RIB 25.027 Raadsinformatiebrief RDWI aan raad kadernota 2026

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twittter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Aan de gemeenteraad

Datum

7 maart 2025

Ons kenmerk

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

3 Onderwerp Kadernota 2026 Geachte leden van de raad,

Behandeld door

Bijlage(n)

Portefeuillehouder

695883 Herbert Zilverentant Laura Hoogstraten

Op 20 januari 2024 hebben wij de kadernota 2026 van de RDWI ontvangen. In de nota gaat het bestuur van de RDWI in op de ontwikkelingen voor de komende jaren, de impact voor de organisatie RDWI en de daarmee samenhangende financiële kaders. Deze bepalen de richting voor de nog op te stellen ontwerpbegroting 2026 die medio april aan de deelnemende gemeenten om een reactie wordt toegestuurd. De kadernota is met de begeleidende brief op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 11 februari 2025 geplaatst en gedeeld met uw raadsrapporteurs RDWI Silke Zwart en Jeroen van den Heuvel. We worden in de gelegenheid gesteld om voor 28 maart 2025 een reactie op de kadernota te geven. Het Algemeen Bestuur van de RDWI zal deze stukken op 16 april 2025 ter vaststelling behandelen. In het vigerende delegatiebesluit met delegatie van taken van u aan ons college is voor het naar voren brengen van zienswijzen op een kadernota als bedoeld in artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen bepaald, dat wij u gelegenheid geven wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de voorgenomen zienswijze op een kadernota. Hieraan wordt d.m.v. deze brief met bijlagen, bestaande uit de kadernota 2026, ons collegevoorstel/-besluit en onze –concept- zienswijze aan de RDWI, voldaan. Deze brief met bijlagen wordt toegevoegd aan de lijst van ingekomen stukken voor uw vergadering van 11 maart.

Tijdens deze vergadering kunt u uw wensen of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de zienswijzebrief. De kadernota is de onderlegger voor de ontwerpbegroting 2026 die wij medio april van het dagelijkse bestuur van de RDWI voor zienswijzen toegestuurd krijgen. Kadernota 2026: Conform onze eerdere wens heeft de RDWI besloten om meerdere opties uit te werken om tot besparingen te komen en verdere besparingsmogelijkheden in beeld te brengen. Daarbij gaat de RDWI in de nota uit van ontwikkelingen die ze op Rijks- en organisatieniveau verwachten in 2026, voor zover ze die op dit moment kunnen overzien. In vogelvlucht worden de volgende ontwikkelingen onderscheiden. De menselijke maat wordt in diverse landelijke regelgeving steeds belangrijker, de kernwaarden van de RDWI sluiten hier goed op aan De ontwikkelingen rondom de Participatiewet in balans en het wetsvoorstel proactieve dienstverlening benadrukken het belang van werken vanuit vertrouwen en de ondersteuningsbehoefte van de inwoner centraal stellen. Er komt nog duidelijker de nadruk te liggen op het maken van een integrale afweging in de individuele situatie van onze inwoners. Ook de ontwikkelingen binnen het schulddomein sluiten hierop aan. Vanuit onze kernwaarden bewegen we als organisatie al in de richting van deze komende wet- en regelgeving. Deze transitie blijft ook de komende jaren onze aandacht houden.

Het Rijksbeleid blijft een onzekere factor in de nabije toekomst. In de miljoenennota van het huidige kabinet wordt op meerdere punten een algemeen beeld zichtbaar wat de plannen van het kabinet zijn, zonder dat de

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

impact en de gevolgen voor de lokale uitwerking helder zijn. We voorzien dat er meer van gemeenten en van RDWI zal worden gevraagd. We zien daarbij dat het Rijk (nog) geen extra financiële middelen heeft vrijgemaakt voor nieuwe, uitbreidende of aangepaste taken. De geplande gemeenteraadsverkiezingen in 2026 zullen daarnaast de lokale koers voor de jaren erna gaan bepalen. De RDWI probeert zo goed mogelijk met gemeenten mee te bewegen in deze tijd van (grote) financiële vraagstukken De (grote) financiële vraagstukken bij gemeenten zullen de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen. De financiële positie van gemeenten, op de korte en langere termijn, is een onzekerheid die door kan werken op de dienstverlening. We zijn met de gemeenten in gesprek over kostenbeheersing. Deze ontwikkelingen maken dat deze Kadernota en de bijbehorende prognoses opnieuw met enig voorbehoud geschreven zijn. Waar mogelijk, wordt de actuele stand van zaken verwerkt in de begroting 2026. Wij zullen deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en uw raad op de hoogte houden. Daarnaast zijn er een aantal andere factoren waar rekening mee wordt gehouden. Omvang formatie Er wordt uitgegaan van een formatie-omvang van 159,1 fte. Lonen en salarissen Wet sociale werkvoorziening De salariskosten SW van de medewerkers die via Biga Groep werken, zijn niet aangepast.

Ze zijn nog gebaseerd op de bedragen zoals opgenomen in een conceptmeerjarenraming 2024 en verder. Voor de actualisatie is de begroting 2025 met de doorkijk naar 2026 van de Biga Groep nodig. Deze is in december ’24 in de aandeelhoudersvergadering besproken en dat was te laat om de mutatie voor deze kadernota 2026. De mutatie wordt in de begroting 2026 verwerkt. Prijscompensatie Een prijsindexatie op de apparaatskosten (exclusief lonen en salarissen) van 2,2% voor 2026 is opgenomen in de kadernota, mutatie € 94.200. Het percentage is ontleend aan de meest recente publicatie van het CPB zoals opgenomen in de septembercirculaire 2024. Looncompensatie De loonontwikkeling is gebaseerd op de geraamde loonontwikkeling in 2026 van 3,8% zoals opgenomen in de septembercirculaire 2024. Dit cijfer is ontleend aan de meest recente publicatie van het CPB (mutatie + € 528.000). Indien uit de nieuwe CAO 2025 een structurele effect voortvloeit, dan wordt verwerkt in de kadernota 2027. Taakstelling - besluit algemeen bestuur over kostenbeheersing Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur op 18 december 2024 over kostenbeheersing zijn in deze kadernota taakstellingen opgenomen in de bijdragen voor de CAZ en voor de apparaatsbegroting.

Het besluit van het algemeen bestuur vloeit voort uit het verzoek van gemeenten om op dienstverlening besparingen te realiseren ter ondersteuning van de bezuinigingsopgave van de gemeenten. Na een verkenning van de mogelijkheden heeft het algemeen bestuur een positief besluit genomen over 5 voorstellen. De specifieke uitwerking van het effect van de voorstellen op de organisatie en, voor zover mogelijk, op de programmamiddelen die in de voorstellen geraakt worden, vindt de komende maanden plaats. In de begroting 2026 wordt het nader effect van deze uitwerking verwerkt. Op pagina 6 van de kadernota staat een overzichtelijke samenvatting van de financiële ontwikkelingen bij de RDWI voor 2026. In de bijgevoegde zienswijze staan een aantal aspecten van de het beleid van de RDWI waarop ons college nader aandacht voor vraagt. We hechten eraan om daarbij op te merken dat met elkaar -RDWI en deelnemende gemeenten - in de achterliggende jaren de RDWI-organisatie, in het belang van de inwoners, uitstekend op orde weten te brengen. We zijn er erg trots op hoe het nu al een paar jaar gaat. Dat compliment willen we nadrukkelijk naar de gemeenschappelijke regeling maken. Reactie/zienswijze:

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

In lijn met het bovenstaande treft u bijgevoegd onze concept zienswijze aan. De reactie is in ambtelijke overleggen afgestemd met de andere deelnemende gemeenten, dit om een zo uniform mogelijke reactie te bewerkstelligen. Onze zienswijze doet naar onze mening recht aan de bereikte resultaten en aan de rollen en verhoudingen (besturen) gemeenschappelijke regeling en deelnemers/eigenaren. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zonder tegenbericht zenden wij de zienswijze mede namens uw raad naar de besturen van de RDWI.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J. Langenacker

Bijlagen Kadernota 2026, collegevoorstel/-besluit en concept- zienswijze aan de RDWI

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist