.840

32.721.665

169.850

47.772

415.331

67.273

-374.010

33.047.880

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

27.500 3.500 1.500 1.300 1.850 650 6.100 900 10.100

3.760.307 478.584 205.108 177.760 252.966 88.880 834.104 123.065 1.381.058

4.000 600 1.300 200 400 140 1.100 40 1.800

992.368 11.500 148.855 3.300 322.520 2.800 49.618 1.300 99.237 3.000 34.733 1.200 272.901 6.700 9.924 2.100 446.566 7.200

985.709 282.856 239.999 111.428 257.142 102.857 574.283 179.999 617.140

43.000 7.400 5.600 2.800 5.250 1.990 13.900 3.040 19.100

5.738.384 910.295 767.626 338.806 609.344 226.469 1.681.288 312.987 2.444.763

29.830 5.134 3.885 1.942 3.642 1.380 9.643 2.109 13.250

8.390 1.444 1.093 546 1.024 388 2.712 593 3.727

72.942 12.553 9.499 4.750 8.906 3.376 23.579 5.157 32.400

9.091 4.545 4.545 2.273 4.545 1.364 4.545 2.273 9.091

336.207 7.775 913 -5.757 15.127 766 50.847 1.507 -14.900

6.194.844 941.746 787.561 342.561 642.589 233.744 1.772.614 324.626 2.488.331

Sub-totaal

53.400

7.301.832

9.580

2.376.721 39.100

3.351.411

102.080

13.029.965

70.815

19.917

173.162

42.273

392.485

13.728.616

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2022 en bijbehorende kosten (vervolg) Deelnemer

Kostprijs per ton

H.H.Rest-

afval (ton)

afval

H.H.Grofafval (ton)

€ 136,74

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 248,09

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 85,71

Kosten medicijnen

Kosten infrastrc.

Beheerkosten

€ 0,69

€ 0,20

Kosten Sorteeranalyses € 1,70 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

550 1.750 1.560 400 4.000 7.450

75.206 239.292 213.312 54.695 546.954 1.018.701

140 360 370 0 800 2.800

34.733 89.313 91.794 0 198.474 694.658

1.200 1.500 1.400 800 2.200 7.800

102.857 128.571 119.999 68.571 188.570 668.568

1.890 3.610 3.330 1.200 7.000 18.050

212.796 457.176 425.105 123.266 933.998 2.381.927

1.311 2.504 2.310 832 4.856 12.522

369 704 650 234 1.366 3.522

3.206 6.124 5.649 2.036 11.874 30.619

1.364 1.364 1.364 2.273 2.273 6.818

-7.346 -23.844 -16.083 5.122 -23.324 47.002

211.699 444.028 418.994 133.763 931.043 2.482.409

Sub-totaal

15.710

2.148.161

4.470

1.108.971

14.900

1.277.136

35.080

4.534.268

24.336

6.845

59.507

15.455

-18.474

4.621.936

Totaal-generaal

231.800

31.695.967

35.200

8.732.838

115.000

9.857.092

382.000

50.285.897

265.000

74.534

648.000

125.000

51.398.431

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2022 Deelnemer

Afval totaal tonnen

Rijtijd enkele reis minuten

Vereveningskosten € per ton

Vereveningsregeling € per jaar

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

5.000 12.700 14.400 4.280 13.600 9.400 4.450 4.430 19.300 3.000 19.600 115.200 6.530 12.950

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,11 -3,55 -6,33 -1,78 -3,17 -0,89 -6,11 -1,28 1,72 -7,10 0,33 -0,61 -9,05 -2,61

-572 -45.135 -91.119 -7.613 -43.052 -8.376 -27.171 -5.668 33.126 -21.313 6.457 -70.694 -59.071 -33.810

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

43.000 7.400 5.600 2.800 5.250 1.990 13.900 3.040 19.100

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

7,82 1,05 0,16 -2,06 2,88 0,38 3,66 0,50 -0,78

336.207 7.775 913 -5.757 15.127 766 50.847 1.507 -14.900

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

1.890 3.610 3.330 1.200 7.000 18.050

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-3,89 -6,61 -4,83 4,27 -3,33 2,60

-7.346 -23.844 -16.083 5.122 -23.324 47.002

Gewogen gemiddelde:

17,79

Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2022

€ 16,64

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen: 7,77 ton • bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers • kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan € 15,38 per ton en per uur in 2018. Rekening houdend met een indexering van 2% per jaar vanaf 2018 zijn de standaardtransportkosten in 2022 € 16,64 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,79 - 18,0 =

0,21 minuten enkele reis Retour 0,42 minuten of 0,007 uur

Vergoeding verevening:

0,007 uur x € 16,64 = € 0,11 per ton.

Verevening totaal:

€ 0,11/ton x 5.000 ton =

€ 550

In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 2 cijfers achter de komma.

Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2022 en bijbehorende kosten en opbrengsten exclusief containers Deelnemer

Ingezamelde hoeveelheid

Kosten AdministratieGlasLediging, overslag kosten AVU vergoeding en natransport ton (€) (€ 0,66/ton) (€) Amersfoort 3.400 0 2.244 76.942 Baarn 700 7.560 462 15.841 Bunnik 400 4.320 264 9.052 Bunschoten 500 0 330 11.315 De Bilt 1.200 67.044 792 27.156 De Ronde Venen 1.100 61.457 726 24.893 Eemnes 270 15.085 178 6.110 Houten 1.120 62.574 739 25.346 IJsselstein 600 6.480 396 13.578 Leusden 900 50.283 594 20.367 Lopik 265 14.806 175 5.997 Montfoort 370 20.672 244 8.373 Nieuwegein 1.200 12.960 792 27.156 Oudewater 275 15.364 182 6.223 Renswoude 20 216 13 453 Rhenen 500 27.935 330 11.315 Soest 1.300 14.040 858 29.419 Stichtse Vecht 1.300 72.631 858 29.419 Utrecht 8.300 463.721 5.478 187.829 Utrechtse Heuvelrug 1.300 72.631 858 29.419 Veenendaal 1.300 14.040 858 29.419 Wijk bij Duurstede 595 33.243 393 13.465 Woerden 1.150 64.251 759 26.025 Woudenberg 370 0 244 8.373 Zeist 1.600 17.280 1.056 36.208 Totaal-generaal 30.035 1.118.592 19.823 747.077 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Saldo glasinzameling (€) -74.698 -7.819 -4.468 -10.985 40.680 37.290 9.153 37.968 -6.702 30.510 8.984 12.543 -13.404 9.323 -223 16.950 -14.521 44.070 281.370 44.070 -14.521 20.171 38.985 -8.129 -17.872 458.723

Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2022 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde Kosten Kosten Administratie Bonus Peute Opbrengst Saldo hoeveelheid inzameling garantieregeling kosten AVU per ton papierinzameling per ton (ton) (€) (€) (€) € 10,00 € 35,00 (€) Amersfoort 7.000 0 0 4.620 70.000 245.000 -310.380 Baarn 1.300 5.849 915 2.041 13.000 45.500 -49.695 Bunnik 950 68.533 33.954 1.492 9.500 33.250 61.229 Bunschoten 1.150 0 0 759 11.500 40.250 -50.991 De Bilt 2.600 178.284 117.084 4.082 26.000 91.000 182.450 De Ronde Venen 2.600 198.146 105.748 4.082 26.000 91.000 190.976 Eemnes 500 74.525 370 785 5.000 17.500 53.180 Houten 2.685 170.818 87.317 4.215 26.850 93.975 141.525 IJsselstein 1.750 0 44.221 1.155 17.500 61.250 -33.374 Leusden 1.900 226.275 12.034 2.983 19.000 66.500 155.792 Lopik 1.050 16.309 42.688 1.649 10.500 36.750 13.396 Montfoort 150 23.333 0 236 1.500 5.250 16.818 Nieuwegein 2.700 0 0 1.782 27.000 94.500 -119.718 Oudewater 540 0 0 356 5.400 18.900 -23.944 Renswoude 260 0 0 172 2.600 9.100 -11.528 Rhenen 900 73.180 51.988 1.413 9.000 31.500 86.081 Soest 2.700 34.828 29.524 4.239 27.000 94.500 -52.908 Stichtse Vecht 2.950 132.021 0 4.632 29.500 103.250 3.903 Utrecht 9.950 0 0 6.567 99.500 348.250 -441.183 Utrechtse Heuvelrug 2.900 218.990 110.012 4.553 29.000 101.500 203.054 Veenendaal 3.150 30.938 7.626 4.946 31.500 110.250 -98.240 Wijk bij Duurstede 1.700 194.945 22.508 2.669 17.000 59.500 143.622 Woerden 2.350 3.276 2.032

3.690 23.500 82.250 -96.753 Woudenberg 650 0 0 429 6.500 22.750 -28.821 Zeist 3.400 82.513 39.268 5.338 34.000 119.000 -25.880 Totaal-generaal 57.785 1.732.764 707.290 68.882 577.850 2.022.475 -91.389 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Bijlage 1.5. : Raming kosten huur-, onderhoud- en risico's containers 2022 Deelnemer

PMD

Textiel

Papier

Glas

Totaal

(€)

Amersfoort

Baarn

3.342

Bunnik

4.195

Bunschoten

8.108

De Bilt

13.536

De Ronde Venen

7.793

22.351

30.144

Eemnes

1.280

Houten

7.447

42.262

49.709

IJsselstein

466

10.424

10.890

Leusden

391

853

1.244

Lopik

8.932

Montfoort

7.826

840

10.608

19.274

Nieuwegein

Oudewater

Renswoude

Rhenen

1.192

6.868

8.060

Soest

409

1.706

2.115

Stichtse Vecht

2.196

Utrecht

853

Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal

7.043

4.145

11.188

8.105

Wijk Bij Duurstede Woerden Woudenberg

Zeist

7.825

9.698

17.523

Totaal

23.085

19.151

1.192

157.266

200.694

Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2022 per deelnemer Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Kosten Saldo Saldo Huurkosten brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling containers en overige kosten (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) (€) (€) (€) (€) 6.194.844 -74.698 -310.380 0 941.746 -7.819 -49.695 3.342 657.049 -4.468 61.229 4.195 787.561 -10.985 -50.991 8.108 1.567.433 40.680 182.450 13.536 1.780.089 37.290 190.976 30.144 342.561 9.153 53.180 1.280 1.725.521 37.968 141.525 49.709 1.243.681 -6.702 -33.374 10.890 642.589 30.510 155.792 1.244 564.957 8.984 13.396 8.932 553.609 12.543 16.818 19.274 2.692.752 -13.404 -119.718 0 336.545 9.323 -23.944 0 133.763 -223 -11.528 0 931.043 16.950 86.081 8.060 1.772.614 -14.521 -52.908 2.115 2.650.784 44.070 3.903 2.196 16.452.061 281.370 -441.183 853 1.793.047 44.070 203.054 0 2.482.409 -14.521 -98.240 0 734.572 20.171 143.622 11.188 1.604.245 38.985 -96.753 8.105 324.626 -8.129 -28.821 0 2.488.331 -17.872 -25.880 17.523 51.398.431 458.723 -91.389 200.694

Administratie PMD (RKN) (€) 3.269 838 413 1.672 2.299 1.208 471 2.373 802 1.873 875 598 0 383 189 575 1.990 1.350 0 2.991 4.238 1.259 2.161 784 1.542 34.155

Saldo

(€) 5.813.035 888.413 718.418 735.366 1.806.398 2.039.707 406.645 1.957.097 1.215.297 832.008 597.143 602.842 2.559.630 322.307 122.200 1.042.708 1.709.290 2.702.302 16.293.101 2.043.162 2.373.886 910.811 1.556.744 288.461 2.463.644 52.000.615

Voorschotnota 4x per jaar

(€) 1.453.259 222.103 179.604 183.841 451.599 509.927 101.661 489.274 303.824 208.002 149.286 150.710 639.907 80.577 30.550 260.677 427.323 675.576 4.073.275 510.791 593.472 227.703 389.186 72.115 615.911

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Aan de gemeenteraad

Datum

25 februari 2021

Burgerservicenummer Bijlage(n) Onderwerp

Ons kenmerk

398143

Uw kenmerk

3 Ontwerp begroting 2022 gemeenschappelijke regeling AVU

Behandeld door

Arno Klarenbeek

Portefeuillehouder

Wouter Catsburg

Geachte leden van de raad, Inleiding: Hierbij informeren wij u over onze beoordeling en bevindingen over de eind november van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) ontvangen ontwerp-begroting 2022 inclusief de financiële kaders. Deze AVU stukken zijn u via uw griffie ter informatie toegestuurd. U vindt de stukken in uw raadsinformatiesysteem bij P20.208 op de lijst van ingekomen stukken van uw raadsvergadering van 8 december. Wij zijn in de gelegenheid gesteld om voor 1 juni een schriftelijke zienswijze aan het bestuur van de AVU kenbaar te maken. De ontwerp-begroting 2022 wordt daarna op 30 juni 2021 door het Algemeen Bestuur van AVU definitief vastgesteld. Voor AVU is afgesproken dat niet met een kadernota wordt gewerkt maar dat AVU de financiële kaderstelling direct meeneemt in de jaarlijkse ontwerp-begrotingen. In het per 1 april 2019 van kracht zijnde delegatiebesluit van uw raad (RV19RAAD012) met delegatie van taken van de raad naar ons college is t.a.v. het naar voren brengen van zienswijzen op een kadernota als bedoeld in artikel 34b van de Wgr bepaald, dat wij uw raad gelegenheid geven wensen en bedenkingen kenbaar te maken op de voorgenomen zienswijze op een kadernota. Omdat de financiële kaders zoals gesteld bij AVU via de ontwerp-begroting worden vastgesteld voorzien we daarom bij dit P&C document in deze wensen en bedenkingen procedure.

Wij starten de periode voor wensen en bedenkingen op vrijdag 19 februari en laten deze door lopen tot en met vrijdag 5 maart. Stabilisering AVU begroting 2022 t.o.v. 2021: Wij constateren dat de AVU begroting na een aantal onrustigere jaren met financieel negatieve gevolgen als gevolg van invoering verbrandingsbelasting van het Rijk, turbulentie op de mondiale afvalmarkt met instortende opbrengsten voor grondstoffen en forse prijsstijgingen voor de verwerking van (grof huishoudelijk) restafval en GFT, zich nu stabiliseert. De omvang van de AVU begroting is met 0,3% afgenomen. Een kostendaling AVU breed met €204.375,- t.o.v. de begroting 2021 (van €52.204990 in 2021 naar €52.000.615 in 2022). Als deelnemer aan AVU proberen wij ons aandeel in de AVU begroting verder naar beneden te krijgen door uitvoering van het project “Afval scheiden: De Volgende Stap”. Voor 2022 daalt onze bijdrage t.o.v. 2021 nu met €181.284,-. Wij gaan er van uit dat als gevolg van de volledig uitrol hiervan per 2022, ondersteund door onze communicatie en voorlichting, door de inzet van de afvalcoaches van onze inzamelaar Reinigingsdienst

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

Midden Nederland en zo nodig door de inzet van BOA capaciteit deze positieve financiële ontwikkeling uiteindelijk groter zal kunnen zijn c.q. worden. Uitgangspunten voor de begroting 2022: AVU hanteert in de begroting 2022 de volgende kaders en uitgangspunten:  Het begrote tarief afvalverbrandingsbelasting van het Rijk wordt naar beneden bijgesteld tot €33,15 per ton te verbranden (rest)afval (dit was €37,55 in de begroting 2021. Het ziet er naar uit dat het Rijk voorlopig “alleen” indexeert);  Het volume restafval inclusief grof huishoudelijk restafval daalt licht met 1,6%. Qua kosten voor de verwerking inclusief logistiek en verbrandingsbelasting wordt rekening gehouden met €136,74 per ton voor restafval en €248,09 per ton voor grof huishoudelijk restafval. Deze afvalstromen worden als aparte afvalstromen in de begroting verwerkt (deze kosten waren in 2019 nog €81,13 per ton!);  GFT neemt toe met 4,5%.

Voor de werking inclusief logistiek wordt rekening gehouden met €85,71 per ton (was in 2019 nog €53,28 per ton!);  Voor glas en papier zijn de ingezamelde hoeveelheden 2020 het uitgangspunt;  Voor papier wordt gerekend met een opbrengst van €35,- en bij voldoende kwaliteit een bonus van €10,- per ton oud papier (was €78,- en €32,50 in 2019);  Voor PMD worden geen post-collection-kosten meer opgenomen en wordt gerekend met een van het Afvalfonds te ontvangen inzamelvergoeding ad €245,- (was €261,- in 2020);  er wordt gewerkt met een inflatiecorrectie van 2%;  tijdelijk budget voor externe inhuur ad €30k binnen de beheerskosten valt weg;  omvang organisatie 4 fte (waarvan per eind 2021 3 bezet, rest via inhuur/uitgezet werk RMN);  netto overhead is kleiner dan 1% van de omzet. Wij kunnen instemmen met deze kaders. Ze komen voort uit de contractuele werkelijkheid en zijn wat de volumes betreft realistisch en qua indexatie reëel. De organisatie is lean en mean en op de beheerskosten wordt goed gestuurd. Voor een beeld over het laatste:

Jaar

Omvang omzet AVU

Omvang bruto beheerskosten

Bruto % overhead

2020 2021 2022

€33.895.469 €52.204.990 €52.000.615

€559.000 €678.000,€648.000

1,6% 1,3% 1,2%

De beheerskosten dalen in 2022 t.o.v. 2021 met 4,4%. Hiermee komt AVU tegemoet aan onze oproep aan de gemeenschappelijke regelingen om een inspanning te leveren om de uitvoeringslasten voor de gemeenten en inwoners naar beneden te brengen. Notie bij de beheerskosten is overigens dat de jaarrekeningen van AVU over het algemeen nog wat lagere gerealiseerde beheerskosten laten zien dan in de AVU begrotingen geraamd en de netto overhead daardoor én als gevolg van administratieve vergoedingen voor glas, papier en verpakkingsafval uiteindelijk jaarlijks onder de 1% blijft (netto overhead was in 2019 0,8%). Voorlopige prognose 2020 is een gerealiseerd bedrag van €550.728,- en dus een besparing van €38.272 (d.w.z. 6,5% op het totaal van de beheerskosten). Daarmee komt de overhead uit op 0,76%. De volumes in de AVU begroting 2022: De opgenomen tonnages aan afval- en grondstoffen zijn afgeleid van de uitkomsten 2020. De gemeenten kunnen ambtelijk desgewenst wijzigingen op de tonnages doorgeven gedurende de periode waarin de zienswijze kunnen worden ingediend. Dit kan als de cijfers 2020 in de ogen van de gemeente(n) een ander beeld opleveren dan in de ontwerp begroting 2022 nu is verwerkt of omdat een gemeente(n) als gevolg van veranderd beleid en uitvoering lokaal wijzigingen in hoeveelheden verwacht(en) in 2022. We houden dit nog in de gaten.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

Het jaar 2022 is voor ons het eerste jaar waarin “Afval scheiden: De Volgende Stap” zal zijn gerealiseerd. Vooralsnog gaan wij behoedzaam om met de verwerking van de verwachte resultaten. Dit om te voorkomen dat we achteraf wellicht anders geconfronteerd worden met kostenoverschrijdingen die niet gedekt worden door ons budget in de begroting en te laag geheven Afvalstoffenheffing. Daarnaast houden wij rekening met de slechte voorspelbaarheid van het economisch herstel en van het consumenten gedrag na de coronacrisis. Deze factoren zijn van invloed op de afval- en grondstoffen volumes. Wanneer we het beter doen dan de ramingen vloeien de budgettaire besparingen automatisch terug naar de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Dit is immers een gesloten systeem waarbinnen verrekening van tekorten of overschotten plaatsvindt via het jaar daarop volgende tarief voor de afvalstoffenheffing. Daarmee zijn de belangen aan de zijde van de inwoner (niet teveel betalen) en ons (gemeente geen financieel tekort op dit dossier ) gediend. Daarnaast zijn er mooie landelijk ontwikkelingen die bijdragen aan minder zwerf- en restafval zoals het per 1 juli aanstaande ingaan van statiegeld op kleine plastic flesjes en zoals recent bekend geworden het per 31 december 2022 invoeren van statiegeld op blikjes.

Signalen van het Rijk aan de verpakkingsketen en supermarkten over de verantwoordelijkheid van deze partijen voor productie, hergebruik en het voorkomen van afval in onze leefomgeving en het milieu. Wij gaan er vanuit dat ook door deze maatregelen het volume restafval in de komende jaren wat af zal nemen en het een prikkel geeft aan het verpakkende bedrijfsleven en supermarkten om meer te kiezen voor circulaire en afbreekbare materialen en verpakkingen en waar mogelijk minder verpakkingen. Met en via de AVU volgen we deze ontwikkelingen. Advisering en ondersteuning van gemeenten: Ter behartiging van de strategische belangen van de deelnemende gemeenten monitort AVU wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering en afvalverwerking en reageert waar nodig. Steeds vaker is de AVU in het ontwerpstadium van wet- en regelgeving en beleid betrokken en zet AVU zich in voor belangenhartiging van de gemeenten via de VNG en bij het Rijk. De AVU heeft samen met de partnerorganisaties ROVA en Circulus-Berkel de samenwerking CirkelWaarde opgezet. Een samenwerking waarin gezamenlijk vorm en inhoud wordt gegeven aan duurzaamheid en de Circulaire Economie waarbij de beschikbare afvalstromen worden ingezet. De focus ligt hierbij op keukenafval, oud papier, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), textiel, en luiers.

De AVU legt in de regio ter bevordering en ontwikkeling van de Circulaire Economie, verbindingen tussen kennisinstituten, brancheorganisaties, nonprofitorganisaties en het bedrijfsleven. Het doel is het hergebruik en effectief recyclen van afval en grondstoffen. Verbrandingsbelasting: Wij hebben besloten te kijken of we samen met de deelnemers en AVU een lobby actie kunnen starten om de negatieve prikkel van de verbrandingsbelasting van het Rijk weg te krijgen. Deze belasting ad €8.851.050,AVU breed vormt bijna een vijfde deel van de begroting en is afgerond 14 keer hoger (!) dan de bruto overhead kosten van de AVU organisatie en is 17% (bijna 1/5e deel) van de totale AVU omzet. Een belangrijke oorzaak c.q. bijdrage aan de negatieve beeldvorming op het afvaldossier daardoor. Een verkeerde ontwikkeling waarmee de verbrandingsbelasting een averechts effect heeft t.o.v. de Rijks VANG doelstellingen, te weten meer hergebruik en circulaire gebruik van grondstoffen. In onze zienswijze leggen we deze uitnodiging aan AVU en de deelnemers binnen AVU voor. Resumerend: Wij kunnen instemmen met de ontwerp-begroting 2022 van AVU. De gehanteerde kaders komen voort uit de contracten, zijn wat de volumes betreft in onze ogen realistisch en voor de indexatie wordt een reëel niveau aangehouden. Bij afwijking t.o.v. de werkelijkheid wordt dit met de daarop volgende indexatie weer vereffend.

Zonder tegenbericht zenden wij de bijgevoegde instemmende zienswijze na afloop van de wensen en bedenkingen procedure op 12 maart in de aansluitende week 11 aan de AVU. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft n.a.v. deze brief kunt u zich in verbinding stellen met de opsteller zoals in de aanhef boven deze brief opgenomen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist,

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9811896/1