ontwerp-begrotingen 2024.1 en 2025 en voorlopige jaarrekening 2023 RMN bijlage 2 brf aan RMN na weth

Publiekshal ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twitter.com/gemeentezeist

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.facebook.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Bestuur en Directie van RMN Postbus 203 3760 AE SOEST.

Datum

4 juni 2024

Ons kenmerk

Burgerservicenummer

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Behandeld door

Onderwerp

378818 S&B/B&A

Reactie n.a.v. ontwerp-begrotingen

Geacht bestuur en directie,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de voorlopige jaarrekening 2023 en uw ontwerpbegrotingen 2024.1 en 2025. Wij zien dat RMN zijn uiterste best doet om op orde te komen en dat de krappe arbeidsmarkt en het moeilijk ingevuld kunnen krijgen van een aantal cruciale vacatures voor vertraging in de realisatie van het verbeterplan heeft gezorgd. Wij waarderen het dat u bestaande uitgangspunten t.a.v. bijvoorbeeld afschrijving en vervanging van materieel en apparatuur, van beheer en onderhoud daarvan, maar ook van de omvang van de flexibele schil, tegen het licht houdt en beoordeelt op (begrotings)realiteit. Wij constateren wel dat dan vervolgens, zonder goede voorafgaande afstemming met de deelnemers, keuzes worden gemaakt en besluiten worden genomen die directe gevolgen hebben voor de lopende en structurele exploitatie van RMN. De financiele effecten hiervan doorkruisen de P&C cycli en begrotingen van de deelnemers. Wij zien graag dat hier beter en zorgvuldiger over wordt gecommuniceerd met de deelnemers en dat dit soort zaken in de toekomst via de koninklijke weg van de reguliere P&C cyclus lopen. Eerst kaderbrief, dan (meerjaren) ontwerp-begroting, dan besluit en realisatie. Wij realiseren ons dat we bezig zijn met een verbeterplan en dat dit ook de exploitatiejaren 2024 en 2025 nog raakt.

Helder moet zijn dat we, zeker in deze tijd van financiële krapte, niet stelselmatig met tussentijdse bijstelling op lopende exploitaties geconfronteerd kunnen en willen worden die onze begroting (en de dekking via het tarief afvalstoffenheffing) doorkruisen. In dat verband realiseren wij ons dat u in het samenspel met de deelnemers nog bezig bent met het per deelnemer inventariseren en overeenkomstig de werkelijkheid in beeld brengen van het areaal. Wij gaan er van uit dat de eventuele effecten hiervan in goed overleg met de betrokken ambtenaren van de deelnemers in de toekomstige P&C documenten in beeld worden gebracht en onderbouwd. Met grote tevredenheid constateren wij dat het ziekteverzuim is gedaald van 10,23% in 2022 naar 6,89% in 2023. De norm c.q. het gemiddelde voor uw branche is circa 8%. RMN scoort dus goed. Zeker wanneer we daarbij betrekken dat meer dan 64% van het personeel ouder is dan 51 jaar. Prima resultaat is ook dat het bieden van werkervaringsplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2023 in 13 van de 23 gevallen heeft geresulteerd in het doorstromen van betrokkenen naar een reguliere baan. Dat is mooie maatschappelijke winst en grote betekenisgeving van RMN voor de maatschappij, daar zijn wij enorm blij mee en trots op! Onze complimenten hiervoor. Het

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

verheugd ons te constateren dat u deze rol binnen de arbeidsmarkt wilt uitbreiden en verstevigen. Wij wensen u hier veel succes bij en blijven graag op de hoogte van deze ontwikkelingen en ondersteunen u op dit punt waar nodig van harte. Wij zijn ook positief gestemd over de actualisatie van de risico’s en de jaarlijkse herhaling hiervan. De herijking van het risicobeleid in 2024 zien wij met interesse tegemoet. Zoals vaker geuit zijn en blijven wij groot voorstander van het weer opbouwen van een weerstandsvermogen binnen RMN met een ratio van tenminste 1 (1 – 1,4) analoog aan de situatie bij andere GR-en waaraan we deelnemen. T.a.v. het inmiddels beslechte geschil over het onderhoud van de ondergrondse containers zijn we benieuwd naar de uitkomsten van de nieuwe aanbesteding en het door u gevreesde effect voor de kosten van dat onderhoud. Wij worden daar graag over geinformeerd. Onder voorbehoud van de nog te ontvangen reactie van de accountant kunnen wij in stemmen met de voorlopige jaarrekening 2023. Ook stemmen wij in met de voorliggende ontwerp-begrotingen 2024.1 en 2025 en ons financiele aandeel hierin. Deze reactie aan u wordt op de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van onze gemeenteraad van 9 juli, met bespreking op 2 juli, geplaatst.

Wij hebben de gemeenteraad gelegenheid geboden wensen en/of bedenkingen over onze beoordeling en deze concept reactie aan u aan ons kenbaar te maken. Indien hieruit wijzigingen op onze reactie volgen stellen wij u hiervan per omgaande op de hoogte. Daarnaast hebben wij onze gemeenteraad voorgesteld om in het laatste kwartaal van dit jaar weer een voortgangsgesprek over en met RMN te organiseren. Wij vetrouwen erop dat wij hiervoor weer op uw medewerking kunnen rekenen. Tenslotte danken wij directie en organisatie voor het in het kader van het programma RMN de basis op orde verichtte werk en wensen u veel succes bij de voortgang er van in 2024 en 2025. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Dr. H.S. Grotens

drs. J.Langenacker

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist