RIB21.004 Kaderbrief RMN 2022

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Aan de gemeenteraad

Ontv. Griffie 08-01-2021/RIB21.004

Datum

08 januari 2021

Ons kenmerk

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Behandeld door

Onderwerp

Kaderbrief RMN 2022

Portefeuillehouder

393959

Remco Riezen, van Wethouder Catsburg

Geachte leden van de raad, Op 24 november heeft het Reinigingsbedrijf Midden-Nederland (RMN) naar de zes deelnemende gemeenten de kaderbrief voor 2022 gestuurd. Dit is het eerste jaar dat er van een kaderbrief gebruik wordt gemaakt, in plaats van een kadernota. De kaderbrief is korter dan de kadernota en geeft geen gelegenheid voor zienswijze. De gelegenheid tot zienswijze op de kaders gaat niet verloren, maar maakt nu deel uit van de programmabegroting. Het dagelijks bestuur van RMN heeft ingestemd met deze nieuwe werkwijze en met de aanpassing van de P&C-cyclus tijdens de DB-vergadering van 18 november 2020. Ook de raadsrapporteurs zijn in deze procedure aangehaakt. Ten slotte is afgesproken om deze wijziging vorm te geven in de vorm van een driejarige pilot, waarna er een evaluatie plaatsvindt. In deze brief informeren wij u over de nieuwe Kaderbrief, als ook over de besparingssuggesties die RMN heeft gedaan om samen in balans te komen. Waarom kiezen we voor een kaderbrief, in plaats van een kadernota? De belangrijkste reden om te kiezen voor een kaderbrief is om meer in te zetten op kwaliteit en tijdigheid van stukken. Afval verwijdering Utrecht (AVU) gebruikt namelijk ook geen kadernota, terwijl de inbreng van informatie van AVU van groot belang is voor RMN om een financieel waarheidsgetrouwe kadernota en begroting te creëren.

Aangezien RMN aanhaakt bij de P&C-cyclus van AVU, lukt het RMN om de begroting met de juiste financiële gegevens te vullen, maar lukte dit niet bij de kadernota. De oude kadernota had hierdoor beperkte meerwaarde. De nieuwe kaderbrief doet geen beroep op de prognoses van de AVU en richt zich hoofdzakelijk op de bedrijfsvoering van RMN. De kaderstellende bevoegdheden van de raad worden meegenomen naar de begroting, waar dit meer tot zijn recht komt, omdat hierin ook de tarieven en prognoses van AVU zijn meegenomen. Een tweede argument is dat RMN verder inzet op efficiency. De interne organisatie RMN wordt geconfronteerd met meer regelgeving op het gebied van o.a. archivering, AGV, BBV en meer beleidsondersteunende vragen vanuit de gemeentelijke organisaties. RMN zet haar beleidscapaciteit efficiënt in om deze aanvullende zaken op het gebied van regelgeving binnen de bestaande formatie op te optimaliseren. Gelet op de druk op de organisatie in de maanden december tot en met maart is het onmogelijk om zowel de kadernota als de begroting eerder uit te brengen zonder dat onrealistische, niet goed doorgerekende cijfers gepresenteerd worden. Aangezien de begroting van RMN gebruikt wordt als basis voor de vaststelling van de afvalstoffenheffing is een realistische raming van groot belang.

Kortom, de kaderbrief past beter bij de P&Ccyclus van RMN, dan de hiervoor geldende constructie met een kadernota.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

De nieuwe constructie brengt de volgende veranderingen in de P&C-cyclus van RMN met zich mee: - De kaderstellende bevoegdheid van de raad wordt meegenomen in de Programmabegroting. Hierdoor blijft de constructie van raadsbetrokkenheid, zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) onaangetast. - De wens van de gemeenten om het begrotingsproces een langere doorlooptijd te geven, zodat deze beter wordt meegenomen voor zienswijze in de eigen raadsprocedure. - De wens van de gemeenten om de begroting met de AVU af te stemmen - De resultaten van de conceptbegroting worden vroegtijdig gedeeld, zodat deze bij de deelnemende gemeenten kunnen worden verwerkt in de gemeentelijke voorjaarsnota’s - RMN kan zich in het 4e kwartaal bezighouden met het opstellen van de begroting en in het 1e kwartaal met het opstellen van de jaarrekening - In het proces is voldoende ruimte om met (financiële) beleidsambtenaren van de gemeenten te overleggen De volgende inhoudelijke punten zijn in deze kaderbrief opgenomen: - De algemene uitgangspunten m.b.t. salaris aanpassingen a.g.v. cao afspraken - De algemene uitgangspunten m.b.t. prijsontwikkelingen in de markt - De gehanteerde verwerkingskosten van de via de AVU afgevoerde afval- en grondstofstromen - De gehanteerde hoeveelheden afval en grondstofstromen - De verwerkte beleidswijzigingen per gemeente

Algemene indruk kaderbrief Het college heeft de kaderbrief met belangstelling gelezen. We onderschrijven dat RMN een reële indexatie met realistische percentages, variërend van 1.5%, tot 2.1% opneemt voor 2022. Ook het rekenrentepercentage voor financieringskosten van 1.25% is realistisch. Daarnaast geeft de kaderbrief een daling in de hoeveelheid restafval weer. In lijn met de doelstellingen van ‘Afval Scheiden: De Volgende Stap’, is te zien dat de tonnages restafval in 2022 dalen met 100.000 kilo in Zeist, ten opzichte van 2021 (10.200.000 naar 10.100.000). Ook de hoeveelheid grof afval daalt in deze periode, naar verwachting, met 348.000 kilo ten opzichte van 2021 (1.760.000 naar 1.412.000) Wij zijn content met het voornemen van RMN om in 2022 verder in te zetten op efficiëntie en harmonisatie in hun werkgebied van de zes deelnemende gemeenten. Een eerste stap hierin is de brief met besparingssuggesties die RMN naar de deelnemende gemeenten heeft gestuurd in november 2020. Mogelijke besparingen die uit deze suggesties volgen, hebben enkel betrekking op de afvalstoffenheffing in Zeist. Wij kunnen ons ook vinden in de inhoudelijke voornemens, met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte en klimaatadaptatie.

Verder erkennen wij het gevolg dat er in Zeist meer ureninzet nodig is voor het legen van prullenbakken, door de toename van het aantal prullenbakken in onze gemeente (620+230=850 prullenbakken) in onze aanpak om zwerfvuil te verminderen. Financiële positie gemeenten In september hebben wij een brief geschreven aan alle gemeenschappelijke regelingen waar Zeist aan deelneemt, om aandacht te vragen voor de financiële positie waarin gemeenten verkeren. RMN heeft hierop gereageerd door, gelijktijdig met de kaderbrief, een brief met besparingssuggesties naar de deelnemende gemeenten te sturen. Deze brief wordt voorgelegd aan de Inwonersadviescommissie (IAC). Voor Zeist worden de volgende suggesties gedaan: - Stop met gratis ophalen van grof afval - Stop met de aanname van de niet-verplichte grof afvalstromen, zoals puin, grond, gips en bouw- en sloopafval. - Stop met de avondopenstelling van het recyclingstation in de zomerperiode. - Stop met de inzameling papier op zaterdag in combinatie met vrijwilligers.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

-

Tevens geeft RMN de overweging mee om de zomerinzameling GFT als maatregel te schrappen. Er is geen bewezen meeropbrengst van GFT en de maatregel is een servicemaatregel. De kosten voor de zomerinzameling zijn voor 2021 geraamd om circa € 70.000,-, zijnde € 2,39 per woonaansluiting.

Tot slot De nieuwe kaderbrief is overzichtelijke opgesteld en gaat met voldoende diepgang in op de bedrijfsvoering van RMN. Ook is deze nieuwe werkwijze van kadernota naar kaderbrief in de P&C-cyclus vroegtijdig afgestemd met de raadsrapporteurs. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en geven u op korte termijn de gelegenheid om uw zienswijze te geven op de conceptbegroting 2022 van RMN.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J.J.L.M. Janssen

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist