Document · PDF

PR21.100 GGD Ontwerpbegroting 2022

Overige evenementen 11 mei 2021, gemeente ZeistBij agendapunt: A-Post derden22.543 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Saldo 1 Saldo 1 Toejan 2021 jan 2022 voeging

Vrijval

Aan- Saldo 31 wending dec 2022

Saldo 31 Saldo 31 dec 2023 dec 2024

Saldo 31 dec 2025

1. Voorziening ter egalisering van kosten Groot onderhoud De Dreef (Zeist)

705

765

825

885

945

1.005

Totaal voorziening ter egalisering van kosten

705

765

825

885

945

1.005

3. Voorziening voor verplichtingen en risico's Voorziening WW-uitkering 3e jaars 0,1%

116

135

155

Totaal voorziening voor verplichting en risico's

116

135

155

764

843

921

1.001

1.080

1.160

2. Door derden beklemde middelen met specifiek aanwendingsrichting Totaal voorziening door derden beklemde middelen met specfiek aanwendingsrichting

Totalen

Voor elke voorziening geven we een korte toelichting. Voorziening groot onderhoud De Dreef (Zeist) Jaarlijks wordt voor het gebouw aan De Dreef 5 in Zeist, dat in eigendom is van GGDrU, een bedrag gedoteerd van €60.000. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) 2016-2025. Het bedrag van €60.000 komt ten laste van de exploitatie. Per 31 december 2022 bedraagt het begrote saldo €825.000 (afgerond). Ten tijde van het opstellen van de begroting 2022 worden de eerste voorbereidingen getroffen van de renovatie/herinrichting van het pand aan De Dreef 5. Hiervoor moet nog bestuurlijke besluitvorming in 2021 worden gevraagd. Indien het bestuur positief instemt met de voorgestelde renovatie, dan zal dit naar verwachting leiden tot een daling van de storting in de onderhoudsvoorziening groot onderhoud voor tenminste de eerstkomende tien jaren omdat het pand na renovatie/herinrichting dan up-to-date is. Op basis van een eerste grove technische inschatting wordt geschat op een daling van de jaarlijkse storting met minimaal €30.000. Naar verwachting betekent dit dat de onderhoudsvoorziening groot onderhoud in 2021, na bestuurlijke besluitvorming over de renovatie en het geactualiseerd MJOP beschikbaar is, voor een deel zal vrijvallen ten gunste van de exploitatie in 2021.

Dit omdat veel onderhoud, dat nu in het huidige MJOP is opgenomen, in de renovatie wordt meegenomen. In de 2e helft van 2021 wordt verwacht dat een geactualiseerd MJOP van De Dreef 5 beschikbaar is, zodat dan met zekerheid de consequenties van de voorziening bepaald kunnen worden. De effecten voor het begrotingsjaar 2022 worden dan via een begrotingswijziging verwerkt. WW-uitkering 3e-jaars 0,1% In het cao-akkoord 2016-2017 is afgesproken om de versobering in de WW te repareren. De omvang van de reparatie-uitkering maakt deze versobering in de WW ongedaan. Medewerkers betalen voor deze reparatie-uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

werknemerspremie van 0,1% van het brutosalaris. Voor 2022 wordt nog niet voorzien dat gebruik zal worden gemaakt van deze regeling.

5.4 Verzekeringen Wij voeren het beheer van verzekeringen in eigen beheer uit. Het pakket bestaat uit verzekeringen voor: • brand; • exploitatiekosten; • computer- en elektronica; • rechtsbijstandverzekering en • aansprakelijkheidsverzekeringen (o.a. wagenpark en bestuurders motorrijtuigen). De verzekerde waarden worden periodiek beoordeeld en indien nodig aangepast.

5.5 Bedrijfsvoering Formatie De totale formatie van onze organisatie komt uit op 453,28 fte. Onze ondersteunende diensten zijn cruciaal om onze organisatie goed te laten draaien. Het gaat om de volgende onderdelen: Financiën, HR, ICT, Facilitair, Directie, Secretariaat, Strategisch Beleid, Kwaliteit, Communicatie en Control. In totaal hebben we 64,27 fte ondersteunende diensten op een totale formatie van 453,28 fte.

5.6 Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarin GGDrU een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit belang heeft zowel betrekking op privaatrechtelijke als publiekrechtelijke organisaties. Privaatrechtelijke organisaties zijn in het Burgerlijk Wetboek nader geregeld, en kunnen stichtingen, verenigingen, coöperaties, vennootschappen en deelnemingen zijn. GGD GHOR Nederland (Vereniging voor Publieke Gezondheid en Veiligheid (PGV)) GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD-en en GHOR bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de DPG-en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD-en en GHOR bureaus gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD-en hun werkzaamheden kunnen verrichten.

Bestuurlijk en financieel belang Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van DPG-en. Hierin worden de 25 GGD-en en GHOR-bureaus vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Het presidium bestaat uit vijf leden van het algemeen bestuur. GGDrU betaalt op jaarbasis een contributie aan GGD GHOR Nederland gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Voor 2020 bedroeg deze contributie €215.359. Er is geen prognose bekend over het eigen vermogen aan het begin en einde van boekjaar 2022. Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is mogelijk via de afvaardiging van de Directeur Publieke Gezondheid van GGDrU in zowel de vergadering van DPG-en als het presidium. De zittingsperiode van de directeur Publieke Gezondheid is per februari 2020 in het presidium beëindigd omdat de termijn van maximaal zes jaar is verstreken. Artikel 15 lid 2 van het BBV geeft aan dat per verantwoorde verbonden partij de omvang van het eigen en vreemd vermogen aan het begin en einde van het begrotingsjaar en het financiële resultaat over het begrotingsjaar moet worden verantwoord. In de begroting van deze verbonden partij zijn deze gegevens niet opgenomen. GGiD Coöperatief U.A. Op 2 maart 2020 is GGiD Coöperatief U.A. opgericht.

De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Utrecht en is opgericht door het openbaar lichaam Gemeentelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD regio Utrecht), openbaar lichaam Regio Twente (GGD Twente) en openbaar lichaam Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Holland Noorden (GGD Holland Noorden). De coöperatie heeft ten doel te voorzien in behoeften van algemeen belang van de leden en meer in het bijzonder bestaande uit maatschappelijke, financiële en organisatorische behoeften op het gebied van Publieke Gezondheid. Het bedrijf van de coöperatie omvat uitsluitend het (doen) ontwerpen, (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van één of meerdere door haar leden te gebruiken digitale informatiesystemen voor medische dossiers en eventuele overige gegevensbestanden. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. Bestuurlijk en financieel belang In 2020 vinden nog geen financiële transacties plaats in de coöperatie. Naar verwachting vinden die wel in 2022 plaats. De exacte omvang is ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend. De reeds gemaakte kosten voor de bouw van een nieuw digitaal dossier zijn vooralsnog geadministreerd bij GGD regio Utrecht. Deze GGD voert het ‘penvoerderschap’ namens ook de twee andere deelnemende GGD-en. Het belang van elke GGD is gelijkwaardig ten opzichte van de andere deelnemende GGD-en.

Dit betekent dat GGD regio Utrecht nu voor 1/3 eigenaar is van deze coöperatie en in deze verhouding ook zeggenschap heeft. Zodra een of meer nieuwe GGD-en toetreden tot de coöperatie zal de omvang van het bestuurlijk en financieel belang wijzigen naar een gelijke deel ten opzichte van de andere deelnemende GGD-en. Dit tenzij andere afspraken worden gemaakt met de toetredende GGD of GGD-en.

Mate van beïnvloedbaarheid in bedrijfsvoering GGD regio Utrecht kan voor haar aandeel (zijnde 1/3) in de coöperatie invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering van de coöperatie. Zodra een of meer nieuwe GGD-en toetreden tot de Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

coöperatie zal de mate van beïnvloeding wijzigen naar een gelijke mate ten opzichte van de andere deelnemende GGD-en. Dit tenzij andere afspraken worden gemaakt met de toetredende GGD of GGD-en.

5.7 Onderhoud kapitaalgoederen Onderhoud pand Om kwaliteit te kunnen leveren, moeten we over adequate huisvesting beschikken. Het is van belang dat de waarde van onze gebouwen op peil blijft. Die waarde hangt samen met de aantrekkelijkheid van de gebouwen en hun omgeving. Voor de hoofdvestiging en nevenlocaties worden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. Onderhoudscontracten Voor overige kapitaalgoederen zoals archiefstellingen en telefooncentrales worden ook onderhoudscontracten afgesloten. Daarmee borgen we de functionaliteit en levensduur. In het geval van lease of huur wordt het onderhoud in contracten meegenomen.

5.8 Financiering en treasury Bij wet zijn we verplicht om in de begroting een treasury-paragraaf op te nemen. Daarnaast beschikken wij over een actueel treasury-statuut. In de treasury-paragraaf leggen we de begrippen uit. Ook beschrijven we de renteontwikkeling, kasgeldlimiet, renterisico en onze financieringspositie. Wet verplicht schatkistbankieren (Wvs) De Wet verplicht schatkistbankieren betekent voor ons dat wij onze overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën. Er is een kleine vrijstellingsgrens. Als het gemiddelde kwartaalbedrag van de positieve tegoeden minder is dan 0,75% van het begrotingstotaal, dan mag dit op de eigen bankrekeningen blijven staan. Voor 2020 is ons gemiddelde kwartaalbedrag op basis van het begrotingstotaal afgerond €951.500 (0,75% van €126,9 miljoen). Boven dit bedrag hebben we vrijstelling voor afgegeven bankgaranties. Tijdens het opstellen van de begroting ging het om €32.300. Renterisiconorm Het renterisico op de lange financiering is gebonden aan een maximum. Dit is wettelijk vastgesteld op de renterisiconorm van 20% van de omzet. Onder lange financiering vallen alle financieringsvormen met een rente typische looptijd van langer dan één jaar.

De definitie van renterisico is het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. In de onderstaande tabel staat het renterisico voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025

Renterisico norm Bedragen x € 1.000 1a.

Renteherziening op vaste schuld o/g

1b.

Renteherziening op vaste schuld u/g

Renteherziening op vaste schuld

3a.

Nieuw aangetrokken vaste schuld

3b.

Nieuw uitgezette lange leningen

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld

Betaalde aflossingen

144

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

Renterisico op de vaste schuld (2+6)

Renterisico-norm

993

964

935

906

9a.

Ruimte onder renterisico-norm (8-7)

993

964

935

906

9b.

Overschrijding renterisico-norm (7-8)

Berekening renterisico-norm 10.

Stand van de vaste schuld

4.964

4.820

4.675

4.531

11.

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

12.

Renterisico-norm (10 x 11 / 100)

993

964

935

906

Uit het overzicht blijkt dat we binnen de gestelde norm blijven. Renteontwikkeling Wij hebben ten tijde van opstellen van de begroting 2022 één pand in eigendom waarvoor twee leningen zijn afgesloten waarvan één lening waarvan de rentevervaldatum samenvalt met de datum waarop de gehele lening wordt afgelost in 2034 en één met een rentevervaldatum in 2024. In het onderstaande overzicht staan de rente en aflossingen van 2021 tot en met 2024. Eerste jaar overeenkomst

Rente %

Rente / Aflossing

BNG

2004

0,05%

12 x per jaar

BNG

2004

2,89%

12 x per jaar

Lening nummer

Instelling

40.98570.02 40.98688.02

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Ontwikkeling vaste schuld

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Totaal vaste schuld begin boekjaar Lening nummer

40.98570.01

1.757.722

1.613.655

1.469.515

1.325.304

Lening nummer

40.98688.02

3.350.000

5.107.722

4.963.655

4.819.515

4.675.304

Totaal vaste schuld begin boekjaar

Opnamen Lening nummer

40.98570.01

Lening nummer

40.98688.02

Totaal Opnamen

Aflossingen Lening nummer

40.98570.01

144.067

144.139

144.211

144.284

Lening nummer

40.98688.02

Totaal aflossingen

144.067

144.139

144.211

144.284

Schuld Ultimo Lening nummer

40.98570.01

1.613.655

1.469.515

1.325.304

1.181.020

Lening nummer

40.98688.02

3.350.000

4.963.655

4.819.515

4.675.304

4.531.020

Totaal vaste Schuld Ultimo boekjaar

Rente Lening nummer

40.98570.01

846

774

702

630

Lening nummer

40.98688.02

96.815

97.661

97.589

97.517

97.445

Totaal Rente

De rente en aflossing van leningnummer 40.98570.01 en 40.98688.02 betalen we op de tweede van elke maand. Kasgeldlimiet Het renterisico op de korte financiering wordt wettelijk begrensd door de kasgeldlimiet. Hiertoe behoren alle rekening-courant saldi en kortlopende financieringen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet is een percentage van de omzet in de begroting. Voor gemeenschappelijke regelingen is dit percentage 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves.

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Onze kasgeldlimiet voor 2022 is €4,0 miljoen, dit is immers 8,2% van €48,7 miljoen. Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding om voor 2022 maatregelen voor te stellen. EMU-saldo Conform de voorschriften nemen we een overzicht op van ons EMU-saldo. Het doel hiervan is om Europese vergelijkingen mogelijk te maken. Het EMU-saldo is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid. EMU SALDO

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Bedragen X € 1.000 1 2

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7 8

1.965

1.206

1.338

2.687

505

378

2.365

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen 10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

ja ja nee

nee

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

1.722

780

1.039

5.9 Kengetallen Het BBV schrijft voor dat de financiële weerbaarheid en wendbaarheid zichtbaar worden gemaakt aan de hand van zes kengetallen. Daarvan hebben twee kengetallen (grondexploitatie en belastingcapaciteit) geen betrekking op GGDrU. De overige vier kengetallen zijn hierna weergegeven. Per kengetal is daarna een toelichting opgenomen.

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Financiële kengetallen Begroting 2020-0

Begroting 2021-0

Begroting 2022-0

Netto schuldquote (excl. uitzettingen)

23,5%

18,9%

18,2%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen (incl. uitzettingen)

23,5%

18,9%

18,2%

Solvabiliteitsratio

17,3%

15,0%

18,6%

Structurele exploitatieruimte

-0,7%

-1,0%

-0,6%

Netto schuldquote (inclusief gecorrigeerd voor alle leningen) De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Volgens het BBV moeten twee ratio’s worden weergegeven, te weten de ‘netto schuldquote’ en ‘netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen’. Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De positie van de GGD is positief te noemen. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin GGDrU in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe beter GGDrU zijn verplichtingen kan voldoen en hoe gunstiger de financiële weerbaarheid is. De solvabiliteit wordt berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De solvabiliteitverhouding 2022 is verbeterd ten opzichte van 2021, dit als gevolg van de geprognotiseerde toevoegingen aan de reserves als gevolg van het positieve resultaat uit 2020. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale baten.

Een neutraal of positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. Het geprognotiseerde tekort in de exploitatieruimte daalt in 2022 in vergelijking met 2021 en is bijna op hetzelfde niveau van 2020.

5.10 Beleidsindicatoren Conform de regeling beleidsindicatoren gemeenten van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016 moeten onderstaande beleidsindicatoren in de programmaverantwoording van GGDrU worden opgenomen.

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

5.11 Vennootschapsbelasting We verwachten over 2022 geen vennootschapsbelasting (VPB) te betalen, omdat we inschatten geen winst te behalen over de met VPB-belaste taken.

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Bijlagen

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld In het BBV is voorgeschreven dat voor de uitvoeringsinformatie in de begroting gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. De uitvoeringsinformatie bestaat uit een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over het programma/programma’s zijn verdeeld. Dit overzicht wordt als bijlage bij de begroting gevoegd. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de programmabegroting. Het overzicht van de baten en lasten per taakveld voor 2022 is als volgt:

De kosten van het taakveld ‘0.1 Bestuur’ betreffen accountantskosten en bestuursondersteuning. Voor de berekening van de lasten van het taakveld ‘0.4 overhead’ wordt verwezen naar bijlage ‘C. Overhead’. De baten en lasten van het taakveld ‘0.5 Treasury’ worden toegelicht in de paragaraaf ‘Financiering en treasury’. Verdeling van de taakvelden over de programma’s GGDrU kent één programma Publieke Gezondheid. Dit betekent dat de lasten en baten van de taakvelden in dit programma zijn opgenomen. De overhead is afzonderlijk weergegeven.

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Bijlage 2 Overhead Volgens artikel 8 van het BBV moet in de begroting een apart overzicht worden opgenomen van de kosten van de overhead. De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning in het primaire proces. Onderstaand overzicht is opgesteld aan de hand van de notitie Overhead van de commissie BBV. In tegenstelling tot het gangbare begrip ‘overhead’ vallen volgens het BBV ook de leidinggevenden in het primaire proces onder de overhead. In de berekening van de totale kosten van de overhead zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De organisatie-entiteiten directie (inclusief staf), afdeling bedrijfsondersteuning (facilitair, Informatisering & Automatisering, Financiën) en afdeling Human Resources maken onderdeel uit van de overhead. 2. Overheadkosten in de organisatie-entiteiten van het primair proces zijn: a. Management (sectormanagers, afdelingsmanagers, teammanagers) (100%) b. Secretariële ondersteuning (100%). Op basis van bovenstaande uitgangspunten ziet het overzicht van de kosten van overhead voor 2022 er als volgt uit:

De overhead bedraagt 23,2% van het begrotingstotaal van GGDrU.

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Bijlage 3 Bijdragen en vergoedingen per gemeente

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

Bijlage 4 Afkortingenlijst

ABR

Antibioticaresistentie

APG:

Algemene Publieke Gezondheid

Arts M&G:

Arts Maatschappij en Gezondheid

ASG:

Aanvullende subsidie Seksuele Gezondheid

AZC:

Asielzoekerscentrum

BBV:

Besluit begroting en verantwoording

CIb:

Centrum Infectieziektebestrijding

CJG:

Centrum voor Jeugd en gezin

COA:

Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers

DPG:

Directeur Publieke Gezondheid

FEMK:

Forensisch Medisch Expertise Kindermishandeling

GGID:

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

GG&GD:

Gemeentelijke Geneeskundige & Gezondheidsdienst (gemeente Utrecht)

GGZ:

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR:

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio

Huiselijk Geweld

HPV:

Humaan Papilloma Virus

ICP:

Integraal Crisisplan

IGZ:

Inspectie voor de Gezondheidszorg

IZB:

Infectieziektenbestrijding

JGZ:

Jeugdgezondheidszorg

Kinder Mishandeling

KNMG:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst

LPK:

Landelijk Professioneel Kader

MAB:

Meld- en Adviespunt Bezorgd

MBO:

Middelbaar Beroepsonderwijs

MMK:

Medische Milieukunde

MJOP:

Meerjaren onderhoudsplan

MSM:

Mannen die seks hebben met mannen

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

NHS:

Neotale Hielprik Screening

NODO(K):

Nader Onderzoek DoodsOorzaak (Kinderen)

NVWA:

Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit

NZA:

Nederlandse Zorg autoriteit

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

OTO:

Opleiden, trainen en oefenen

PGA:

Publieke gezondheid Asielzoekers

PGJ:

Publieke gezondheid Jeugd

PGO:

Publieke Gezondheidsonderzoeker

PO:

Primair onderwijs

PPP:

Positive Perception Program

ROC:

Regionaal opleidingscentrum

RI&E:

Risico-inventarisatie en Evaluatie

RIVM:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMC:

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters

RVP:

Rijksvaccinatieprogramma

ROTA:

Rotavirusinfectie

SAVE:

Samenwerken aan veiligheid

SO:

Speciaal onderwijs

SOA:

Seksueel overdraagbare aandoening

TBC:

Tuberculosebestrijding

THZ:

Technische Hygiëne Zorg

UMCU:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

VGV:

Vrouwelijke Genitale Verminking

VIA:

Voorkomen Huisuitzettingen

VO:

Voortgezet onderwijs

Wgr:

Wet gemeenschappelijke regelingen

WHP:

Woon Hygiënische Problematiek

Wpg:

Wet publieke gezondheid

Wmo:

Wet maatschappelijke ondersteuning

WvGGZ:

Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg

Ontwerpbegroting GGDrU 2022 7 april 2021

GGD regio Utrecht Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E info@ggdru.nl I www.ggdru.nl Uitgave © GGD regio Utrecht Tekeningen Bureau voor Beeldzaken

Titel document GGD regio Utrecht- Pagina 5

Zienswijzen Kaderbrief 2022

Kaderbrief 2022 Zienswijze Steun / geen zienswijze (g.z.)

Gemeenten Amersfoort (g.z.) Baarn (g.z.) Bunnik Houten (g.z.) Leusden (g.z.) Montfoort (g.z.) Renswoude (g.z.) Rhenen (g.z.) Soest Stichtse Vecht (g.z.) Vijfheerenlanden (g.z.) Woudenberg (g.z.) Amersfoort Waardering voor de inzet en informatievoorziening in de De Bilt bestrijding van corona De Ronde Venen Leusden Soest Utrecht Utrechtse Heuvelrug Zeist Bunnik Om nieuwe ontwikkelingen en beleidsmatige keuzes binnen de De Bilt bestaande financiële kaders Lopik (nieuw voor oud) op te vangen Nieuwegein Oudewater Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Woerden

Reactie bestuur Gemeente cursief betekent dat het een concept reactie is, vooruitlopend op de raadsvergadering of nog formeel te ontvangen collegebesluit

Het algemeen bestuur is erkentelijk voor de waardering voor de inzet van GGDrU

Wij werken in het komende jaar de ontwikkelingen verder uit en komen tot concrete voorstellen aan het algemeen bestuur. Deels zullen we als GGD met bestaande capaciteit andere dingen doen. Mogelijk zal blijken dat het nodig is capaciteit op te hogen omdat er meer behoefte is bij onze gemeenten. Hierover voeren we dan het gesprek met het bestuur.

Kaderbrief 2022 Zienswijze Gemeenten Het hanteren van de optie nullijn Bunnik voor de (loon)verhoging

Gemeente betrekken bij het behalen van de vaccinatiestrategie voor Covid19

Utrecht

Kosten voor vaccinatie Covid-19 geen effecten hebben op de gemeentelijke bijdrage

Utrecht

Duidelijkheid in de vertaling van Utrecht genoemde trends voor strategische en organisatorische keuzes.

2021 te gebruiken als onderzoeksjaar voor positionering van GGD-en in het zorglandschap.

Utrecht

Reactie bestuur Bij het opstellen van de begroting 2022 worden de vastgestelde uitgangspunten conform de kaderbrief gevolgd. GGDrU volgt de CAO gemeenten.

Het doel van GGDrU is het effectief organiseren en coördineren van de vaccinatiecampagne conform de vaccinatiestrategie van het kabinet. De snelheid van de uitbreiding van de locaties is afhankelijk van de levering van de vaccins. We werken nauw samen met de verschillende gemeenten, veiligheidsregio Utrecht, GGD GHOR NL en de politie. De financiële gevolgen van Covid-19 nihil. De afspraken met het Rijk voorzien in vergoeding van kosten en gederfde inkomsten. De minister licht dit toe in zijn brief aan VNG en GGDen dd. 20 juli 2020. Wij werken in het komende jaar de ontwikkelingen verder uit en komen tot concrete voorstellen aan het algemeen bestuur.

GGDGHOR-NL en VNG zijn met de minister in gesprek over de sturing, rol en positionering van GGD’en in publieke gezondheid.

Kaderbrief 2022 Zienswijze Gemeenten Utrecht Aandacht voor het verkleinen van gezondheidsverschillen en voor de grote impact van covid op de mentale gezondheid en het welbevinden.

Reactie bestuur Over de impact van de coronacrisis op de gezondheid van inwoners in de regio gaan we met de gemeenten verder in gesprek.

Aandacht voor databeveiliging en privacy

Utrecht

Databeveiliging en privacy zijn blijvend onderwerp van aandacht. Het bestuur bespreekt in de vergadering van 31 maart 2021 voorstellen voor verdere ontwikkeling en borging van informatieveiligheid.

Het motto duurzaam ‘binden en boeien’ van het schaarse medische personeel mag uitgebreid worden tot ‘binden, boeien en belonen’

Utrecht

Het bestuur betrekt de component belonen bij de voorstellen voor het binden en boeien van huidige en nieuwe medewerkers.

Verzoek om over bemensing en kwaliteit van infectieziektebestrijding het gesprek met het Rijk te openen.

Utrecht

GGDGHORNL en VNG zijn met de minister in gesprek over de sturing, rol en positionering van GGD’en in publieke gezondheid, met bijzondere aandacht voor infectieziektebestrijding.

Informeren over de uitkomsten Utrecht van het gesprek met de minister over SOA-bestrijding en de vervolgstappen om knelpunten het hoofd te bieden.

De minister heeft de kamer in haar brief van 17-1220 geïnformeerd over haar voornemen om de PrEPregeling uit te breiden. GGDrU ontving vooralsnog geen reactie op de brieven aan de minister met claim voor additionele middelen voor de ASGregeling.

Kaderbrief 2022 Zienswijze Actief communiceren met jongvolwassenen om niet te wachten met het testen op SOA en het hervatten van outreachende en klassikale voorlichting.

Gemeenten Utrecht

Betrokkenheid bij beleidskeuzes Nieuwegein (uitvoering taken) als gevolg van impact coronacrisis

De Ronde Venen In de huidige tijd waarin gemeentebegrotingen erg onder druk staan, vragen wij u uw begroting zo sober mogelijk te houden

Reactie bestuur Met inachtneming van de maatregelen Covid-19 zijn de soa- en seksualiteitspreekuren sinds september 2020 weer geopend voor alle doelgroepen. Op de website van GGDrU wordt de actuele informatie over bereikbaarheid gecommuniceerd. Samenwerking met scholen vindt vooralsnog digitaal plaats, waarbij GGDrU schoolmedewerkers traint in het geven van seksuele en relationele vorming. Contact met netwerkpartners wordt ook online voorgezet, de bijbehorende outreachende voorlichting wordt hervat als de Covid-19 maatregelen dat toestaan. Over de impact van de coronacrisis op de gezondheid van inwoners in de regio gaan we met de gemeenten verder in gesprek. Wij werken in het komende jaar de ontwikkelingen verder uit en komen tot concrete voorstellen aan het algemeen bestuur. Wij werken in het komende jaar de ontwikkelingen verder uit en komen tot concrete voorstellen aan het algemeen bestuur. Deels zullen we als GGD met bestaande capaciteit andere dingen doen. Mogelijk zal blijken dat het nodig is capaciteit op te hogen omdat er meer behoefte is bij onze gemeenten. Dit zal dan in de vorm van maatwerkafspraken plaatsvinden.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10017636/1