PR21.053 Ontwerp begroting 2022 RMN
Tekst van het document
0
Saldo per 31-12Andere reserves Uitkeringen 2022
Exploitatie/ derden
Raming reserves 2022-2024
0
613.300
0
613.300
0
613.300
Reserve eigen risico
0
0
0
0
0
0
0
Onverdeeld resultaat Winstbestemming
0
0
0
0
0
0
0
613.300
0
613.300
0
613.300
0
613.300
Totaal-generaal
mutaties 2025
mutaties 2024
mutaties 2023
saldo per 31-12-2025
613.300
saldo per 31-12-2024
Algemene reserves Algemene reserve
saldo per 31-12-2023
Omschrijving
saldo per 31-12-2022
13.1.
0 613.300
Overige ontvangsten van derden
53
14. Raming voorzieningen 2022 VERMEERDERINGEN
Omschrijving
31-2-2021
Voorziening Groot onderhoud gebouw
60.400
Totaal-generaal
60.400
0
Overige ontvangsten van derden
Exploitatie / derden
Saldo per 31-12Balans / Andere reserves vaste activa 2022
5.000
0
57.000
0
0
8.400
5.000
0
57.000
0
0
8.400
saldo per 31-122025
mutaties 2025
saldo per 31-122024
mutaties 2024
mutaties 2023
Omschrijving
saldo per 31-122023
Raming voorzieningen 2022-2024
saldo per 31-122022
14.1.
Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve
VERMINDERINGEN Ten gunste van:
Voorziening Groot onderhoud gebouw
8.400
5.000
13.400
-4.000
9.400
5.000
14.400
Totaal-generaal
8.400
5.000
13.400
-4.000
9.400
5.000
14.400
54
15. EMU saldo
Omschrijving
2022 x € 1000,-
2023 x € 1000,-
2024 x € 1000,-
Volgens begroting 2022
Volgens meerjarenraming in begroting 2022
Volgens meerjarenraming in begroting 2022
0
0
0
1.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
2.
Mutatie (im)materiële vaste activa
841
157
163
3.
Mutatie voorzieningen
-51
5
1
4.
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
11
-125
0
50
50
50
-953
-77
-212
5.
Berekend EMU-saldo
Ruimte voor uw toelichting Er is geen exploitatieresultaat, alle kosten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten.
55
16. Investeringsplan materieel 2022-2025 (in euro`s) Jaar
wnr
kenteken
Omschrijving
2015
3036
10-BFS-1
Huisvuilwagen
2018
3092
56-BKT-9
Huisvuilwagen
347.000
2018
3094
93-BKV-9
Huisvuilwagen
347.000
2018
3095
97-BKV-9
Huisvuilwagen
347.000
2018
3096
32-BKV-7
Huisvuilwagen
347.000
2018
3097
94-BKV-9
Huisvuilwagen
347.000
2018
3098
33-BKV-7
Huisvuilwagen
2015
3192
92-BFN-7
Huisvuilwagen
328.000
2015
3193
93-BFN-7
Huisvuilwagen
328.000
2016
3194
72-BGS-9
Huisvuilwagen
335.000
2016
3195
14-BGV-2
Huisvuilwagen
335.000
2017
3196
79- BKG-5
Huisvuilwagen
2014
9192
44-BDP-3
Huisvuilwagen
2016
9193
23-BHN-4
Huisvuilwagen
2017
3203
V-541-FK
Fuso Canter
2004
3214
Sneeuwploeg 1.8 m
2018
3216
Aanhangstrooier ESVE
2015
3227
Strooier Syntos 4m3 (IJ)
2015
3228
2014 1990
3253 3254
2014
3255
Sneeuwploeg 2,4 m
2016
3256
Sneeuwploeg 2,4 m
14.000
2016
3257
Zoutstrooier 4 m3
53.000
2016
3258
Zoutstrooier 4 m3
53.000
2016
3259
Zoutstrooier 4 m3
53.000
2016
3263
Zoutstrooier 4 m3
2015
3265
2016
3269
Sneeuwploeg 2,4 mtr
2012
3374
Sneeuwploeg 2.4 m
2014
3375
Zoutstrooier 4m3
51.000
2014
3376
Zoutstrooier 4m3
51.000
2014
3377
Sneeuwploeg 2,4 m
13.000
2014
3378
Zoutstrooier 1m
33.000
2015
3379
Zoutstrooier 4 m3
2014
3380
Sneeuwploeg 2,4 m
2014
3381
Sneeuwploeg 2,4 m
2012
3394
Sneeuwploeg 2.4 m
2013
3396
Stensballe rolbezem
11.000
2013
3397
Stensballe rolbezem
11.000
2014
3398
Sneeuwploeg 2,4 m
2015
3406
VR-277-L
Mitsibushi Fuso smal
51.000
2015
3407
VS-749-B
Mitsibushi Fuso smal
65.000
2016
3408
9-VPF-42
Mercedes trekker
60.000
2016
3409
OL-04-RS
Oplegger
2016
3410
VX-286-D
Pickup
45.000
2015
3416
Aebi MT720
105.000
2015
3417
2018
3418
2013
3473
2022
2023
2024
VP-646-P
DAF AV65NC Sneeuwploeg 2.4 m
341.000 250.000 260.000 71.000 8.000 51.000 52.000 52.000 175.000 15.000 16.000
53.000
Mitsubishi Fuso 3C15
Aebi MT720 V-279-LP
52.000 14.000 12.000
52.000 13.000 13.000 15.000
13.000
20.000
102.000
VW Transporter Compressor (Nieuwegein) Transport
2026
347.000
Strooier Syntos 4m3 (B) BB-BH-60
2025
255.000
51.000 10.000 460.000 1.288.000 1.303.000
568.000 2.424.000
56
Jaar
wnr
kenteken
Omschrijving Transport
2022
2023
2024
460.000 1.288.000 1.303.000
2025
2018
3491
Veegmachine
2017
3492
Veegmachine
2014
3497
Borstelmachine
80.000
2014
3498
Swingo veegmachine
125.000
2016
3501
Onkruidbestrijding unit
36.000
2016
3502
Werktuigdrager
200.000
2016
3508
Werktuigdrager +unit
236.000
2016
3510
Werktuigdrager+unit
236.000
2017
3511
Werktuigdrager+Onkruidunit
241.000
2017
3512
Hand empas
36.000
2017
3516
Hand empas
2016
3542
Hand empas
34.000
2016
3543
Hand empas
34.000
2018
3556
Borstelmachine/kantensnijder
2015
3576
Nimos borstelmachine
2009
3713
69-JSR-5
Citroen C3
2018
3726
RR-671-S
Renault Zoe
2015
3745
80-WN-GL
Aanhanger Henra KPZ 327
2017
3761
RB-211-B
Toyota Yaris
2014
3769
VK-359-R
VW Transporter
37.000
2014
3803
31-BDR-9
Vrachtwagen
200.000
2014
3805
26-WL-GX
Aanhanger 3 asser
35.000
2015
3812
30-BFS-9
Daf 85 haakarm
250.000
2015
3813
85-BFR-2
Daf CF 410
250.000
2016
3815
46-BHG-7
Daf CF 330 + Kraan
2017
3817
09-BLJ-4
DAF CF 410 kraan-haak
2014
3852
VL-949-L
Mercedes Sprinter
2017
3853
VX-352-V
Fuso Canter
2015
3859
V-824-KD
Mercedes Sprinter
2014
3863
perscontainer (3862)
2017
3892
Gejohaak (3815)
2015
3893
Gejohaak (3812)
2014
3899
Gejohaak (3862)
2015
3717
Roll-over Husmann (S)
39.000
2015
3718
Roll-over Husmann (S)
39.000
2015
3719
Roll-over Husmann (S)
39.000
2015
3720
Roll-over Husmann (S)
39.000
2015
3753
Persinstallatie Husmann (S)
37.000
2015
3770
Persinstallatie Husmann (S)
68.000
2015
3771
Persinstallatie Husmann (S)
2013
3797
Asbest container (S)
12.000
2013
3798
Asbest container (Z)
12.000
2016
3741
Mobiele Roll over (Nieuwegein)
2013
3743
Compressor (N)
10.000
2013
3796
Kartonpers (N)
39.000
2014
3710
Roll-over Husmann (BA)
40.000
2014
3711
Roll-over Husmann (BA)
40.000
2014
3775
Stationaire pers grof (BA)
39.000
2014
3776
Stationaire pers grof (BA)
39.000
2016
3740
Mobiele Roll over (IJsselstein) Transport
2026
568.000 2.424.000 259.000 230.000
36.000
120.000 85.000 23.000 34.000 12.000 21.000
260.000 265.000 42.000 48.000 43.000 42.000 27.000 30.000 29.000
68.000
115.000
115.000 1.015.000 2.066.000 2.497.000 1.824.000 3.067.000
57
Jaar
wnr
kenteken
Omschrijving Transport
2011
3787
2022
2023
2024
2025
2026
1.015.000 2.066.000 2.497.000 1.824.000 3.067.000
Perscontainerinstallatie
Nieuw
Afzetcontainers
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
2016
8003
2018
8012
DFSK elektrisch voertuig
45.000
2020
8030
VFF-01-F
Volkswagen transporter
31.000
2010
8041
2-VHK-58
Toyota Dyna Truck
47.000
2010
8051
45-BV-JN
Toyota Dyna Truck
2017
8062
V-683-JX
Fuso dubbele cabine
2010
8071
1-VHF-64
Toyota Dyna Truck
2009
8081
72-VZV-1
Toyota Dyna Truck
2018
8092
V-675-NL
Fuso open laadbak
2018
8309
VV-798-S
Dacia Dokker
Anssems Aanhangwagen Totaal generaal
28.000
61.000 47.000
61.000 61.000
47.000 56.000 5.000 1.075.000 2.126.000 2.585.000 1.978.000 3.494.000
58
16.1 Investeringsprogramma inzamelmiddelen 2022-2025
Inzamelmiddelen
2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
Type
Gemeente
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
euro
euro
euro
euro
euro
OGC
Baarn
14
8
3
124.000
72.000
0
0
29.000
OGC
Bunnik
OGC
IJsselstein
OGC
Nieuwegein
13
OGC
Soest
109
OGC
Zeist
90
16
75
334
42
94
Totaal
2026
8
6
0
71.000
0
55.000
0
0
100
6
3
3
884.000
0
55.000
28000
29.000
7
21
11
115.000
162.000
64.000
197000
105.000
2
964.000
0
0
0
19.000
30
17
796.000
144.000
690.000
282000
163.000
54
36
2.954.000
378.000
864.000
507.000
345.000
18
59
185 178 157 150 224 221 198 170 178 179 168
147
189
180
Restafval kilo per inwoner
63% 65% 70% 72% 50% 50% 59% 67% 68% 69%
68%
75%
62%
65%
Percentage recycle
32.624 33.034 24.487 25.046 28.362 28.340 16.369 17.651 8.424
8.838
13.240
14.512
123.506
127.421
Algemeen totaal
10.200 1.760 20 11.980 10.100 1.412 22 11.534 6.400 928 15 7.343 6.100 900 20 7.020 12.700 1.526 10 14.236 12.800 1.253 8 14.061 5.604 1.163 8 6.775 5.000 786 20 5.806 2.400 304 8 2.712
2.400 312 4 2.716
3.500 684 10 4.194
3.200 456 8 3.664
40.804 6.365 71 47.240
384 14.126 480 14.279
15 5 6
367 9.594
18 5 12 66 600 800 3.400 328 69 1.170 196 50 75 48 236 1.750 1.000 1.072 150 22 240 11.845
40 420 120 27 120 19 95 935 230 500 75 20 5 96 5.712
20 3 2
62 584 106 30 30 24 118 900 300 794 75 26 5 98 6.122
40 2
360 510 2.000
39.600 5.119 82 44.801
350 10 450
2021
90 5 5 70 1.400 980 6.621 700 100 1.300 700 106 150 15 300 3.405 1.000 1.900 275 60 100 552 20.644
Zeist
38 5 5 50 1.150 820 6.400 350 70 850 500 77 150 26 160 2.700 1.200 1.005 225 35 500 288 17.144
2022 344 18 542 6 98 5 8 82 1.600 778 7.200 626 116 1.800 218 108 150 90 254 3.400 1.400 1.800 275 50 100 432 21.500
250 10 280
2021
234 12 306 1 48 5 8 88 1.300 744 6.700 354 74 1.230 200 77 150 48 166 2.700 1.500 1.084 225 32 500 240 18.026
Soest
16 220 2.680 700 1.030 275 40
180 10 550
2022
54 230 2.700 700 1.078 275 34
220 5
2021
Nieuwegein
2022
1.120 550 4.400 410 100 1.100 240 95
220 4 314
2021
IJsselstein
2022
11 5 8 70 610 800 2.568 230 60 800 150 50 75 16 190 1.740 634 810 150 25
110 5
2021
45 585 1.230 2.500 300 40 620 110 38 75 15 105 1.200 500 740 130 20 250 216 9.046
Restafval Grof afval Asbest Totaal verbranden/storten
Bunnik
104 5
2022 254 6 392 6 24 5 10 90 1.200 390 4.200 412 102 1.330 212 95
170 5 110
2021
Geraamde afval en grondstoffen ( x 1.000 kilo)
1 24 3 5 44 400 484 1.900
144 8 208 1 34 2 8 58 700 1.138 3.300 374 52 880 168 38 75 32 134 1.300 700 950 130 20 250 144 10.848
1.280 45 1.390 214 25 26 235 5.225 4.890 24.489 1.990 410 5.090 1.820 393 570 107 1.070 12.660 4.264 5.985 1.130 200 855 1.903 76.266
2022
1.300 53 1.762 15 246 25 51 428 5.800 4.334 26.700 2.094 475 6.994 1.100 398 480 296 1.138 12.750 5.600 6.778 1.130 184 855 1.634 82.620
2021
Baarn
AEEA Autobanden Bouw en Sloopafval Cartridge Dakbedekking teerhoudend EPS Frituurolie Gipsafval en betongas Glas Groenafval gemengd Groente, Fruit en Tuin Afval Grond ongekeurd herbruikbaar Harde Kunstoffen Hout B Hout C KCA Luiers Matrassen Metalen Papier en Karton Afval PMD Puin Textiel Vlakglas Herbruikbaar huisraad Herbruikbaar grofafval Totaal hergebruik/recycling
Afvalstoffen
2022
RMN
17. Raming afval en grondstofhoeveelheden
60
472 258 916 250 1 1.167
413 735 262 2 999 1.412 80 14 66
193 394 66 1 461 654 78 8 69
210 355 107 0 462 672 76 9 67
320 579 150 1 730 1.050 79 11 68
453 477 159 1 637 1.090 75 12 63
6.734 1.374 8 8.116 10.826 88 10 78
10.894 85 11 74
5.995 1.714 8 7.717
7 -21 -160 27 7 24 -37 -115 0 8
27 13 14 3 3 -9 -56 10 4
Saldo per ton
7 -8 15 603 9 16 88 75 47 16 7 -48 -193 8 10
51 753 1.667 376 2 2.045 2.798 86 9 77
7 -34 15 656 9 16 88 75 47 16 7 -48 -145 0 10
52 821 1.487 472 2 1.961 2.782 84 11 73
5 -15 20 611 5 12 58 54 34 16 11 -26 -166 0 5 -21 75 704 1.074 201 2 1.277 1.981 81 14 67
9 -28 18 640 5 16 84 22 34 16 21 -27 -115 0 6 0 75 808 924 289 2 1.215 2.023 81 15 66
482 2.104 331 1 2.436 2.918 103 7 95
2.017 425 1 2.443 2.915 103 6 97
1.425 87 11 76
-2
9 37 11 14 3 11 -19 -41 0 6
8 -15 23 307 7 13 82 25 19 11 19 -30 -56 0 7 -15 14 411 6 15 70 25 41
23
23
10
12
-8 13 183
56
56
37
39
72
51
-3 9 -26 10 392 6 20 84 23 41
-29
-29
2021
-21
-2 7 -14 20 234 4 1 51 16 28 8 7 -19 -104 30 6
14
12
Zeist
2022
-19
2021
-15
-3 7 -13 20 310 5 13 74 21 28 8 21 -38 -75 0 8
20
37
Soest
2022
-21
2021
5 -9 12 174
5
6
-19
Algemeen totaal
Af: Uitkering afvalfonds
Nieuwegein
2022
7 -13 25 232 5 8 58 16 19 11 9 -23 -71 17 5
2021
6
-9
IJsselstein
2022
3
-9
2021
-16
Restafval Grof afval Asbest Totaal verbranden/storten
Gemiddeld per ton
Bunnik
2022
41 -1 5
2021 -18
2022
Geraamde verwerkingskosten ( x € 1.000)
-18
2021
Baarn
-111 0 185 0 55 0 -4 26 -73 107 2.274 29 52 352 199 183 54 44 -146 -750 92 37 -21 0 126 0 2.710
-112 0 224 -1 64 0 -6 45 -125 98 2.479 32 87 449 177 183 54 103 -199 -547 0 45 0 0 127 0 3.177
AEEA Autobanden Bouw en Sloopafval Cartridge Dakbedekking teerhoudend EPS Frituurolie Gipsafval en betongas Glas Groenafval gemengd Groente, Fruit en Tuin Afval Grond ongekeurd herbruikbaar Harde Kunstoffen Hout B Hout C KCA Luiers Matrassen Metalen Papier en Karton Afval PMD Puin Textiel Vlakglas Herbruikbaar huisraad Herbruikbaar grofafval Totaal hergebruik/recycling
Afvalstoffen
2022
RMN
18. Geraamde verwerkingskosten afval en grondstoffen
61