24RV063 rv Beheerplannen BOR
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Beheerplannen BOR
Portefeuillehouder
Wouter Catsburg
Ontvangst griffie
12 september 2024
Opsteller
Ronde Tafel
24 september 2024
Zaak/stuknummer
Bouke de Jong 24RV063 / 432554
Debat
22 oktober 2024
Besluit college
10 september 2024
Raadsvergadering
12 november 2024
Onderwerp Beheerplannen BOR
Doel van het voorstel Akkoord van de gemeenteraad met de beheerplannen groen, wegen, landschappelijke beplanting en spelen. Deze beheerplannen geven invulling aan de ambitie bij deze beheertaken.
Voorgesteld besluit 1. Instemmen met het ‘Wegbeheerplan 2025-2029, gemeente Zeist’ 2. Instemmen met het ‘Groenbeheerplan 2025 t/m 2028 gemeente Zeist’ 3. Instemmen met het ‘Beheerplan landschappelijk groen Zeist’ 4. Instemmen met het ‘Speelruimteplan Zeist 2024’ 5. Instemmen met het verwerken van de budgettaire consequenties in de begroting 2025. 6. Instemmen met het treffen van een voorziening voor de kosten van ‘groot onderhoud wegen’ en in de eerstvolgende begrotingswijziging de stortingen en onttrekkingen opnemen conform het beheerplan.
Besluit Raad
Inhoud (korte samenvatting) In de voorliggende beheerplannen geven we aan hoe we als gemeente Zeist de kapitaalgoederen wegen, groen, bomen, landschappelijke beplanting en spelen beheren en onderhouden de komende 5 jaar. Deze nieuwe beheerplannen geven invulling aan de huidige beleidskeuzes, wet- en regelgeving en de taak van de gemeente voor het geven van inzicht in de staat van het onderhoud van de kapitaalgoederen en de gerelateerde kosten. De overige beheerplannen van de kapitaalgoederen civiele kunstwerken, meubilair, verlichting en verkeersregelinstallaties volgen op een later moment. Voor wat betreft het beheerplan groen, het onderdeel bomen en het beheerplan spelen wordt naast het huidige beleid ook nieuwe beleidskeuzes voorgesteld. Deze voorstellen zijn opgesteld op basis van de ambities van uw raad. Met deze beheerplannen leggen we de basis om de komende jaren te werken aan het in stand houden en verbeteren van onze leefomgeving. En met de voor u liggende beheerplannen hebben we de kans om nieuwe keuzes te maken die nog meer bijdragen aan onze ambities en de bewoners van Zeist.
1
Vakkundig beheer van onze leefomgeving levert grote voordelen aan de leefbaarheid door veilige straten en hoogwaardig groen. Gezonde grote bomen verminderen hittestress en leveren een positieve bijdrage aan de biodiversiteit en daarmee de gezondheid van de gebruikers. En een leefomgeving met de juiste (speel)toestellen zorgt voor meer beweging en gebruiksgeluk. VERDIEPING Inleiding Het beheer van kapitaalgoederen is gebaseerd op een beleidskader of beheervisie. Het beleidskader voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen is in het jaar 2001 vastgelegd in de IBOR rapportage (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Anno 2024 is dit beleidskader nog steeds geldend, de kwaliteitskeuzes die destijds zijn gemaakt, worden nog steeds nagestreefd. Bij het uitvoeren van het groot onderhoud wordt de kwaliteitsambitie gewogen basis nagestreefd. Het beheer omvat de hele levenscyclus van een kapitaalgoed. Die levenscyclus bestaat uit het continue (dagelijkse) proces van in stand houden, namelijk het gebruik afgewisseld door onderhoud en daarnaast het periodieke proces van inrichting, herinrichting, renovatie of vervanging. Tot herinrichting kan worden overgegaan als uit de evaluatie van het instandhoudingproces blijkt dat normaal onderhoud niet volstaat, bijvoorbeeld op het moment dat er geen restlevensduur meer is of als gevolg van gewijzigde gebruikseisen.
De beheer- of onderhoudsplannen beperken zich tot het proces van het in stand houden. Naast het geldende beleidskader (IBOR uit 2001) en de wet- en regelgeving (oa Natuur herstelwet) heeft de tijdsgeest invloed op hoe we omgaan met onze kapitaalgoederen. Daarnaast speelt de energietransitie, de verandering in het beleid van de mobiliteit en de wens om te vergroenen ook een grote rol. De ambities, ook van uw raad, in de leefomgeving zijn groot en hierdoor wordt het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen complexer. Om onze leefomgeving op een goede manier te onderhouden en waar nodig en gewenst te verbeteren werken we op een integrale wijze in de openbare ruimte. De gebruikers zien tenslotte ook niet alleen de weg liggen of een boom staan, ook zij kijken vanuit een integrale blik. In 2016 heeft deze integrale werkwijze al een goede basis gekregen door het financieel systeem SFI-VIS in te stellen. Hiermee heeft u ons de opdracht gegeven om op een integrale wijze de vervangingen van onze kalitaalgoederen te organiseren en uit te voeren. De voor u liggende beheerplannen zijn opgesteld per kapitaalgoed, dit omdat deze inhoudelijk verschillen voor wat betreft het beheer en onderhoud. Echter zijn deze verschillende beheerplannen wel aan elkaar verbonden door de integrale aanpak.
Het vervangingsprogramma van het groen is bijvoorbeeld gekoppeld aan het vervangingsprogramma van de wegen. De projecten in de buitenruimte worden door de integrale aanpak grootschaliger zoals de integrale aanpak Couwenhoven. Hiermee pakken we de openbare ruimte in de breedte aan en zijn we in staat om deze écht te verbeteren en passend te maken voor de gebruikers van de toekomst. Deze aanpak zorgt er ook voor dat we beter en planmatiger naar de toekomst kunnen kijken, dit heeft in deze beheerplannen geresulteerd in een 10-jarig programma van projecten. De grootschaligere projecten vergen meer voorbereiding en de juiste afstemming en participatie met de omgeving. Daarnaast zorgen we er hiermee voor dat we éénmalig de wijk of buurt aanpakken en daarna jarenlang geen
2
overlast meer veroorzaken. De nog vast te stellen wegencategorisering en de gevolgen hiervan worden ook meegenomen in de integrale aanpak. De beheerplannen per kapitaalgoed hebben ieder hun eigen inhoudelijke aandachtspunten en speerpunten, hieronder worden deze per beheerplan toegelicht: Beheerplan Wegen •
We hebben in Zeist een relatief oud wegennet (zie grafiek hiernaast). Veel woonwijken en woonstraten zitten tegen de grens aan van vervanging en achterstalligheid oa. door versleten materiaal (stenen) en vaak boomwortelschade.
•
In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de veiligheid en bereikbaarheid van de doorgaande wegen. Deze komen dan ook beter uit de inspecties dan de woonstraten.
•
Het gevolg is dat de komende periode van 10 jaar relatief veel vervangingen noodzakelijk zijn in de wijken en buurten. Omdat door de omvang van deze vervangingen niet alles in één keer kan worden vervangen, zal in een deel van de buurten (woonstraten) een kwaliteitsimpuls gegeven moeten worden om de veiligheid en bereikbaarheid te garanderen totdat de vervanging daadwerkelijk plaatsvindt.
•
Er is een relatief groot aandeel woonstraten in het verleden in asfalt uitgevoerd. Vanuit het mobiliteitsplan wordt aangegeven dat deze erftoegangswegen in elementenverharding moet worden uitgevoerd zodat de weggebruiker zijn snelheid matigt. Als deze wegen moeten worden vervangen vanuit einde levensduur worden deze omgevormd naar de gewenste situatie in elementenverharding.
•
Er zijn vanuit het verbreed GRP geen grote vervangingsopgaven tot 2060. Tot dat moment zullen de vervangingen in het wegenareaal alleen bekostigd kunnen worden vanuit wegen zelf en is integraal optrekken samen met riolering tot dat moment minimaal.
Beheerplan Groen •
Tot op heden hebben we in Zeist niet de beschikking over een standaard budget voor het vervangen van ons groen. In het nieuwe groenbeheerplan hebben we nu wel een vervangingsbudget opgenomen. Het tijdig vervangen van beplantingen heeft verschillende voordelen. Er is zo bijvoorbeeld minder tijd en geld nodig om oude beplantingen te beheren en overeind te houden. Daarnaast loopt de kwaliteit van beplantingen naarmate ze langer in het openbaar groen staan terug. Hierdoor is het groen in bepaalde gevallen niet meer in staat om de ecosysteemdiensten te leveren die wij zo hard nodig hebben.
•
Omdat steeds duidelijker wordt dat grotere bomen een veelvoud van de voordelen, in de vorm van ecosysteemdiensten, bieden aan hun omgeving willen we meer inzetten op het behoud van de bomen. Dit is een nuttige investering aangezien in tegenstelling tot veel andere kapitaalgoederen de bomen na 30 jaar niet afgeschreven maar begint hun
3
waarde juist te groeien (zie illustratie hierboven). Bij een herinrichting laten we zo veel mogelijk bomen staan en investeren in hun groeiplaats. We halen zo een veel beter resultaat op klimaatverandering en ook op biodiversiteit. Deze investeringen worden integraal samen met de maatregelen in het Wegenbeheerplan uitgevoerd. Dit gaat op termijn een effect hebben op het Lange Termijn Bomen Beheer Plan (LTBBP), doordat de strategie meer op behoud zit dan op vervangen. •
Zinloze verharding: De gemeente Zeist is gaat de aankomende jaren door met meer zinloze verharding om te vormen tot groen. Zo kunnen we ingaan op de voortschrijdende groene ruimtebehoefte van mens en dier maar zijn we ook in staat om de gevolgen van klimaatverandering beter op te vangen.
•
Biodiversiteit: om de ‘ecologische diversiteit’ (biodiversiteit) te vergroten met als ambitie om de afname een halt toe te roepen gaan we door met investeren in de veerkracht van ons groensysteem. Dit staat los van de eventuele grootschalige maatregelen uit het nog komende biodiversiteitsplan. Zo gaan we meer inheemse en biologische beplanting inkopen en toepassen. We gaan meer beheren op basis van de kwaliteit van ons groen voor onze ecosysteemdiensten (veerkracht, duurzaamheid, functionaliteit) in plaats van het voormalige discours waarbij de onderhoudskwaliteit (beeldkwaliteit) bepalend is. De transitie, die reeds is ingezet (van kort naar lang gras), vergt een andere benadering van groenbeheer en benodigde kennis, waardoor het enige tijd beslag gaat nemen.
•
Groenadoptie: Zoals in het coalitieakkoord is beschreven kunnen we het doorpakken op natuur en klimaat niet alleen. We hebben hierbij de hulp nodig van inwoners, ondernemers en andere partners. We investeren daarom in het groenadoptie-systeem. Al jaren is er stijgende trend in het aantal adoptieverzoeken. Om deze samenwerking met de inwoners en andere partners te kunnen faciliteren en door te ontwikkelen is het nodig om te investeren in begeleiding van inwoners bij het onderhoud van het gemeentelijk groen. Daarnaast is het van belang dat we energie, tijd en geld steken in het zorgvuldig documenteren van beheersovereenkomsten en de verwerking van mutaties in ons groenbeheersysteem zodat we de controle en het overzicht over ons groene kapitaal kunnen behouden. Hierbij wordt ook de inzet van handhaving belangrijk.
Beheerplan Landschappelijke beplanting Binnen de gemeente Zeist zijn er op veel plaatsen kleine bosschages te vinden. Hier werd in het verleden niet structureel planmatig beheer uitgeoefend. Met dit beheerplan wordt er ingezet op planmatig onderhoud. Waarbij de aanwezige waarden worden versterkt, en wordt ingezet op meer biodiversiteit. Door het onderhoud komt er meer variatie in de bosschages waardoor het beeld, voor de bewoners, van deze bosschages aantrekkelijker wordt. Door de variatie zullen meer diersoorten zich thuis voelen in de natuur in Zeist. Doordat we de kleine bosschages planmatig onderhouden worden deze beter toegankelijk en prettiger vertoeven. Bij al deze maatregelen wordt goed gekeken welke maatregelen passen bij elk gebied in Zeist. Beheerplan Spelen •
Het oude speelruimteplan van de gemeente Zeist stamt uit 2008 en is hiermee sterk verouderd. Daarnaast ontbreekt het aan een concreet plan dat inzicht geeft in de vervangingsen beheerkosten voor de lange termijn. Het voor u liggende beheerplan voorziet in
4
geactualiseerd beleid en geeft inzicht over de staat van onze speelruimte en benodigde middelen om deze op de lange termijn in stand te kunnen houden. •
In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het vlak van ‘spelen’. Door onder andere corona werd duidelijk dat er meer behoefte is aan openbare ruimte om te kunnen spelen en/of recreëren. Daarnaast is ook het bewustzijn van het belang van buiten zijn en spelen voor de gezondheid toegenomen. Dit maakt dat we in dit beheerplan via verschillende participatietrajecten de wensen en behoeften van de inwoners van Zeist hebben geïnventariseerd om vervolgens te komen tot ambities voor de speelruimte van de toekomst inclusief concrete maatregelen ter verbetering van de speelruimte.
•
Onderdeel van de geactualiseerde ambities en beleid zijn 5 verschillende maatregelenpakketten met bijbehorende budgetten, die als maatwerkoplossingen kunnen worden ingezet om speelruimten te verbeteren. Per wijk en per speelruimte is er gekeken naar wat voor maatwerk hiervoor nodig is. Deze analyse op basis van veldonderzoek en participatie heeft geleidt tot de volgende categorieën maatregelen: 1. Spelen: uitbreiding van speeltoestellen en- aanleidingen t.b.v. alle leeftijdsgroepen. 2. Diversiteit: omvorming van specifieke speelplekken in wijken met veel dezelfde soorten speelplekken dicht bij elkaar. 3. Sporten: toevoeging van sport -en beweegvoorzieningen. 4. Inclusiviteit: verbetering van de functionaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid; gebruiksvriendelijkheid. 5. Groen: toevoeging van groen. Dit kan een investering zijn in klimaatadaptiviteit (realiseren van koelte/beschutting) of in natuurlijk spelen.
•
In het speelruimteplan wordt ook voorgesteld om enkele speelplekken op te heffen die te weinig toevoegen doordat ze té klein zijn, te weinig uitdaging bevatten en in de buurt al voldoende aanbod is. De opgeheven plekken zullen vervolgens worden omgezet naar groen of wanneer sterk onderbouwd in verharding.
•
Tot slot wordt in het speelruimteplan voorgesteld om enkele nieuwe speelplekken te realiseren op plekken waar veel vraag en ook ruimte is.
ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN I.
Er zijn nu geen actuele beheerplannen terwijl we als beheerders van onze kapitaalgoederen de taak hebben om inzicht te geven in de staat van het onderhoud van deze kapitaalgoederen en de gerelateerde kosten. Met de vaststelling van deze beheerplannen heeft u voor de komende 5 jaar een stabiele financiële basis gelegd voor het beheer van de kapitaalgoederen wegen, groen, bomen, landschappelijke beplanting en spelen. Mede met het oog op de financiële en inhoudelijke (klimaat, energie, duurzaamheid) uitdagingen die op ons afkomen.
II.
De beheerplannen zijn tot stand gekomen op basis van het huidige en vigerende beleid zoveel als mogelijk aangevuld met de impact van ontwikkelingen in de leefomgeving die nu actueel zijn. Zoals de klimaatveranderingen, de ontwikkelingen in de mobiliteit, het vergroenen van de leefomgeving en de ambities betreffende de energietransitie en duurzaamheid.
III.
Het beheerplan wegen is tot stand gekomen door een uitgebreide inventarisatie en inspectie van het gehele wegenareaal. Hierdoor hebben we nu een goed beeld van de kwaliteit en de benodigde maatregelen om de wegen veilig en heel te houden. Voor de komende periode zijn er meer middelen nodig om de wegen te onderhouden, dit komt mede door de veroudering
5
van het areaal in de woonwijken. Wanneer deze middelen worden toegekend wordt achterstallig onderhoud vermeden en kunnen we de levensduur rekken totdat deze wegen in de buurten aan de beurt zijn voor grootschalige vervangingen. IV.
Het beheerplan groen en bomen is tot stand gekomen op basis van het huidige vigerende beleid en de ambities in het coalitieakkoord. Daarnaast bestaat de wens om het beheer van het groen en de bomen beter te onderbouwen en dit ook te consolideren voor de toekomst. Dit beheerplan toont aan dat er meer middelen nodig zijn om de gewenste doelen te kunnen realiseren. Wanneer de middelen beschikbaar worden gesteld kunnen we meer inzetten op klimaatadaptatie en het tegengaan van biodiversiteitsverlies. Zodoende kunnen we onze natuurlijke omgeving in staat stellen om ons alle ecosysteemdiensten te leveren, die de borging van een aangenaam, gezond, fijn en veilig leven voor de toekomst mogelijk maken.
V.
Het beheerplan landschappelijke beplanting is tot stand gekomen door een uitgebreide inventarisatie en inspectie van het hele areaal. Hierdoor hebben we een goed beeld van wat per locatie wenselijk is, en wat nodig is om dit wensbeeld te bereiken. Voor de komende periode zijn voor deze maatregelen meer financiële middelen nodig om dit alles te realiseren. Wanneer deze middelen worden toegekend kan recht worden gedaan aan de kwaliteiten van het groen dat aanwezig is.
VI.
Het beheerplan spelen is tot stand gekomen door uitgebreid veldonderzoek naar de kwantificatie en kwalificatie van de speelruimten in zeist, door een gebruikersonderzoek in de vorm van wandelingen, overleggen en online vragenformulieren en door verdiepingssessies met zowel interne als externe partners. Op basis van de bovenstaande trajecten is een visie en concreet uitvoeringsplan opgesteld dat voorziet in de wensen en behoeften van alle jeugdige Zeisternaren en tegemoet komt aan een veilig, inclusief en divers speelaanbod.
TOELICHTING Participatie In samenhang is binnen de afdeling BOR gewerkt aan de beheerplannen. De inhoudelijke betrokken collega’s zijn hierin meegenomen en hebben meegedacht aan de inhoudelijke componenten. De beheerplannen zijn opgesteld door externe bureaus, waarbij de beheerplannen groen en wegen door hetzelfde bureau zijn opgesteld om zo ook de integraliteit tussen deze twee kapitaalgoederen te versterken. Aan het beheerplan Landschappelijke beplanting is een lang traject vooraf gegaan waarbij veel aandacht is besteed aan de participatie met de bomenadviesgroep. Hierbij is in het verleden voor een ander adviesbureau gekozen. Voor het beheerplan spelen zijn er verschillende onderzoekstrajecten opgezet. Ten eerste is er uitgebreid gebruikersonderzoek gedaan via kinderwandelingen, overleggen met jongeren en het uitzetten van online-vragenlijsten. Daarnaast zijn er verdiepingssessies gehouden met verschillende partijen van binnen en buiten de gemeente om raakvlakken, kansen en knelpunten voor ambities en uitvoering in beeld te brengen.
6
Financiële toelichting Beheerplan wegen: Het actualiseren van het wegbeheerplan valt samen met een financiële aanpassing van SFI VIS. Op dit moment worden de grootschalige onderhoudsmaatregelen geactiveerd op de balans waardoor de jaarlijkse kapitaallasten op de exploitatie drukken. Conform de vastgestelde nota waardering, activering en afschrijving gemeente Zeist 2024 wordt voor groot onderhoud normaliter een voorziening in het leven geroepen. Dit gaan we op basis van dit beheerplan inregelen. Concreet betekent dit dat we de volledige last van groot onderhoud in het betreffende boekjaar nemen in plaats van uitsmeren over de levensduur van deze maatregelen. Conform de huidige methodiek worden volledige vervangingsinvesteringen geactiveerd. Het budget voor de kapitaallasten hiervan is de komende jaren toereikend. Een meerjarige doorrekening van dit plan geeft als uitkomst dat er een gedeelte van het budget wordt toegevoegd aan de reserve SFIVIS vervanging. Aan het einde van de looptijd van dit beheerplan zal naar verwachting medio 2030 het budget niet meer toereikend zijn. Vanaf dat moment zullen we in de kadernota melden en gaan werken met kapitaaldekkingsreserves, waarbij het budget voor nieuwe investeringen een budgetverhoging in de begroting tot gevolg zal hebben.
De afgelopen jaren is ook gebleken dat een volledige vervanging van de wegen in Zeist gemiddeld eens per 50 jaar plaatsvindt. Conform de nota waardering en activering is dit nu nog gesteld op 40 jaar. We stellen voor om deze termijn aan te passen met ingang van 2025 naar 50 jaar en we zullen dit ook z.s.m. bijstellen in de genoemde nota waardering, activering en afschrijving. In de onderstaande tabel wordt de effecten uiteengezet.
Beschikbaar budget
2025
2026
2027
2028
2029
1.223.150
1.223.150
1.223.150
1.223.150
1.223.150
-
Taakveld 2.1
1.112.869
1.112.869
1.112.869
1.112.869
1.112.869
-
Taakveld 2.2
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-
Taakveld 7.5
60.281
60.281
60.281
60.281
60.281
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
1.542.837
1.542.837
1.542.837
1.542.837
1.542.837
1.864.033
759.094
100.000
545.249
1.098.858
2.288.720
1.183.781
524.687
969.936
1.523.545
Benodigd voor exploitatiekosten Benodigd voor groot onderhoud (via de voorziening) Benodigd voor levensduurverlengende onderhoudsmaatregelen (via de voorziening) Tekort
In de huidige begroting zijn er onvoldoende middelen beschikbaar om de effecten te dekken. Voor 2025 wordt voorgesteld om het tekort te dekken uit de stelpost actualisatie SFI/VIS en het volledige bedrag van € 2.577.500 te storten in de voorziening. Hiermee kunnen we deze financiële aanpassing en geldvraag deels vormgeven.
7
Vanaf 2026 blijft er gemiddeld een tekort van structureel € 1.000.000 staan. Het voorstel is om het tekort te verwerken in de begroting 2025-2028. Onderstaande overzicht geeft het verloop van de nog te vormen voorziening weer. Verloop voorziening Storting Onttrekking Saldo
€ € € €
2025 2.577.500 1.118.150 3.406.870 288.780
€ € € €
2026 288.780 2.118.150 2.301.931 104.999
€ € € €
2027 104.999 2.118.150 1.642.837 580.312
€ € € €
2028 580.312 2.118.150 2.088.086 610.375
2029 610.375 2.118.150 2.641.695 86.830
€ € € €
Beheerplan groen: Het actualiseren van het groenbeheerplan brengt financiële gevolgen met zich mee. Het budget in de begroting voor onderhoud groen is ter dekking van de kosten van dit plan. Echter er zijn een aantal onderdelen van beheer die naast het beheerplan ook worden betaald uit dit budget. Een voorbeeld hiervan is het lopende beheerplan voor het Walkartpark. De komende periode worden dit verder uitgewerkt en mogelijke bijstelling van budgetten verloopt via de reguliere Planning en Control cyclus. Voor geplande vervanging van groen ter grootte van € 338.000 zijn momenteel geen middelen beschikbaar. De jaarlijkse kapitaallasten (afschrijving en rente) bedragen afgerond € 17.000. Deze kapitaallasten kunnen wel uit de beschikbare middelen worden gedekt, zodat we vervanging van groen activeren vanaf 2025. Het bomenbeheer is een subonderdeel van het groenbeheerplan en brengt financiële gevolgen met zich mee. In de onderstaande tabel wordt de effecten uiteengezet. In de huidige begroting zijn er onvoldoende middelen beschikbaar om de beheersmaatregelen te bekostigen.
Beschikbaar budget -
Taakveld 5.7
Benodigd voor
2025
2026
2027
2028
2029
714.405
714.405
714.405
714.405
714.405
714.405
714.405
714.405
714.405
714.405
928.111
928.111
928.111
928.111
928.111
213.706
213.706
213.706
213.706
213.706
exploitatiekosten Tekort
Voorgesteld wordt om het tekort van € 214.000 mee te nemen bij de begroting 2025-2028.
Voor vervanging van bomen kennen we het bestaande Lange termijn bomenbeheerplan. Naast het reguliere bomenbeheer zetten we meer in op het behoud en vergroten van de levensduur van onze bomen in projecten. Onderstaande tabel geeft de bedragen weer die in de komende jaren nodig zijn.
Benodigde middelen
2025
2026
2027
2028
974.212
890.262
659.671
619.592
In de financiële evaluatie van het bomenbeheerplan nemen we de vernieuwde levensduur aan de hand van de maatregelen mee in de doorrekening. Tot het moment van deze evaluatie stellen we voor om de maatregelen voor 2025 te dekken uit de beschikbare middelen in de reserve. Na de evaluatie met bijbehorende doorrekening zullen we mogelijk in de Kadernota 2026 nieuwe voorstellen doen voor de maatregelen 2026 en verder.
8
Landschappelijk groen Het actualiseren van het landschappelijk groen brengt financiële gevolgen met zich mee. De uitvoering van de werkzaamheden kunnen niet volledig gedekt worden uit de huidig beschikbare middelen. Structureel is er aanvullend budget van € 100.000 nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voorgesteld wordt om het tekort van € 100.000 mee te nemen bij de begroting 20252028. Spelen Het opstellen van het beheerplan spelen brengt financiële gevolgen met zich mee. Het onderhoud spelen is berekend als percentage van de investeringen te weten 4%. We hebben in de 1e bestuursrapportage 2024 structureel een stijging opgenomen in onze begroting. De komende periode zetten we dit af tegen het benodigd onderhoud en we gebruiken zo nodig de egalisatiereserve SFI/Vis voor tekorten. Voor de vervanging van speelvoorzieningen is in de budgetten al rekening gehouden met een jaarlijkse investering van € 350.000. Dit is voldoende voor de investeringen uit het plan. Voor de kwaliteitsimpuls (nieuw beleid) is een extra budget kapitaallasten nodig van ca. € 10.000 per jaar. Dit kan worden gedekt uit bestaand budget. Samenvattend in het overzicht hieronder zijn de extra benodigde middelen ten opzichte wat er al in de huidige begroting is opgenomen weergegeven.
2025
2026
2027
2028
2029
Wegenbeheerplan
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Groenbeheerplan
0
0
0
0
0
214.000
214.000
214.000
214.000
214.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Speelplan
0
0
0
0
0
Landschappelijk groen
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Totaal
314.000
1.314.000
1.314.000
1.314.000
1.314.000
onderdeel groen Groenbeheerplan onderdeel bomenbeheer Groenbeheerplan kapitaallasten groen investeringen Groenbeheerplan vervanging bomen
Juridische aspecten Met deze beheerplannen voldoen we aan vigerende wet- en regelgeving betreffende het beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen.
9
Duurzame aspecten Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in de huidige maatschappij en zo ook voor de gemeente Zeist. De voorgestelde beheerplannen zijn opgesteld in het licht van deze ontwikkeling. Dit uit zich bijvoorbeeld in het maken van de juiste materiaalkeuzes en in het zo lang mogelijk in stand houden van de huidige kapitaalgoederen zodat we minder snel hoeven te vervangen. Daarnaast en ook onderdeel van de duurzame ambities zijn de thema’s biodiversiteit en de gevolgen van de klimaatveranderingen belangrijke ontwikkelingen die zijn meegenomen in deze beheerplannen Samenhang met andere projecten De beheerplannen zijn de basis voor het plannen van de werkzaamheden en projecten in de buitenruimte. Het plannen gebeurt vanuit een integrale aanpak en heeft samenhang met al de andere activiteiten en projecten in de openbare ruimte. Voordat er wordt gestart met een project wordt deze samenhang eerst goed bekeken en vanuit dit inzicht ontstaan de uiteindelijk projecten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er in een bepaalde wijk, Vollenhoven is hier een voorbeeld van, dat er hier op de korte termijn minder onderhoudswerkzaamheden zijn. Dit omdat er over een aantal jaren grootschalige werkzaamheden staan gepland en op dat moment vanuit de integraliteit er werk met werk gemaakt wordt.
VERDERE PROCES Planning en uitvoering Na vaststelling en het beschikbaar stellen van de financiële middelen in de begroting 2025 gaan we vanaf 2025 direct aan de slag om de genoemde beheer- en onderhoudsmaatregelen uit te voeren. Communicatie De stakeholders en betrokkenen blijven tijdens dit proces en na vaststelling aangesloten. Evaluatie We monitoren de voortgang en de effecten van de beheer- en onderhoudsmaatregelen middels de in de beheerplannen genoemde methodieken. Daarnaast komen we voor het einde van de looptijd van deze beheerplannen (2029) met (eventueel) bijgestelde beheerplannen gebaseerd op de beheerplannen zoals die nu zijn opgesteld, voor de periode na 2029. BIJLAGEN 1. ‘Wegbeheerplan 2025-2029, gemeente Zeist 2. Groenbeheerplan 2025 t/m 2028 gemeente Zeist 3. Beheerplan landschappelijk groen Zeist 4. Speelruimteplan Zeist 2024
10
RAADSBESLUIT
Behoort bij raadsvoorstel Nr. 24RV063
De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2024; BESLUIT: 1. Instemmen met het ‘Wegbeheerplan 2025-2029, gemeente Zeist’ 2. Instemmen met het ‘Groenbeheerplan 2025 t/m 2028 gemeente Zeist’ 3. Instemmen met het ‘Beheerplan landschappelijk groen Zeist’ 4. Instemmen met het ‘Speelruimteplan Zeist 2024’ 5. Instemmen met het verwerken van de budgettaire consequenties in de begroting 2025. 6. Instemmen met het treffen van een voorziening voor de kosten van ‘groot onderhoud wegen’ en in de eerstvolgende begrotingswijziging de stortingen en onttrekkingen opnemen conform het beheerplan.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 november 2024. De raad voornoemd,
mr. J. Janssen, griffier
drs. J. Langenacker, voorzitter
1