24RV067 Bijlage 3 - Financieel technische maatregelen Begroting 2025

Bijlage 3 – Financieel (technische) maatregelen Begroting 2025 Om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen zijn er enkele financieel (technische) maatregelen getroffen. In onderstaande tabel worden deze maatregelen opgesomd en het totaal weergegeven. Hierna worden deze per onderdeel verder uitgewerkt. Onderdeel (Bedragen x € 1.000) 1. Indexatie UVP Coalitieakkoord 2. Correctie indexatie 2,3 (1% & 0%) 3. Structureel begroten dividend 4. Kostendekkendheid Begraafplaats 5. Kostendekkendheid leges titel 1 en 3 Totaal 'Maatregelen'

2025 € 49 € 562 € 150 € 198 € 300 € 1.259

2026 € 44 € 535 € 150 € 198 € 300 € 1.227

2027 € € 570 € 150 € 198 € 300 € 1.218

2028 € € 612 € 150 € 198 € 300 € 1.260

2025 2026 2027 2028 1. Terugdraai indexatie UVP Coalitieakkoord 49 44 0 0 De budgetten van het, bij de Begroting 2023 vastgestelde, uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord zijn bij het opstellen van de Begroting 2025 met 2,3% geïndexeerd. Dit is in lijn met de uitgangpunten die in de Kadernota 2025 zijn opgenomen. Het terugdraaien van deze indexatie heeft echter een beperkt effect op de voortgang van de uitvoering en levert voor de eerste twee jaar per jaar circa € 50.000 op. 2025 2026 2027 2028 2. Correctie indexatie 2,3% 562 535 570 612 Voorgesteld wordt om de in de Kadernota 2025 vastgestelde indexatie van 2,3% aan de lastenkant van onze begroting terug te brengen naar 1% voor de gehele begroting, met uitzondering van het collegeproduct ondersteuning organisatie (overhead) waar de indexatie naar 0% zal worden gezet. De indexatie aan de batenkant blijft na deze bijstelling 2,3%. Door middel van deze maatregel worden gemeentebreed de effecten verwerkt. De indexatie van budgetten met onderliggende vaste afspraken als bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen en subsidies worden niet verlaagd. 2025 2026 2027 2028 3. Begroting Dividend 150 150 150 150 De afgelopen jaren ontvangen wij structureel meer dividend dan wij in onze begroting hebben opgenomen. In de 2e bestuursrapportage 2024 wordt hierover ook een melding gedaan.

Daarnaast zullen wij door de aankoop van aandelen van Stedin ook extra dividend gaan ontvangen. Via deze melding wordt de begroting verhoogd waardoor deze dichter bij de realisatie komt te liggen. 2025 2026 2027 2028 4. Kostendekkendheid Begraafplaats 198 198 198 198 Bij het opstellen van de primitieve begroting is gebleken dat de begrootte opbrengst van de tarieven van de begraafplaats en crematorium niet volledig kostendekkend is. Via deze melding stellen wij voor dit te corrigeren. In de raad van december zal een aangepaste Verordening op de heffing en de invordering van Begraaf- en Crematierechten 2025 aan de raad worden aangeboden. 2025 2026 2027 2028 5. Kostendekkendheid leges titel 1 en 3 300 300 300 300 Bij het opstellen van de primitieve begroting is gebleken dat de begrootte opbrengsten van de tarieven van leges titel 1 en titel 3 niet volledig kostendekkend zijn. Via deze melding stellen wij voor dit te corrigeren. In de raad van december zal een aangepaste Legesverordening 2025 aan de raad worden aangeboden.

1 Begroting 2025 – Bijlage 3: Financieel (technische) maatregelen Begroting 2025