Document · PDF

PR21.002 Kaderbrief 2022 RMN

Overige evenementen 28 september 2021, gemeente ZeistBij agendapunt: Ontvangen stukken5.865 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RMM

REINIGINGSBEDRIJF \ MIDDEN NEDERLAND

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

451971 Ontv. Griffie 08-12-2020

Ons kenmerk:

Betreft: Bijlage: Datum:

U20-330/LO kaderbrief 2022 1 (bijlage grondstoffen en ver erkingskosten 2022) 24 november 2020

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Hierbij hebben wij het genoegen u conform het bepaalde in de WGR artikel 34b onze kaderbrief aan te bieden voor de begroting RMN 2022. Algemeen financiële kaders Personele lasten

De stijging van de loonkosten is gebaseerd op onderstaande tabel Prijsindexen CPB* en CEP 2020 uit de meicirculaire gemeentefonds 2020. Als percentage voor 2022 wordt de mutatie prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers van 2,1% 1 aangehouden. Conform de bestendige

gedragslijn wordt hierbij de dakpannenconstructie toegepast. Dit is een methodiek waarbij het verschil tussen de toegepaste indexatie in de begroting en de werkelijke indexatie wordt gecorrigeerd in de volgende begroting. Prijsindexen CPB* CEP 2020

Prijs bruto binnenlands product (pbbp) Prijs nationale bestedingen (pnb) Nationale consumentenprijsindex (cpi) Loon oet sector o erheid Prijs overheidsconsumptie, belonin werknemers Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)

2020

2021

2022

1,8 1,9 1,7

3,0 2,6 1,8

3,1 2,8 1/7

2023

2024

2025

1,6

1/6 1/6 2,4 2,1

1,5 1,6 2,2

1,5 1,4 1,6 2,1

2,0 1,5

1,7 1,5

1,4 1,4 1,6 2,1 1,8 1,5

1/5

Bron: Meicirculaire gemeentefonds 2020

Het uurtarief van de buitendienst wordt daarnaast bepaald door de productieve uren per medewerker per jaar. Het normatieve aantal productieve uren is aangepast naar 1402 uur per jaar (1450 uur in 2021). Het aantal productieve uren is opnieuw berekend op basis van de huidige wet en regelgeving (o.a. CAO en personeelshandboek RMN) en getoetst aan de

1 T.o.v. de begroting 2021

www.rmn.

RMN

RE iGINGSBEDRIJF\ MIDDEN NEDERLAND praktijkcijfers bij RMN (o.a. gemiddeld ziekteverzuim, leeftijdsopbouw i.v.m. bovenwettelijk verlof). Tevens is afgesproken dit jaarlijks te monitoren en indien nodig bij te stellen.

Materiële lasten De kosten van materieel waaronder brandstof, onderhoud, verzekeringen en afschrijvingen worden geïndexeerd op basis van bovengenoemde tabel. Als percentage voor 2022 wordt de prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) van 1,5% t.o.v. de begroting 2021 aangehouden.

Verwerkingskosten A VU De ontwerpbegroting 2022 van de AVU is ten tijde van het opstellen van de kaderbrief nog niet beschikbaar. Door RMN worden de te verwachten tonnages van de afvalstromen ten behoeve van de ontwerpbegroting 2022 aan de AVU doorgegeven. Hierdoor kan er geen verschil ontstaan als gevolg van andere hoeveelheden, alleen tariefverschillen kunnen nog effect

hebben op de primaire begroting RMN 2022. De in de begroting van de AVU opgenomen bijdrage per gemeente worden derhalve integraal verwerkt in de primaire RMN begroting. Zie bijlage 1 grondstoffen en verwerkingskosten 2022 voor een totaal overzicht van de geprognotiseerde gewichten en verwerkingskosten. In de ontwerpbegroting is voor GHA een tarief van € 247,27, voor HA € 138,36 en voor GFT € 84,90 per ton aangehouden. Als vergoeding voor oud papier is een tarief van € 45,- per ton aangehouden. Voor glas een vergoeding van € 24,- per ton. De kosten zijn vooralsnog geraamd

op het niveau van de begroting 2021 en worden zodra de ontwerpbegroting 2022 van de AVU bekend is verwerkt in de definitieve stukken. De opbrengsten voor papier staan zwaar onder druk, de eindverwerkers stellen steeds zwaardere eisen aan de kwaliteit van het papier. De gehanteerde opbrengst in AVU verband is nog steeds beter dan die momenteel in de markt wordt gehanteerd. De AVU heeft regelmatig overleg met de papierverwerker om de actuele situatie te monitoren. Er loopt een onderzoek naar aanbesteding textielverwerking in AVU verband. Een voorstel hiertoe is in de maak.

Vergoeding PMD Als vergoeding voor het bruto ingezameld gewicht wordt voor de begroting 2022 een tarief van €231,- per ton ingezameld PMD aangehouden. Zodra het werkelijke tarief voor 2022 bekend is, wordt dat indien mogelijk nog meegenomen in de begroting 2022. Voor de gemeente Nieuwegein geldt de vastgestelde vergoeding voor nascheiding, zijnde € 8,90 per ton ter nascheiding aangeboden hoeveelheid restafval. Overige verwerkingskosten Wat de overige verwerkingskosten betreft wordt aangesloten op de contractueel vastgelegde tarieven. Daar waar contracten aflopen worden de tarieven bepaald op basis van de meest recente marktontwikkelingen. Directe kosten Dit zijn kosten die rechtstreeks toe te wijzen zijn aan een taak. Hieronder vallen ook de kosten van overhead die rechtstreeks verbonden zijn en alleen gebruikt worden ten behoeve van een

specifieke (additionele) taak. Indexatie voor algemene prijsontwikkeling geschiedt eveneens www.rmn.

RMH

REINIGINGSBEDRIJF \ MIDDEN NEDERLAND conform de bovenstaande tabel waarbij het percentage van 1,6% van de consumentenprijsindex wordt toegepast. Beheerskosten Dit betreffen de kosten van de binnendienst, de kantoorkosten en huisvestingskosten inclusief de kantinekosten. Indexatie voor algemene prijsontwikkeling geschiedt eveneens conform de bovenstaande tabel waarbij het percentage van 1,6% van de consumentenprijsindex 2022 wordt toegepast. Financieringskosten De rekenrente wordt berekend conform het model van de commissie BBV over de gefinancierde activa en resulteert in een rekenrentepercentage van 1,25%. Overhead Het gemiddelde overhead-percentage komt voor 2022 uit op circa 16,5%, 1,5% lager dan de 18,0% uit het jaarverslag 2019.Ter dekking van de overhead hanteren we een opslag van 24% op de directe man- en tractie-uren. Daarnaast hanteren we een opslag van 5% op zowel de verwerkingskosten als op de, rechtstreeks op de taken geboekte, overige directe kosten.

Efficiëntie De gemeenten hebben RMN gevraagd om bij het opstellen van de begroting 2022 nog kritischer te kijken naar de opbouw en samenstelling en te zoeken naar in de bedrijfsvoering te verwerken efficiëntie maatregelen. Daarnaast zal RMN de gemeenten een aantal besparingssuggesties doen in de wijziging van de opdrachten aan RMN, die kunnen leiden tot besparingen voor de gemeenten. RMN werkt continu aan het verbeteren van de efficiëntie en zal ook bij het opstellen van de

begroting 2022 kritisch blijven kijken waar kansen liggen die kunnen worden benut en doorgevoerd. Zo wordt er gewerkt aan het verbeteren van de uitvoering van de taken door gebruik te maken van ondersteunende middelen, zoals Jewel (tooi voor straatreiniging) en de inzet van boordcomputers. Tevens wordt momenteel de bedrijfssoftware aanbesteed, die in de toekomst gaat helpen bij het verbeteren van de dienstverlening en verlaging c.q. beheersing van de kosten.

In de begroting 2021 (deels) en 2022 (geheel) is reeds een ambitie verwerkt m.b.t. de gehanteerde uitgangspunten bij de invoering van VANG maatregelen. De uitvoering in de praktijk zal aantonen of deze aannames haalbaar zijn. Beleidsmatige kaders RMN is een uitvoeringsorganisatie van de verbonden gemeenten en is niet beleidsbepalend. Het beleid van de gemeenten wordt vertaald naar de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en uitgewerkt in een producten- dienstencatalogus. De producten en diensten zijn vervolgens in de begroting financieel doorgerekend met behulp van de in de kaderbrief aangegeven kaders. Nieuw beleid wordt na ontvangst van de opdracht vanuit de betreffende gemeente verwerkt in de DVO en de begroting.

www.rmn.

RMH

REIMGINGSBEDRIJF\

MIDDEN NEDERLAND VANG ambitie (van afval naar grondstoffen): • Soest Algehele invoer van de maatregelen bij laagbouw en de invoering van (semi) ondergrondse voorzieningen bij hoogbouw voor GFT inzameling. • Baarn

Afhankelijk van de besluitvorming zal de begroting worden gecorrigeerd voor invoering van bronscheiding bij hoogbouw. • IJsselstein Volledige invoering van de maatregelen bij laagbouw en de plaatsing van GFT voorzieningen bij hoogbouw en 75% realisatie van de invoering van maatregelen bij hoogbouw. • Zeist Volledige invoering van de invoering van de vierde minicontainer voor PMD bij laagbouw inclusief plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers voor percelen met kleine oppervlakte en omwisselen van de restafval containers voor PMD containers. • Nieuwegein Nieuwegein heeft gekozen om vanaf 1 januari 2021 PMD na te scheiden in plaats van bronscheiding. De effecten daarvan worden verwerkt in de begroting vanaf 2021. • Bunnik De gemeente Bunnik werkt aan nieuw afvalbeleid en heeft nog geen opdracht aan RMN gegeven voor het invoeren van VANG maatregelen. Klimatologische invloeden en staat van inrichting van de openbare ruimte Ongewenste kruiden op en langs de bestrating De laatste jaren hebben wij te maken met veranderingen in het klimaat. De winterperiode zijn korter, de temperatuur is hoger. De invloed van het klimaat heeft (in)direct effect op het beheer van ongewenste kruiden op en langs de bestrating. Flet seizoen om de ongewenste kruiden te bestrijden begint eerder maar loopt ook langer door tot eind oktober, begin november.

Meer hand, machinaal -vegen, meer borstelen / Wave (1 maand tot 6 weken extra inzet). Inrichting openbare ruimte De inrichting van de bestrating klinkers, tegels, zijn op diverse locaties uit het verband. De voegen tussen de klinkers en tegels zijn te wijd. Flet effect is dat de ongewenste kruiden, mossen, ruimte hebben om te groeien. Wij moeten meer inzet leveren om de afgesproken kwaliteit te halen. Meer vegen, meer borstelen en Wave. Technische staat bestrating In de openbare ruimte zijn diverse straten de bestratingsmaterialen sterk verouderd, versleten. De bestrating is vatbaarder voor aanslag mos en ongewenste kruiden. Meer vegen, meer borstelen en Wave.

reinigingsbedrijf\

MIDDEN NEDERLAND De voegwijdte in de verharding moet binnen de betreffende gemeente onder de aandacht worden gebracht. Het is niet realistisch om van RMN te vragen c.q. te verwachten dat zij dit herstellen. Het betreft hier een structureel probleem dat door de hele wijk speelt en niet een incidentele plek waar door werkzaamheden, transport, ed. het straatwerk is gaan wijken;

Uit de monitoring en de toelichting van Beheeraccent blijkt dat de slijtage aan diverse elementen achteruitgaat waardoor de beeldkwaliteit niet meer voldoet. In het algemeen komen de aandachtpunten in het voorbeeld ook voor bij andere gemeente, oude wijken met veel klinkers en tegels in de bestrating, bijvoorbeeld de gemeente Baarn (straten in beeld brengen, monitoren). Technische verandering van kolken naar lijngoten Bij diverse gemeente Zeist, Soest en Baarn zijn de straatkolken in diverse straten vervangen door lijngoten dat heeft direct invloed op de hoeveelheid inzet. Op een straat van 100 meter staan gemiddeld 4 a 5 straatkolken de handeling zal +/- zo n 10 minuten in beslag nemen. Echter de lijngoten met een lengte van 100 meter vragen veel meer inzet, meer handelingen. Overeen lengte van 100 meter zijn wij +/- 4 uur bezig (meer handelingen / bewerkelijk).

Bladval De warme zomers van de afgelopen jaren hebben direct invloed op de bomen. Een lange periode van droogte / hoge tempreturen geeft vroeg tijdig bladval, vruchtval. Dat vraagt meer inzet van medewerkers met bladblazers en veegmachines (gemeente Zeist). Vervanging en uitbreiding van de ondergrondse containers In de begroting zijn de kapitaallasten en onderhoudslasten van de ondergrondse containers in

lijn gebracht met het huidige areaal inclusief reguliere vervanging en uitbreiding vanwege de invoering van VANG maatregelen. De onderhoudskosten zijn aangepast naar het kostenniveau behorend bij het gedurende de levensduur goed kunnen laten functioneren van de containers.

Prullenbakken De gemeente Zeist heeft de laatste jaren flink uitgebreid en inmiddels 230 prullenbakken meer staan dan de oorspronkelijke 620 prullenbakken. De nu getelde 850 prullenbakken hebben direct invloed op de benodigde uren om deze te legen. Veegmachine De inzet van uren op het product machinaal vegen in de gemeente Baarn zijn verhoogd met 160 uur, de uren komen uit het product honden. Het product honden is komen te vervallen.

Additionele taken IJsselstein Met betrekking tot de uitvoering van de taken in de openbare ruimte in IJsselstein is in afwachting van besluitvorming vastgehouden aan het bestaande takenpakket derhalve met inbegrip van de beheerstaak.

RMH

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND Wij vertrouwen erop u de kaders voor de begroting met deze kaderbrief voldoende duidelijk te hebben gemaakt.

Geraamde verwerkingskosten (x € 1.000) RMN

Baarn

Bunnik

Nieuwegein

IJsselstein

Zeist

Soest

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

AEEA

-112

-111

-16

-19

-9

-18

-21

-15

-19

-21

-29

Autobanden Bouw en Sloopaf al Cartridge Dakbedekking teerhoudend

0 224

0 185 0 55 0

Afvalstoffen

EPS Frituurolie Gipsafval en betongas Glas

-1

64 0

41 -1

-3

-2

-3

-6

-4

-128

-73

-16

-13

-9

-8

-1

-14

-27

25 232 5 8 58 16 19 11 9

12 174

13 183

9 37 11 14 3 11

27 13 14 3 3

20 310 5 13 74 21 28 8 21

20 234 4 1 51 16 28 8 7

10 392 6 20 84 23 41

-2

-15

-26

-15

-36

-8

18 640 5 16 84 22 34 16 21

20 611 5 12 58 54 34 16 11

15 656 9 16 88 75 47 16 7

15 603 9 16 88 75 47 16 7

107

2.479

2.274

32 87 449 177 183 54 103

29 52 352 199 183 54 44

23 307 7 13 82 25 19 11 19

-199

-146

-30

-23

-19

-9

-38

-19

-37

-21

-27

-26

-48

-544

-750

-56

-71

-38

-56

-75

-104

-115

-160

-115

-166

-145

-193

0 45 0 0 127 0

92 37

0 7

17 5

0 6

10 4

30 6

27 7

0 6 0

0 5

0 10

8 10

-21

0 126 0

3.177

2.710

452

320

213

193

412

258

471

482

810

704

819

753

Restaf al Grof afval Asbest

5.995

6.734

331 1

924 289 2

1.667

425 1

201 2

472 2

376 2

7.717

8.116

735 262 2 999

916 250 1

Totaal verbranden/storten

394 66 1 461

1.487

355 107 0 462

1.074

579 150 1 730

2.104

1.374

477 159 1 637

2.017

1.714

1.167

2.443

2.436

1.215

1.277

1.961

2.045

Alge een totaal

10.894

10.826

1.089

1.050

675

654

1.411

1.425

2.914

2.918

2.025

1.981

2.780

2.798

86 11

88 10 78

75 12 63

79 11 68

76 9 67

78 8 69

80 14 66

87 11 76

103 6 97

103 7 95

81 15 66

81 14 67

8 11 73

86 9 77

Groenaf al gemengd Groente, Fruit en Tuin Afval Grond ongekeurd herbruikbaar Harde Kunstoffen Hout B Hout C

KCA Luiers Matrassen

etalen Papier en Karton Afval

PD Puin Textiel Vlakglas Herbrui baar huisraad Herbruikbaar grofafval Totaal hergebrui /recycling

Gemiddeld per ton Af: Uitkering afvalfonds Saldo per ton

411

6 15 70 25 41

-21

\ REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDER ND

College van burgemeester en wethouders en gemeenteraad Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk:

Betreft: Bijlage: Datum:

U20-329/LO Gewijzigd proces kadernota/brief RMN 24 november 2020

Geacht college en leden van de gemeenteraad,

Het dagelijks bestuur van RMN heeft besloten om in plaats van een kadernota in december een kaderbrief uit te brengen waarin de te hanteren kaders aan de gemeenten kenbaar worden gemaakt. De behandeling en het aanbieden van de begroting én de daarin opgenomen kaders wordt daarmee twee maanden vervroegd, zodat de gemeenten meer tijd hebben voor het geven van een zienswijze. Tevens kunnen direct de uitgangspunten uit de AVI) begroting worden opgenomen in de begroting van RMN.

Werkwijze met betrekking tot de kadernota RMN brengt sinds 2015 een kadernota uit, als onderdeel van de P&C cyclus. In oorsprong is uitgegaan van een kadernota, waarin de deelnemende gemeenten meegenomen worden in de kaders op basis waarvan de begroting wordt opgesteld. Hierbij moet gedacht worden aan uitgangspunten welke zijn teruggebracht tot (financiële) gevolgen van reeds door de raad vastgestelde beleidswijzigingen en algemene ontwikkelingen op het gebied van salarissen en afvalhoeveelheden.

RMN heeft geen beleidsbevoegdheden en zal derhalve geen beleidswijzigingen in de raad brengen. RMN adviseert (via de beleidsambtenaar) de gemeenten over beleidszaken. Gemeenten formuleren en besluiten zelf over het beleid betreffende de RMN producten. Hiervoor geldt in elke gemeente de eigen raadsdynamiek. De financiële consequenties van de

beleidswijzigingen zijn bij het besluit al aan de raad kenbaar gemaakt, RMN herhaalt deze slechts in de RMN kadernota c.q. begroting. De praktijk leert echter dat gemeenten exact willen weten wat de financiële consequenties zijn van de in de RMN kadernota genoemde uitgangspunten. Het gevolg daarvan is dat RMN in augustus van voorbeeldjaar 2020, de begroting voor het jaar 2022 al aan het uitwerken is. De kadernota wordt op zijn vroegst in oktober door het dagelijks bestuur van RMN aan de gemeenten aangeboden, om vervolgens de raadsprocedures in te gaan. Het is nog geen enkele keer gelukt om de kadernota vervolgens in december vastgesteld te krijgen vanwege de benodigde proceduretijd.

RMH

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND Kadernota in relatie tot de begroting

De ontwerpbegroting wordt in april door het dagelijks bestuur van RMN aangeboden aan de gemeenten ten behoeve van de raadsprocedures. Voor de raadsprocedures wordt de wettelijk vastgestelde termijn in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen van 8 weken aangehouden, waardoor het algemeen bestuur van RMN in juli de begroting definitief kan vaststellen.

Artikel 35 WGR Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenscha elijk orgaan zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben meermalen verzocht de proceduretijd van 8 weken op te rekken omdat in de praktijk de diverse raads- en bestuurscycli van RMN niet synchroon lopen. Oprekken van de termijn aan de achterkant is, gelet op wet- en regelgeving niet mogelijk. Dat zou betekenen

dat de ontwerp begroting eerder dan april door het dagelijks bestuur van RMN behandeld moet gaan worden. Indien dat mogelijk zou zijn, betekent dit dat de begroting én de kadernota gelijktijdig uitgebracht gaan worden, hetgeen de waarde van de kadernota teniet doet. Het vervangen van de kadernota door een kaderbrief, geeft ruimte om de proceduretijd voor gemeenten te verruimen. De ontwerpbegroting 2022 zal in februari 2021 worden aangeboden aan de gemeenten i.p.v. in april 2021. Kadernota in relatie tot wetgeving

De WGR zegt met betrekking tot de kadernota: Artikel 34a WGR Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. De Wet geeft derhalve geen noodzaak om de kaders eerder dan april van elk jaar aan te bieden. In de GR van RMN is opgenomen:

Artikel 25 lid 2 Het dagelijks bestuur zendt voor 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waar oor de begroting dient, de algemene en financiële kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Relatie tot de AVU Gemeenten geven meermaals (terecht) aan dat de RMN begroting en de AVU begroting op elkaar moeten worden afgestemd. Ten tijde van het opstellen van de kadernota RMN is de AVU begroting nog niet in procedure. De AVU brengt geen kadernota uit.

De kadernota RMN wordt dus vastgesteld zonder dat de AVU begroting bekend is. De RMN begroting wordt vervolgens in overeenstemming met de AVU begroting gebracht en past dan

niet altijd meer binnen de kaders van de vastgestelde kadernota RMN. Dit geeft onduidelijkheid, frustratie en extra werk in het kader van advisering.

RMM

REINIGINGSBEDRIJF \ MIDDEN NEDERLAND

Werksituatie RMN De interne organisatie RMN wordt geconfronteerd met meer regelgeving op het gebied van o.a. archivering, AGV, BBV, maar ook steeds meer beleidsondersteunende vragen vanuit de gemeentelijke organisaties. RMN heeft geen beleidscapaciteit en moet de aanvullende zaken op het gebied van regelgeving binnen de bestaande formatie zien op te lossen. De rek is uit de organisatie. Gelet op de druk op de organisatie in de maanden december tot en met maart is het onmogelijk om zowel de kadernota als de begroting eerder uit te brengen zonder dat onrealistische, niet goed doorgerekende cijfers gepresenteerd worden. Aangezien de begroting van RMN gebruikt wordt als basis voor de vaststelling van de afvalstoffenheffing is een realistische raming van groot belang.

Besluit Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om met ingang van het begrotingsjaar 2022 de begroting uit te brengen, waarin direct de uitgangspunten uit de AVU begroting worden opgenomen en in plaats van een kadernota in december een kaderbrief uit te brengen waarin de te hanteren kaders worden aan de gemeenten kenbaar worden gemaakt. In de kaderbrief komen de volgende punten aan de orde: • De algemene uitgangspunten m.b.t. salaris aanpassingen a.g.v. cao afspraken • De algemene uitgangspunten m.b.t. prijsontwikkelingen in de markt • De gehanteerde verwerkingskosten van de via de AVU afgevoerde afval- en grondstofstromen • De gehanteerde hoeveelheden afval en grondstofstromen • De verwerkte beleidswijzigingen/kaders per gemeente Deze kaders worden besproken met de beleidsambtenaren in het overleg ter voorbereiding van de begroting. Hiermee worden de behandeling en het aanbieden van de ontwerpbegroting én de daarin opgenomen kaders twee maanden vervroegd. Met de gewijzigde werkwijze wordt, met in achtneming van geldende wet en regelgeving,

bereikt dat: • De wens van de gemeenten om het begrotingsproces een langere doorlooptijd te geven • De wens van de gemeenten om de begroting met de AVU af te stemmen • De resultaten van de conceptbegroting kunnen worden verwerkt in de gemeentelijke voorjaarsnota s • RMN kan zich in het 4e kwartaal richten op het opstellen van de begroting en in het 1e kwartaal met het opstellen van de jaarrekening • In het proces is voldoende ruimte om met (financiële) beleidsambtenaren van de gemeenten te overleggen De kaderbrief 2022, die wij u separaat toesturen, is al conform deze nieuwe werkwijze opgesteld.

\ REIMGINGSBEDRIJF \ MIDDEN NEDER D

College van burgemeester en wethouders Deelnemende gemeenten

Ons kenmerk:

Betreft: Bijlage: Datum:

U20-328/LO Besparingssuggesties gemeenten in opdracht aan RMN 24 november 2020

Geacht college,

Op 23 september 2020 heeft RMN u laten weten aandacht te hebben voor de financiële positie van de deelnemende gemeenten en aangekondigd dat wij naast de, in de bedrijfsvoering te verwerken efficiencymaatregelen, u ook suggesties zullen voorleggen op basis waarvan u, door middel van wijziging in de opdrachten aan RMN, mogelijke besparingen kunt realiseren. In deze brief zullen we deze suggesties toelichten, zodat u deze ambtelijk kunt onderzoeken en de politieke en maatschappelijke haalbaarheid kan toetsen.

Belangrijke toekomstige (prijs) ontwikkeling Vanaf 2022 zal voor grof restafval een tarief van € 247,-- per ton gaan gelden. Dat betekent een forse lastenverzwaring voor de exploitatie van de recyclingstations. Door demontage van bijvoorbeeld bankstellen en verscherpt toezicht op de grof restafvalcontainer (bijvoorbeeld in

combinatie met een kringloopbedrijf) moet het mogelijk zijn 60% van deze restafvalstroom om te buigen naar grondstofstromen.

De gemiddelde verwerkingsprijs van de grondstofstromen op het recyclingstation ligt om en nabij de € 200,- onder de grof restafvalprijs. Als het mogelijk is om 60% van de hoeveelheid grof restafval op de recyclingstation om te buigen naar grondstoffen, betekent dit een besparing op de verwerkingskosten van € 568.000,-, daarnaast betekent dit ook nog eens een verlaging van de hoeveelheid grof restafval met 11 kilo per inwoner per jaar. Voor demontage en verscherpt toezicht moeten dan wel kosten worden uitgegeven, maar daar kan de bespaarde € 568.000,- uitstekend voor worden aangewend. Per station zal moeten worden bepaald wat de mogelijkheden zijn.

RMH

reimgingsbedrijf\

MIDDEN NEDERLAND De beschikbare financiële ruimte per station ziet er als volgt uit: Gemeente

Om te buigen Grof restafval

Financiële ruimte

Baarn

280 ton

€ 56.000,-

Bunnik

218 ton

€ 43.500,-

IJsselstein

503 ton

€ 100.500,-

Nieuwegein

473 ton

€ 94.500,-

Soest

630 ton

€ 126.000,-

Zeist

737 ton

€ 147.500,-

Totaal

2841 ton

€ 568.000,-

Efficiency maatregelen verwerkt in de kaderbrief 2022 In de begroting 2022 worden efficiencymaatregelen, welke doorgevoerd kunnen worden zonder opdrachtwijziging, reeds verwerkt. De reeds in opdracht ontvangen wijzigingen in beleid worden ook verwerkt. In de loop van 2021 zal de praktische invulling hiervan nogmaals kritisch tegen het licht worden gehouden en waar mogelijk worden bijgesteld. We beseffen ons terdege dat efficiencymaatregelen nooit voldoende zullen zijn om de sterk stijgende kosten van afvalverwerking weg te werken, echter hopen hiermee wel een bijdrage te leveren aan de verlichting van deze kostenstijgingen.

Mogelijke wijzigingen in opdracht aan R N Bij de interne uitvraag met betrekking tot de ontwikkelingen t.b.v. de begroting 2022 is tevens de vraag gesteld na te denken over mogelijke aanpassingen in onze opdracht en daarmee een

kosten-verlichting te realiseren. Niet gehinderd door politieke of maatschappelijke haalbaarheid zijn suggesties geopperd, welke wij u bij deze willen voorleggen. Het idee is om deze ambtelijk te bespreken en vervolgens voor nader onderzoek en/of directe opdrachtwijziging voor te dragen.

Afhankelijk van de snelheid van (politieke) besluitvorming kunnen wijzigingen worden verwerkt in een begrotingswijziging 2021 dan wel in de concept begroting 2022. Onderstaand geven wij per gemeente de door ons gegeven suggesties:

www.rmn.

REINIGINGSBEDRIJF MIDDEN NEDERLAND Baarn Stop met gratis o halen van grof afval door het kringloopbedrijf. De gemeente Baarn betaalt nu aan het kringloopbedrijf een vergoeding van ongeveer € 170.000,-, daarnaast ontvangt het kringloopbedrijf voor het ingezamelde elektronisch afval een vergoeding van Wecycle van ongeveer € 6.000. Ter vergelijking; in de gemeente Soest kost het betaald inzamelen van grof afval door RMN in combinatie met inzamelen van grof bruikbaar huisraad door het kringloopbedrijf (contract via RMN) € 123.000,- en ontvangt de gemeente zelf de vergoedingen

van Wecycle door het inzamelpunt bij het kringloopbedrijf aan te wijzen als gemeentelijk inzamelpunt. Per huishouden is Soest € 8,60 per jaar goedkoper uit. Stop met de aanname van de niet-verplichte grof afvalstromen, zoals puin, gips, grond en bouw- en sloopafval. De verwerkingskosten van deze stromen bedragen € 37.000,- op jaarbasis (€ 3,16 per woonaansluiting per jaar). Doorverwijzing naar de particuliere verwerkers doet recht aan de gedachte dat de vervuiler betaalt. Daarnaast betekent dit een besparing op transportbewegingen, welke nader moet worden onderzocht. ** Ten slotte is het te overwegen bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk rekening te houden met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainer op de ontsluitingswegen (m.u.v. GFT) waarmee huis- aan huisinzameling in een nieuwe woonwijk tot het verleden behoort en er aanzienlijk minder voertuigbewegingen in de woonwijk plaatsvinden.

Bunnik Stop met gratis ophalen van grof afval. De gemeente Bunnik is voor de organisatie van het inzamelen van grof afval per jaar € 18.500,- kwijt, exclusief verwerkingskosten. Dit is € 2,90 per woonaansluiting. Ter vergelijking; in de gemeente Soest kost het betaald inzamelen van grof afval door RMN, exclusief verwerkingskosten op jaarbasis € 31.100,-, zijnde € 1,50 per woonaansluiting. Stop ook met de aanname van de niet-verplichte grof afvalstromen, zoals puin en gips (grond en bouw- en sloopafval is al uitgesloten). De verwerkingskosten van deze stromen bedragen € 8.000,-op jaarbasis (€ 1,25 per woonaansluiting per jaar). Doorverwijzing naarde particuliere verwerkers doet recht aan de gedachte dat de vervuiler betaalt. Daarnaast betekent dit een besparing op transportbewegingen, welke nader moet worden onderzocht.** Ook in Bunnik worden plannen gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, daarom geven we op voorhand de overweging mee om bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk rekening te houden met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers op de ontsluitingswegen (m.u.v. GFT) waarmee huis- aan huisinzameling in een nieuwe woonwijk tot het verleden behoort en er aanzienlijk minder voertuigbewegingen in de woonwijk plaatsvinden.

www.rmn.

reinigingsbedrijf\

MIDDEN NEDERLAND IJsselstein Stop met gratis o halen van grof afval. De gemeente IJsselstein is voor de organisatie van het inzamelen van grof afval per jaar€ 35.000,-kwijt, exclusief verwerkingskosten. Dit is €2,40 per woonaansluiting. Ter vergelijking; in de gemeente Soest kost het betaald inzamelen van grof afval door RMN, exclusief verwerkingskosten op jaarbasis € 31.100,-, zijnde € 1,50 per woonaansluiting. Stop ook met de aanname van de niet-verplichte grof afvalstromen, zoals puin, grond en gips (bouw- en sloopafval is al uitgesloten). De verwerkingskosten van deze stromen bedragen € 17.000,- op jaarbasis (€1,18 per woonaansluiting per jaar). Doorverwijzing naarde particuliere verwerkers doet recht aan de gedachte dat de vervuiler betaalt. Daarnaast betekent dit een besparing op transportbewegingen, welke nader moet worden onderzocht.** Te overwegen is de sluiting van het recyclingstation voor 1 dag in de week. De meeste stations

in het RMN gebied zijn 5 dagen per week open. Het station kost op jaarbasis per openingsdag ongeveer € 53.000,- (€ 3,70 per woonaansluiting per jaar). Voorgesteld wordt om de maandag te sluiten. Dit geeft tevens de kans om de aangeleverde grondstoffen van het weekend af te voeren. **

Nieuweqein Stop met gratis ophalen van grof afval. De gemeente Nieuwegein is voor de organisatie van het inzamelen van grof afval per jaar € 157.000,- kwijt, exclusief verwerkingskosten. Dit is € 5,40 per woonaansluiting. Ter vergelijking; in de gemeente Soest kost het betaald inzamelen van grof afval door RMN, exclusief verwerkingskosten op jaarbasis € 31.100,-, zijnde € 1,50 per woonaansluiting. Stop met de aanname van de niet-verplichte grof afvalstromen, zoals puin, gips, grond en bouw- en sloopafval. De verwerkingskosten van deze stromen bedragen € 94.000,- op jaarbasis (€ 3,25 per woonaansluiting per jaar). Doorverwijzing naar de particuliere verwerkers doet recht aan de gedachte dat de vervuiler betaalt. Daarnaast betekent dit een besparing op transportbewegingen, welke nader moet worden onderzocht.** Te overwegen is de sluiting van het recyclingstation voor 1 dag in de week. De meeste stations

in het RMN gebied zijn 5 dagen per week open. Het station kost op jaarbasis per openingsdag ongeveer € 53.000,- ( € 1,84 per woonaansluiting per jaar). Voorgesteld wordt om de maandag te sluiten. Dit geeft tevens de kans om de aangeleverde grondstoffen van het weekend af te voeren. **

Ten slotte geven wij de overweging mee om de zomerinzameling GFT als maatregel te schrappen. Er is geen bewezen meeropbrengst van GFT en de maatregel is een servicemaatregel. De kosten voor de zomerinzameling zijn voor 2021 geraamd om circa € 70.000,-, zijnde € 2,42 per woonaansluiting.

RMM

REINIGINGSBEDRIJF \ MIDDEN NEDERLAND

Soest Stop met de aanname van de niet-ver lichte grof afvalstromen, zoals puin, grond, gips en bouw- en sloopafval. De ver erkingskosten van deze stromen bedragen € 51.500,-- op jaarbasis (€ 2,48 per woonaansluiting per jaar). Doorverwijzing naar de particuliere verwerkers doet recht aan de gedachte dat de vervuiler betaalt. Daarnaast betekent dit een besparing op transportbewegingen, welke nader moet worden onderzocht.** Tevens geven wij de overweging mee om de zomerinzameling GFT als maatregel te schrappen. Er is geen bewezen meeropbrengst van GFT en de maatregel is een servicemaatregel. De kosten voor de zomerinzameling zijn voor 2021 geraamd om circa € 60.000,--, zijnde € 2,90 per woonaansluiting.

Zeist Stop met gratis ophalen van grof afval. De gemeente Zeist is voor de organisatie van het inzamelen van grof afval per jaar € 122.000,- kwijt, exclusief verwerkingskosten. Dit is €4,15 per woonaansluiting. Ter vergelijking; in de gemeente Soest kost het betaald inzamelen van grof afval door RMN, exclusief verwerkingskosten op jaarbasis € 31.100,-, zijnde € 1,50 per woonaansluiting. Stop met de aanname van de niet-verplichte grof afvalstromen, zoals puin, grond, gips en bouw- en sloopafval. De verwerkingskosten van deze stromen bedragen € 101.000,- op jaarbasis (€ 3,45 per woonaansluiting per jaar). Doorverwijzing naar de particuliere verwerkers doet recht aan de gedachte dat de vervuiler betaalt. Daarnaast betekent dit een besparing op transportbewegingen, welke nader moet worden onderzocht.** Stop met de avondopenstelling van het recyclingstation in de zomerperiode, de avondopenstelling is een extra service waar nog niet veel gebruik van is gemaakt. De extra kosten (inclusief ovenwerk- en maaltijdvergoeding) bedragen circa € 12.000,-, zijnde € 0,41 per woonaansluiting per jaar. ** Stop met de inzameling papier op zaterdag in combinatie met vrijwilligers. De primaire gedachte dat verenigingen vrijwilligers leveren in plaats van beladers is met de inzet van zijladers verdwenen.

De kosten van deze methode is vanwege de inzet op zaterdag én de aan vereniging doorbetaalde inzamelvergoeding € 15.000,- (€ 0,51 per woonaansluiting) hoger dan wanneer dit door de weeks in reguliere routes wordt uitgevoerd. Tevens geven wij de overweging mee om de zomerinzameling GFT als maatregel te schrappen. Er is geen bewezen meeropbrengst van GFT en de maatregel is een servicemaatregel. De kosten voor de zomerinzameling zijn voor 2021 geraamd om circa € 70.000,-, zijnde € 2,39 per woonaansluiting ** deze maatregelen zijn het handigst in combinatie met de andere RMN gemeenten in te voeren, zodat

het voor inwoners helder is dat in de gehele regio hetzelfde aannamebeleid en openstelling van de recyclingstations wordt gehanteerd.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10422042/1