24RV063 Bijlage 2.1 - 2.9 Groenbeheerplan 2025 tm 2029

Preventieve maatregelen: aanleg obstakels om parkeren te voorkomen Groenbescherming tijdens/na project (bijv. gras afdekken met rijplaten, beplanting afschermen, grondwaterpeil beheersen, handhaving, grasherstel incl. toezicht)

€

Aanname 5000m2 per jaar. Betreft het verlagen van bermen m.b.v. een bermfrees. Profiel na verlaging: op één oor. In de bermen aanwezige obstakels: bijwerken. Breedte van afgraven: 1 tot 1,5 m. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar tussendepot. De aannemer dient een AP-04 keuring incl. PFAS uit te laten voeren, dit dient bij de eenheidsprijs te zijn in begrepen. Aannemer dient uit te gaan van maximaal klasse 'industrie'. Eenheidsprijs van EUR 1,05 betreft kosten voor de inzet van de bermfrees, twee tractors + dumper (die de grond verzamelen en vervoeren naar het tussendepot), de inzet van een tekstkar (voor achter een personenauto) en de kosten voor een AP04 keuring incl. PFAS).In de prijs zit niet inbegrepen dat de grond die vrijkomt (250 m3 in het geval van 5.000 m2) uit het tussendepot moet worden ontgraven, vervoerd naar een erkende verwerker om daar te worden gestort. In 2023 waren de totale kosten UER 18.000,00 door toename van het areaal. Indien in de toekomst kosten voor afroven hoger zijn dan de meegenomen kosten van EUR 5.250,00 dan dienen de 5.250,00 meerkosten door Wegen en/of Riolering bekostigd te worden Betreft meerkosten maaien voor aanname dat er 1000 obstakels per jaar bijkomen op kruidenrijk gras / 1.000,00 bloemrijk gras

Zoneringskaart opstellen

€

n.v.t. Dergelijke maatregelen komen incidenteel voor in projecten. Geen standaard budget voor opgenomen. Aanname totaal voor de disciplines groen, bomen, ecolgoie: 320 uur met tarief EUR 30,00 uur. 3.200,00 Totaalbedrag gedeeld door 3

Bermen afroven om infiltratie te stimuleren en garanderen

m2

1,05 €

Algemene groenpost Administratieve kosten

Meer handhaving Verkeersmaatregelen t.b.v. groenonderhoud Verkeersmaatregelen t.b.v. verwijderen blad Opstellen gedl. werkplan, V&G plan uitvoeringsfase en kwaliteitsplan Flora en fauna: inventariseren en opstellen ecologisch werkprotocol Stelpost Wet Natuurbescherming Ter beschikking stellen werknemers en materiaal (boskashi en bladmulchen) Onvoorziene uitgaven, betreft o.a. herstelwerkzaamheden Greenpoint advies abonnement

€ € € € € € € € €

27.000,00 5.340,40 5.340,40 1.944,00 1.415,10 10.000,00 34.551,68 100.000,00 16.249,00

Ondersteunende advieswerkzaamheden beleid en beheer

Advisering rondom beleid en beheer (beleidsdocumenten, beheerplannen, bestekken)

€

Indicentele maatregelen

Aanschaf bladmulchmachine Verwijderen hedera en iepenzaailingen Wintersnoei heesters Renovatie plantvakken

€ € € €

Onderhoudskwaliteit gebiedsdekkend monitoren (inspecties)

1x per 4 jaar gebiedsdekkend inventariseren

85.000,00 O.b.v. uitgaven 2024 en verwachte extra uitgaven in komende jaren Bijdrage voor aanschaf aan aannemer (in periode 2023-2026 ieder jaar afdracht van 15.000,00. In 7.500,00 2023-2024 al 30.000 afgedragen. Voor 2025-2028 dus nog 30.000 nodig. Is 7.500,00 per jaar. 5.000,00 5.000,00 10.000,00 Per ronde uitgaan van 25 dagen veldwerk door groenmedewerker extern (tarief EUR 106,00), 4 dagen verwerken gegevens extern (2 dagen tarief EUR 106,00, 2 dagen tariefEUR 143,00). . Kosten per keer bedragen daarmee EUR 25.000,00, uitgaande van frequnetie van 1x per 4 jaar betekent dit EUR € 6.250,00 6.250,00 per jaar. Gebiedsdekkende monitoring wordt extern op de markt gezet jaar voor 2025-2028. Voor uitvoering uitgaan van Per jaar uitgaan van 11 dagen veldwerk door ecologisch veldmedewerker extern (tarief EUR 106,00), 5 dagen voorbereiden, coordinatie en verwerken gegevens extern (2 dagen tarief EUR 106,00, 3 dagen tarief EUR 143,00). Ecologische € 6.800,00 monitoring wordt extern op de markt gezet

Flankerende maatregelen bij het onderhoud

Ecologische monitoring: optellen van monitoiringsplan, plus jaarlijkse monitoring van een soortgroep, bijv. jaar 1 flora, jaar 2 insecten, jaar 3 vogels etc.

In wijk Zeist-Centrum. Betreft onkruidvrij maken, voorjaarssnoei vaste planten, zomersnoei vaste planten, verwijderen blad in randen, verwijderen zwerfvuil, bemesten beplantingen, afsteken vaste planten

Alle vaste planten naar beeldkwaliteitsniveau A

In wijkwinkelcentra. Betreft onkruidvrij maken, voorjaarssnoei vaste planten, zomersnoei vaste planten, verwijderen blad in randen, verwijderen zwerfvuil, bemesten beplantingen, afsteken vaste planten Nulinventarisatie van beheersysteem

Beheersysteem op orde brengen SUBTOTAAL

Aanvullende ambitie:

Alle parken naar beeldkwaliteitsniveau A Globale maatregel Stap 1: Overkoepelend beheerplan parken Stap 2: Parkenbestek "grote parken"

Specificatie maatregelen

€

Totaal areaal vaste planten Zeist-Centrum is 9015m2, daarvan nu 2546m2 op A. Extra areaal op A wordt dan 6469 m2. Van B naar A is factor 1,3 meer voor onkruidbeheersing en factor 3,75 meer voor zwerfvuil (gebaseerd op eenheidsprijsen van Feijth). Gem. kosten (bewerkingspercentage*frequentie*eenheidsprijs / areaal) voor onkruidbeheersing op B is EUR 0,95/m2. Gem. kosten (bewerkingspercentage*frequentie*eenheidsprijs / areaal) voor zwerfafval op B is EUR 1,44/m2. Huidige B-kosten voor extra areaal worden dan: 0,95*6469=6145,55 voor onkruidbeheersing en 1,44*6469=9315,36 voor zwerfafval. De A-kosten worden dan 1,3*6145,55=7989.22 voor onkruid, en 3,75*9315,36=34932,6 voor zwerfafval. Meerkosten zijn dan in totaal EUR 42921,82. N.B. gerekend met € 42.921,82 bewerkingspercentage van 100% Andere wijkwinkelcentra: De Clomp, Kerckebosch, Vollenhove, Vrijheidsplein, Den Dolder, Austerlitz. Echter alleen in De Clomp is areaal aan vaste planten aanwezig, namelijk 203 m2. Extra areaal op A wordt dan 203 m2. Van B naar A is factor 1,3 meer voor onkruidbeheersing en factor 3,75 meer voor zwerfvuil (gebaseerd op eenheidsprijsen van Feijth). Gem. kosten (bewerkingspercentage*frequentie*eenheidsprijs / areaal) voor onkruidbeheersing op B is EUR 0,95/m2. Gem. kosten (bewerkingspercentage*frequentie*eenheidsprijs / areaal) voor zwerfafval op B is EUR 1,44/m2.

Huidige B-kosten voor extra areaal worden dan: 0,95*203=192,85 voor onkruidbeheersing en 1,44*203=292,32. De A-kosten worden dan 1,3*192,85=250,71 voor onkruid, en 3,75*292,32=1096,2 voor zwerfafval. Aanvullende meerkosten zijn dan in totaal EUR 1346,91. N.B. gerekend met € 1.346,91 bewerkingspercentage van 100% Uitgaan van 20 dagen door interne medewerkers (van data en groenbeheer). Gerekend met uurtarief € 4.800,00 EUR 30,00 625.909,31

TOTAAL

€

Totale kosten eenmalig (EUR)

Totale kosten per jaar (EUR)

2.126.583,15

Inventarisatie, analyse en uitwerking beheerplan

€ 22.000,00 nvt

Betreft eenmalige projectkosten. Gerekend met 132u 1e projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en 56u adviseur (tarief EUR 143,00)

Uitwerking werkpakketten en bestek + jaarlijkse meerkosten onderhoud op beeldkwaliteitsniveau A

€ 45.000,00 nvt

Gerekend met circa EUR 5.000,00 per park (ca. 1 week werk voor projectmedewerken en adviseur gezamenlijk) en dat maal 9 Uitgangpunt 9 parken met totaal areaal 150.000m. Reguliere beheerkosten niveau B EUR 0,81/m2. Reguliere beheerkosten niveau A EUR 1,215/m2.Huidige beheerkosten 150000*0,81=121500. € 60.750,00 Beheerkosten niveau A 150000*1,215=182250. Extra beheerkosten EUR 60.750,00.

Jaarlijkse meerkosten onderhoud op beeldkwaliteitsniveau A Parkenbestek uitbreiden met kleinere parken

Aanname: circa 0,5 fte. Berekend als: 900 uur met tarief EUR 30,00 Bron: inschrijfstaat BIGA Bron: inschrijfstaat BIGA Bron: inschrijfstaat BIGA Bron: inschrijfstaat BIGA Bron: inschrijfstaat BIGA Bron: inschrijfstaat BIGA Reservering voor onvoorziene uitgaven. In 2023 was dit 65.000,00 O.b.v. uitgaven 2024

Inventarisatie, analayse en uitwerking werkpakketten en bestek + jaarlijkse meerkosten onderhoud op beeldkwaliteitsniveau A

€ 30.000,00 nvt

Jaarlijkse meerkosten onderhoud op beeldkwaliteitsniveau A €

97.000,00

€

Uitgangspunt 10 kleinere parken, uitgangspunt 3.000,00 per park (incl uitzoeken benodigde maatregelen) Uitgangpunt 10 parken met totaal areaal 40.000m. Reguliere beheerkosten niveau B EUR 0,81/m2. Reguliere beheerkosten niveau A EUR 1,215/m2.Huidige beheerkosten 40000*0,81=32400. € 16.200,00 Beheerkosten niveau A 40000*1,215=48600. Extra beheerkosten EUR 16.200,00. 76.950,00

Kenmerk

Bijlage 5

R001-1287594CAW-V01-kzo-NL

Achtergrondtabel vervangingskosten groen

Overzichtstabel

Oppervlakte (m2)

Eenheidsprijs vervangingskosten per jaar (EUR/m2)

Levensduur (jaar)

Beheertype Bodembedekkende heesters Hagen tot 1,50m Hagen > 1,50m Heesters Heesters solitair Rozen Vaste planten Gazon A Gazon B Hondenuitlaatplaats Kruidenrijk gras 1x maaien + afvoeren Kruidenrijk gras 2x maaien + afvoeren Ruigte Oevervegetatie Bosplantsoen Wadi

79.458 16.670 7.172 185.269 7.160 995 21.877 111.960 99.865 17.035 278.218 740.521 652 7.320 205.611 1.000

30 30 30 30 30 20 10 40 40 40 50 50 50 50 50 10

Investering vervanging per jaar (EUR) (Oppervlakte * eenheidsprijs vervangingskosten per jaar) € 52.972,00 € 17.322,50 € 7.172,00 € 124.691,67 € 4.773,33 € 1.492,50 € 70.726,50 € 3.358,80 € 2.995,95 € 511,05 € 2.782,18 € 7.405,21 € 6,52 € 73,20 € 49.346,64 € 750,00

€ 0,67 € 1,04 € 1,00 € 0,67 € 0,67 € 1,50 € 3,23 € 0,03 € 0,03 € 0,03 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,24 € 0,75 Totale reguliere vervangingskosten per jaar €

346.380,04

Achtergrondtabel Oppervlakte (m2)

Aantal locaties/objecten

Vervangingswaarde Incl. staartkosten

Levensduur (jaar)

Beheertype Bosplantsoen Bosplantsoen Heesters Heesterrozen Klim en Leiplanten Sierheesters Sierheesters - Opgaand gesloten Sierheesters - Scheutbloeiers Solitair vlak Heesters solitair Solitair Bodembedekkende heesters Bodembedekkende heesters Bodembedekkende heesters met solitaire heesters Rozen Struikrozen Hagen tot 1,50 m Blokhagen Hagen < 1.50 meter (2x) Hagen > 1,50 m Hagen 1.50 - 2.00 meter (2x) Hagen >2.00-4.00 meter (2x) Vaste planten Vaste planten Vaste planten met solitaire heesters Gazon A Gazon A Gazon A talud > 1:3 Gazon B Gazon B Gazon B talud > 1:3 Gras zichthoek (punt) Meterstrook uit gevel Trapveld Hondenuitlaatplaats Hondenuitlaatplaats Kruidenrijk gras 1x m+a Schraal gras oppervlak (maaien/afvoeren) 1 x Schraal gras oppervlak (maaien/hooien) 1 x Schraal gras talud > 1:2 (maaien/afvoeren) 1 x Schraal gras talud > 1:2 (maaien/hooien) 1 x Zichthoek bloembollen Kruidenrijk gras 2x m+a

205.611 205.611 185.269 6.868 103 12.774 152.482 12.002 1.040 7.160 7.160 79.458 39.625 39.833 995 995 16.670 3.915 12.755 7.172 5.254 1.918 21.877 11.686 10.191 111.960 111.167 793 99.865

610 610 2.453 222 16 320 1.452 351 92 179 179 1.857 1.283 574 40 40 810 185 625 233 182 51 671 517 154

Investering vervanging per jaar

Eenheidsprijs vervangingskosten per jaar

50 30 30 30 30 30 30 30

€

12,00 €

€ € € € € €

25,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00

30 30 30 30

€ € € €

20,00 20,00 20,00 20,00

Opmerking

€ € € € € €

0,24 € € 0,83 € 1,00 € 0,67 € 0,67 € 0,67 € 0,67 €

49.346,64 124.691,67 5.723,33 103,00 8.516,00 101.654,67 8.001,33 693,33

€ € € €

0,67 0,67 0,67 0,67

4.773,33 Aanname 40 m2 per locatie/object (o.b.v. gemiddelde oppervlakte bij sierheesters) 52.972,00 26.416,67 26.555,33

20 € 30 30 € 30 €

30,00 €

30 € 30 €

30,00 € 30,00 €

10 € 10 € 40 €

€ € € €

1,50 € € 1,17 € 1,00 €

1.492,50 17.322,50 4.567,50 12.755,00

30,00 € 35,00 € 1,20 €

1,00 € 1,00 € € 3,00 € 3,50 € 0,03 €

5.254,00 1.918,00 70.726,50 35.058,00 35.668,50 3.358,80

40 €

1,20 €

0,03 €

2.995,95

17.035 17.035 278.218

40 € 50 €

1,20 € 0,50 €

0,03 € 0,0100 €

511,05 2.782,18

740.521

50 €

0,50 €

0,0100 €

7.405,21

35,00 € 30,00 €

Hooilandbeheer (maaien/afvoeren) 2 x Hooilandbeheer (maaien/hooien) 2 x Schraal gras oppervlak (maaien/afvoeren) 2 x Schraal gras oppervlak (maaien/hooien) 2 x Schraal gras talud > 1:2 (maaien/afvoeren) 2 x Schraal gras talud > 1:2 (maaien/hooien) 2 x Ruigte Maaien 1x per 3 jaar Oevervegetatie Oeverbeplanting Wadi Wadi (talud > 1:3)

652 652 7.320 7.320 1.000 1.000

onbekend onbekend

50 €

0,50 €

0,0100 €

6,52

50 €

0,50 €

0,0100 €

73,20

10 €

7,50 €

0,7500 €

750,00

Kenmerk

R001-1287594CAW-V01-kzo-NL

Bijlage 6

Meerjarenplanning bomen

Aangezien er veel opties zijn voor te treffen maatregelen en bijbehorende kosten afhankelijk van de situatie en er nog geen concrete projectplannen zijn uitgewerkt, is ervoor gekozen om in eerste instantie een aantal varianten door te rekenen. De varianten verschillen in de mate van inzet in maatregelen voor boombescherming en boomgezondheid (investeringsbereidheid). Voor de groeiplaatsmaatregelen is het percentage van voorkomen aangegeven. Daarnaast is ook onderscheid gemaakt in boomgrootte en is gewerkt met gradaties in aantallen of hoeveelheden, bijvoorbeeld als het gaat om de doorwortelbare ruimte van een groeiplaats. De beschermingsmaatregelen zijn vooral tijdelijke maatregelen. In de praktijk wordt standaard een Bomen Effect Analyse gedaan indien de groeiplaats van bomen binnen de invloedsfeer van werkzaamheden valt. Uit deze analyse blijken welke maatregelen daadwerkelijk nodig zijn om de bomen duurzaam te kunnen behouden. In onderstaande figuur en tabellen zijn de varianten en bijbehorende maatregelen voor groeiplaatsverbetering en boombescherming uitgewerkt.

Figuur B6.1 Schematische opzet varianten

Tabel B6.1 Maatregelen groeiplaatsverbetering met percentage voorkomen en relevantie per mate van inzet Nummer

1

Maatregel

Bij wegfundering: toepassen

% voorkomen

20 %

Mate van inzet:

Mate van inzet:

Redelijk

Optimaal

x

x

bomengranulaat i.p.v. puin 2

Grond wegzuigen i.p.v.

50 %

x

weggraven 3

Zand/grond vervangen door

50 %

x

x

15 %

x

x

bomengrond 4

Verdichte lagen openbreken (ploffen)

Kenmerk

R001-1287594CAW-V01-kzo-NL

Nummer

Maatregel

% voorkomen

5

Groeiplaatsinrichting:

5%

Mate van inzet:

Mate van inzet:

Redelijk

Optimaal x

drukverdelende constructie (sandwichconstructie) 6

Groeiplaatsinrichting:

15 %

x

x

voedingspijlers plaatsen

Tabel B6.2 Maatregelen boombescherming met percentage voorkomen en relevantie per mate van inzet Nummer

Maatregel

% voorkomen

1

Uitvoering Bomen Effect

100 %

Mate van inzet:

Mate van inzet:

Marginaal

Optimaal

x

x

x

x

Analyse 2

Inzet toezichthouder bomen

100 %

3

Uitvoering schadetaxatie (als de

5%

x

aannemer moedwillig een boom beschadigt hem de rekening kunnen geven) 4

Opstellen werkplan met

100 %

x

x

randvoorwaarden 5

Alternatievenafweging maken

100 %

x

(bijv. oude leiding laten liggen, bomen verplanten, gestuurd boren) 6

Bovengronds beschermen met

100 %

x

x

10 %

x

x

15 %

x

x

planken/kunststof en eventueel hekwerk rondom ter bescherming van kroonprojectie 7

Ondergronds beschermen: wortels met beleid afzagen

8

Toepassing van bodembescherming (rijplaten)

9

Bescherming van blootliggende

10 %

x

wortels 10

Wortelschermen plaatsen

20 %

x

11

Naderhand monitoring

100 %

x

12

Naderhand extra watergift

10 %

x

(indien nodig)

In tabel B6.3 en B6.4 is per variant en boomgrootte een gemiddeld richtbedrag aangegeven voor de maatregelen voor groeiplaatsverbetering en boombescherming. Deze richtbedragen zijn vervolgens gebruikt om te totale projectkosten te berekenen. Voor de planning en doorlooptijd is aangehaakt op de planning vanuit Wegen. Dit levert voor bomen een meerjarenplanning op

Kenmerk

R001-1287594CAW-V01-kzo-NL

de komende 10 jaar (zie verderop in bijlage 6). Hierbij is gerekend met een redelijke mate van inzet voor groeiplaatsverbetering en een marginale mate van inzet voor boombescherming. De totaalkosten bedragen daarmee circa EUR 8.290.927,89 voor de periode 2025-2034, dat betekent gemiddeld EUR 829.092,79 per jaar. Tabel 6.3 Totaaltabel richtbedrag per scenario voor groeiplaatsverbetering

Mate van inzet (investeringsbereidheid)

Kosten groeiplaatsverbetering richtbedrag per boom 1e grootte

Kosten groeiplaatsverbetering richtbedrag per boom 2e grootte

Kosten groeiplaatsverbetering richtbedrag per boom 3e grootte

Redelijk

EUR

1.548,03

EUR

873,32

EUR

535,96

Optimaal

EUR

4.524,54

EUR

2.680,03

EUR

1.804,77

Tabel 6.4 Totaaltabel richtbedrag per scenario voor boombescherming Mate van inzet (investeringsbereidheid)

Kosten boombescherming richtbedrag per boom

Marginaal

EUR

320,50

Optimaal

EUR

604,75

Project

2025

2026

Buurtaanpak Brugakker

2027

2028

€ 597.636,19

€ 597.636,19

2029

Buurtaanpak Nijenheim

2030

2031

€ 435.279,88

€ 435.279,88

2032

Buurtaanpak Vollenhove West Groot onderhoud paden Nijenheim

n.v.t.

Herstraten parkeerplaats SPG

n.v.t. € 94.282,71

Omvormen in elementen Van de Poll-laan

€ 28.027,88

Overlagen fietspad Driebergseweg

€ 227.960,05

Overlagen Pleineslaan

€ 49.983,36 € 136.402,33

Overlaging Laan van Beek en Royen

€ 140.995,84

Overlaging Lageweg

€ 144.732,89

Overlaging Panweg Noord

€ 184.983,98

Overlaging Utrechtseweg 48c-Lageweg

€ 584.848,33

Project Fietsstraat Embranchementsweg

€ 242.908,25

Project Oranje Nassaulaan

€ 183.400,94

€ 183.400,94

Project rotonde Jagerssingel-Woudenbergseweg

€ 120.804,94

€ 120.804,94

Project rotondes verhoogde oversteken

€ 62.035,03

€ 62.035,03

€ 62.035,03

€ 62.035,03

Utilitair maken Spoorbaanpad

€ 183.115,45 € 91.557,73

Vervanging Gerolaan e.o.

€ 141.437,77

Vervanging Indische buurt

€ 60.156,30

Vervanging Voorheuvel deel 2

€ 42.042,45

Vervanging VP enof RB Hoge Dennen

€ 508.865,02

Slotlaan Totale kosten per jaar

€ 974.212,38

Totaalkosten 2025-2034

€ 8.290.927,89

Gemiddelde kosten per jaar

€ 462.215,36

€ 1.186.046,56

Herstraten parallelweg huisnrs48

Vervanging Anna Paulownalaan

€ 462.215,36 € 21.955,49

Groot onderhoud rijbanen Lyceumkwartier

Overlaging Dijnselburgerlaan/Huis ter Heideweg

2034

€ 373.810,85

Groot onderhoud Busstation

Herstraten Pater de Leeuwweg

2033

€ 37.214,90

€ 829.092,79

€ 890.262,22

€ 659.671,22

€ 619.591,67

€ 1.108.204,73

€ 848.223,90

€ 495.436,18

€ 584.848,33

€ 1.648.261,92

€ 462.215,36

Kenmerk

Bijlage 7

R001-1287594CAW-V01-kzo-NL

Meerjarenplanning groen

Voor de kostenberekening in de meerjarenplanning groen is gebruik gemaakt van kennis en ervaring uit reeds afgeronde projecten en is gewerkt met huidige bekende aantallen, kentallen en richtbedragen. Bedragen zijn vervolgens opgehoogd met 100 % in verband met opslagen en aanpassing van de inrichting. Dit leidt tot een inschatting van de vervangingskosten per project, met als kanttekening dat er voor ieder project onzekerheden zijn over het precieze verloop. Met name voor de aparte groenvervangingsprojecten (groene arceringen in meerjarenplanning) zijn de geraamde kosten zeer indicatief en is geen onderzoek gedaan naar prioriteit, omvang en noodzaak.

Indicatie kosten per project

Projectjaar

Projectnaam

2025

2026

Buurtaanpak Brugakker

2027 €

2028

390.107 €

2029

2030

2031

2032

2033

390.107

Buurtaanpak Nijenheim

€

166.307 €

€ €

€

780.213

€

332.613

165.716 €

331.431

€

147.933

166.307

Buurtaanpak Vollenhove West groot onderh paden nijenheim

2034 Eindtotaal

165.716 €

147.933

groot onderhoud Busstation

€

3.693

€

3.693

€

91.961

Herstraten parallelweg huisnrs48

€

-

herstraten parkeerplaats SPG

€

-

€

12.886

€

-

groot onderhoud rijbanen Lyceumkwartier

Herstraten Pater de Leeuwweg

€

€

91.961

12.886

Omvormen in elementen Van de Poll-laan overlagen fietspad Driebergseweg Overlagen Pleineslaan

€

6.137

€

-

€

6.137

Overlaging Dijnselburgerlaan

€

39.081

€

39.081

overlaging Huis ter Heideweg zuid

€

7.037

€

7.037

overlaging Laan van Beek en Royen

€

71.696

€

71.696

overlaging Lageweg

€

62.319

€

62.319

€

15.789

€

174.077

€

18.471

Overlaging Panweg Noord

€

15.789

overlaging Utrechtseweg 48c-Lageweg

€

Project Fietsstraat Embranchementsweg

€

174.077

18.471

project Huis ter Heideweg noord

€

-

Project Oranje Nassaulaan

€

71.902

€

71.902

Project rotonde Jagerssingel-Woudenbergseweg

€

31.499

€

31.499

Project rotondes verhoogde oversteken

€

37.854

€

37.854

Project verhoogde kruisingen B en D Utilitair maken Spoorbaanpad Vervanging Anna Paulownalaan

€ €

vervanging Gerolaan e.o.

8.809

29.627 €

23.138

vervanging Indische buurt

€

8.340

vervanging Voorheuvel deel 2 vervanging VP enof RB Hoge Dennen vervanging groen - Verzetswijk

€

vervanging groen - Dichterswijk

580.641 €

vervanging groen - Jan Ligthartplein

314.869 €

vervanging groen - Vogelbuurt

101.800 €

vervanging groen - Componistenbuurt

97.082 €

vervanging groen - Veldheimlaan e.o.

186.437 €

vervanging groen - Couwenhoven noord Eindtotaal

159.693 €

€

363.901 €

770.183 €

704.976 €

495.600 €

112.028 €

368.533 €

334.340 €

293.015 467.092 €

257.677 €

165.716

€

-

€

8.809

€

29.627

€

23.138

€

8.340

€

-

€

-

€

580.641

€

314.869

€

101.800

€

97.082

€

186.437

€

159.693

€

293.015

Kenmerk

Bijlage 8

R001-1287594CAW-V01-kzo-NL

Maatregelen specifieke thema’s

Biodiversiteit en biodivers groen Nr

Globale maatregel Verwijderen zinloze verharding / vergroting groenareaal / realiseren 1 ecologische verbindingen 2 Vermindering van maaien tot aan de stam 3 Omvorming naar extensief beheer (lang gras)

4 Werken met ecologische bestekken 5 Streefbeelden voor oeverbeplanting

Specificatie maatregelen

Kosten per keer (EUR)

Meerkosten van groenbeheer als gevolg van omvorming van verharding naar groen -> gelijk aan maatregel 1 bij Klimaat loopt al, geen aanvullende maatregelen omvorming naar beheertype ruw gras / bloemrijk gras 1x per jaar maaien + afvoeren opzet Plan van Aanpak voor werken met ecologische bestekken. Betreft geen nieuwe bestekken maar revisering van bestaande bestekken: hoe kunnen we daarin maatregelen ecologischer aanvliegen uitwerking streefbeelden plus doorvertaling naar beheerregimes en beheersysteem

6 Borging van ecologisch waardevol groen

vastlegging ecologische structuur in groenbeheersysteem

7 Aanleg en beheer van NVO's

uitwerking beheerplan natuurvriendelijke oevers

8 Beheer van aanwezige en gewenste faunapassages

uitwerking beheerplan faunapassages

9 Toepassen van biodivers groen in projecten

a. Uitwerken van nieuwe advieslijst biodivers groen (samen met Klimaat) b. Toepassing van biodivers groen binnen projecten en bij vervanging: het extra uitzoekwerk welke soorten geschikt zijn, extra kosten voor soorten (gemiddelde meerkosten voor toepassing van soorten met een hoge waarde voor biodiversiteit binnen projecten en bij vervanging)

Totale kosten eenmalig (EUR)

nvt

nvt

Totale kosten per jaar (EUR) Toelichting / Opmerkingen zie maatregel 1 bij Uitgangspunt 1000m2 verwijderen van zinloze verharding per jaar. Uitgangspunt jaarlijkse nvt Klimaat beheerkosten EUR 0,76/m2

nvt

nvt

nvt

nvt nvt

nvt

nvt

nvt

nvt kosten worden meeberekend onder regulier groenbeheer

nvt

€ 7.100,00

nvt

nvt

€ 7.100,00

nvt

nvt

€ 3.550,00

nvt

€ 10.000,00

nvt

€ 7.100,00

nvt

€ 3.550,00

Aantal per jaar

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 1.500,00

nvt € 38.400,00

Betreft eenmalige (project)kosten. Gerekend met 40u projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en 20u nvt adviseur (tarief EUR 143,00) Betreft eenmalige (project)kosten. Gerekend met 40u projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en 20u nvt adviseur (tarief EUR 143,00) Betreft eenmalige (project)kosten. Gerekend met 20u projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en 10u nvt adviseur (tarief EUR 143,00) Let op: kosten betreffen alleen eenmalige (project)kosten voor uitwerking van een beheerplan voor NVO's. Geen aanlegkosten opgenomen. Gerekend met 60u projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en nvt 25u adviseur (tarief EUR 143,00) Let op: kosten betreffen alleen eenmalige (project)kosten voor uitwerking van een beheerplan voor faunapassages. Geen aanlegkosten opgenomen. Gerekend met 40u projectmedewerker (tarief EUR nvt 106,00) en 20u adviseur (tarief EUR 143,00) Betreft eenmalige (project)kosten. Gerekend met 40u projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en 20u nvt adviseur (tarief EUR 143,00). Helft van de kosten voor klimaat, helft van de kosten voor biodiversiteit Richtbedrag aan meerkosten voor toepassing van biodiverse soorten binnen een project en bij vervanging. Betreft gemiddelde extra (project)kosten. Gerekend met circa 8u projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en 4u adviseur (tarief EUR 143,00). Aanname dat dit 5x per jaar in een project toegepast € 7.500,00 wordt € 7.500,00

Klimaatadaptattie en klimaatadaptief groen Nr

Globale maatregel

1

Actief vergroenen en afkoppelen voor meer infiltratie van water

2 Vergroenen voor vermindering van hittestress

3

Toepassen van klimaatbestendige soorten in projecten

4 Richtlijnen voor vergroenen i.r.t. kabels en leidingen

Specificatie maatregelen

Kosten per keer (EUR)

a. Meerkosten van groenbeheer als gevolg van areaalvergroting van groen en areaalverkleining van verharding. Voor het toegenomen areaal groen zijn extra beheerkosten nodig b. Bij realisatie van infiltratiestroken in bestaand groen: Registratie en communicatie van gevolgen van jaarlijkse aanpassingen voor de randvoorwaarden voor beheer Meerkosten van groenbeheer als gevolg van omvorming van verharding naar groen

nvt

nvt nvt

a. Uitwerken van nieuwe advieslijst (samen met Biodiversiteit)

b. Toepassing van klimaatbestendige soorten binnen projecten en bij vervanging: het extra uitzoekwerk welke soorten geschikt zijn, extra kosten voor soorten (gemiddelde meerkosten voor toepassing van soorten met een hoge waarde voor klimaatbestendigheid binnen projecten en bij vervanging) Afweging en toepassing van de juiste groenmaatregelen in renovatieprojecten toepassen in project, leidt niet tot significant extra inzet/kosten

Totale kosten eenmalig (EUR)

Aantal per jaar

nvt

Totale kosten per jaar (EUR)

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 3.550,00

€ 1.500,00

nvt

nvt

nvt

nvt

Toelichting / Opmerkingen

Uitgangspunt 1000m2 verwijderen van zinloze verharding per jaar. Uitgangspunt jaarlijkse € 810,00 beheerkosten EUR 0,81/m2

€ 1.000,00 zie maatregel 1 Berekend samen met maatregel 1 Betreft eenmalige (project)kosten. Gerekend met 40u projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en 20u nvt adviseur (tarief EUR 143,00). Helft van de kosten voor klimaat, helft van de kosten voor biodiversiteit Richtbedrag aan meerkosten voor toepassing van klimaatbestendige soorten binnen een project en bij vervanging. Betreft gemiddelde extra (project)kosten. Gerekend met circa 8u projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en 4u adviseur (tarief EUR 143,00). Aanname dat dit 5x per jaar in een project toegepast € 7.500,00 wordt

nvt

nvt

€ 3.550,00

€ 9.310,00

Bewonersbeheer Nr

Globale maatregel Opstellen plan van aanpak bewonersbetrokkenheid en eigenaarschap in de 1 openbare ruimte

Specificatie maatregelen O.a. evalueren en aanscherpen randvoorwaarden en kaders, kaart maken, registratiesysteem opzetten en bijhouden, communicatie op website. Deels eenmalig, deels jaarlijkse maatregelen/kosten

2 Uitvoering plan van aanpak: Meer fte voor informeren en enthousiasmeren

Brede inzet van een "groene makelaar"

Extra fte voor positieve berichtgeving over gemeentelijke beheeractiviteiten 3 Uivoering plan van aanpak: Heldere communicatie en positieve berichtgeving (heldere website, periodieke nieuwsberichten) a. Opzet monitoringsplan 4 Monitoring door bewoners b. Uitrollen van monitoringsplan - begeleiding door gemeente of extern adviseur

Kosten per keer (EUR)

Totale kosten eenmalig (EUR)

Aantal per jaar nvt

Totale kosten per jaar (EUR)

nvt

€ 7.100,00

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

€ 15.000,00

nvt

nvt

nvt € 22.100,00

Toelichting / Opmerkingen UItgangspunt eenmalige kosten: gerekend met 40u projectmedewerker (tarief EUR 106,00) en 20u adviseur (tarief EUR 143,00). Uitgangspunt jaarlijkse kosten: 1 dag per maand voor € 12.000,00 communicatieadviseur € 70.000,00 Uitgangspunt 1,5 dag in de week groene adviseur (tarief 120,00) Uitgangspunt: halve dag per maand voor communicatieadviseur. Advies: combineren met € 6.000,00 plusmaatregel nr 8 bomenbewonersparticipatie nvt Richtbedrag voor opstellen van een plan voor monitoring door bewoners € 1.430,00 Per jaar uitgaan van 10 dagen begeleiding door een extern advsieur met tarief EUR 143,00 € 89.430,00

Kenmerk

Bijlage 9

R001-1287594CAW-V01-kzo-NL

Totaaloverzicht benodigde financiële middelen

Samenvatting kosten Eenmalige kosten

Kosten per jaar € 480.129,26 € 447.982,45 n.v.t. € 928.111,71 € 457.896,00 € 829.092,79

BOMEN

Basisonderhoud Overige maatregelen Vervanging TOTAAL Aanvullende wensen langere termijn Boombescherming en verbetering van boomgezondheid (meerjarenplanning wijkreconstructieprojecten)

GROEN

Basisonderhoud Overige maatregelen Vervanging TOTAAL Parken op hoog niveau

€

Biodiversiteit en biodivers groen Klimaatadaptatie en klimaatbestendig groen Bewonersbeheer TOTAAL

Eenmalige kosten Kosten per jaar € 38.400,00 € 7.500,00 € 3.550,00 € 9.310,00 € 22.100,00 € 89.430,00 € 64.050,00 € 106.240,00

Beheermaatregelen Pestersbosje 2026-2030

€

Eenmalige kosten

Specifieke thema's

Kosten per jaar € 1.500.673,84 € 625.909,31 € 346.380,04 € 2.472.963,19 97.000,00 € 76.950,00

70.000,00

Totaaloverzicht kosten

BOMEN

Gem. eenheidsprijzen (EUR/m2)

Hoeveelheden (st)

Basisonderhoud

Beheercategorie

Bomen Onderhoud

Bomen in gazon, beplanting en verharding

Onderhoud

Onderhoud

€

6,51

vanuit LTBBP

€

257.312,78

vanuit LTBBP

588

€

53,33

vanuit LTBBP

€

31.358,00

vanuit LTBBP vanuit LTBBP

Gekandelaberde bomen

118

€

83,91

vanuit LTBBP

€

9.901,33

Knotbomen

232

€

15,06

vanuit LTBBP

€

3.494,00

vanuit LTBBP

Coniferen en hulst

50

€

26,00

vanuit LTBBP

€

1.300,00

vanuit LTBBP vanuit LTBBP

Bomen buiten segmentgebied

1000

€

36,00

vanuit LTBBP

€

36.000,00

Bomen in gazon en beplanting

147

€

278,71

vanuit LTBBP

€

40.970,65

vanuit LTBBP

Bomen in verharding

147

€

623,76

vanuit LTBBP

€

91.693,00

vanuit LTBBP

Iepen in gazon en beplanting Iepen in verharding

10 10

€ €

257,95 552,00

vanuit LTBBP vanuit LTBBP

€ €

2.579,50 5.520,00

vanuit LTBBP vanuit LTBBP

€

480.129,26

TOTAAL Overige maatregelen

Onderdeel

Kosten per jaar

Ziekten en plagen

€

Areaal- en beheeraanpassingen doorvoeren en doorvertalen naar budgetten

€ 720,00 zie meerjarenplanning reconstructieprojecten

Bomenbescherming en Verbetering van Boomgezondheid in projecten Bomenbescherming bij evenementen (zoneringskaart en extra handhaving) Flankerende maatregelen in projecten

Vervanging van bomen in integrale projecten

30.200,00

€ 34.500,00 zie LTBBP en meerjarenplanning reconstructieprojecten €

Incidentele losse maatregelen

€ 90.000,00 geen kosten voor opgenomen, is onderdeel van LTBBP

37.800,00

Oude bomen langer laten staan

€

48.166,45

Investering in beheer herdenkingsbomen en monumentale bomen

€

102.210,00

Boomlocaties vastleggen (1x per 5 jaar) Verkorte onderhoudscyclus oude bomen in combinatie met aanpassing werkwijze bomensnoei aanpassen

€

1.400,00

Meer positieve communicatie TOTAAL

€ €

97.706,00 6.000,00

€

447.982,45

Onderdeel

Kosten per jaar

Boomlocaties frequent vastleggen (1x per jaar)

€

5.000,00

Alle bomen regelmatig voeden

€

275.000,00

Biologisch plantgoed

€

15.000,00

Oprichting bomen/groenploeg

€

77.896,00

Schadevergoeding Subsidie onderhoud particulieren bomen

€ €

10.000,00 75.000,00

TOTAAL

€

457.896,00

GROEN Basisonderhoud

€

29.100,00

Administratieve kosten

Aanplant nieuwe bomen: aanleg van duurzame groeiplaatsen / bomen duurzaam planten

Aanvullende wensen langere termijn

Gem. eenheidsprijzen (EUR/m2)

Hoeveelheden (m2) Beheercategorie

Onderhoud

Overkoepelende maatregelen (meerdere beheertypen samen)

79.458 16.670 7.172 185.269 7.160 995 21.877 720 111.960 99.865 17.035 278.218 740.521 652 7.320 205.611 1.000 35.674

Kosten per jaar Vervanging

n.v.t.

Bodembedekkende heesters Hagen tot 1,50 m Hagen > 1,50 m Heesters Heesters solitair Rozen Vaste planten Wisselperken Gazon A Gazon B Hondenuitlaatplaats Kruidenrijk gras / bloemrijk gras 1x m+a Kruidenrijk gras / bloemrijk gras 2x m+a Ruigte Oevervegetatie Bosplantsoen Wadi's Derden

n.v.t.

Parken op hoog niveau

Onderdeel

Onderhoud

Vervanging

n.v.t. €

149.159,15

n.v.t.

€

2,73

€

0,667

€

216.732,17

€

52.972,00

€

3,51

€

1,039

€

58.448,35

€

17.322,50

€

3,54

€

1,000

€

25.388,16 €

€

2,58

€

0,673

€

478.809,22

€

124.691,67

€

5,50

€

0,667

€

39.412,94 €

4.773,33

€

5,63

€

1,500

€

5.603,34 €

1.492,50

€

4,20

€

3,233

€

91.970,91

€

70.726,50

€

44,80

n.v.t.

€

32.255,14

€

0,53

€

0,030

€

59.358,62 €

3.358,80

€

0,48

€

0,030

€

48.283,26 €

2.995,95

€

0,32

€

0,030

€

5.503,96 €

511,05

€

0,09

€

0,001

€

23.787,60 €

2.782,18

€

0,16

€

0,001

€

121.297,34 €

7.405,21

€

0,03

€

0,001

€

21,54 €

€

0,19

€

0,001

€

1.355,66 €

€

0,70

€

0,240

€

143.164,47 €

€

0,12 n.v.t.

€

0,750 n.v.t.

€

122,00 € n.v.t.

6,52 73,20 49.346,64 750,00

TOTAAL Overige maatregelen

Vervanging

39549

Vormbomen

Bomen Verwijderen

Kosten per jaar Vervanging

€

1.500.673,84

7.172,00

n.v.t.

€

n.v.t. 346.380,04

Kosten per jaar

Grof vuil verwijderen

€

25.200,00

Ziekten en plagen

€

164.000,00

Areaal- en beheeraanpassingen doorvoeren en doorvertalen naar budgetten

€

800,00

Groenaanleg en groenbehoud in projecten

€

56.250,00

Groenbehoud bij evenementen Flankerende maatregelen in projecten

€

30.200,00

€

58.591,58

Algemene groenpost (onvoorziene uitgaven)

€

100.000,00

Administratieve kosten

€

16.249,00

Ondersteunende advieswerkzaamheden beleid en beheer

€

85.000,00

Incidentele maatregelen Onderhoudskwaliteit monitoren (inspecties) - gebiedsdekkend, incl. ecologische monitoring Alle vaste planten in de wijk Zeist-Centrum en in wijkwinkelcentra naar beeldkwaliteitsniveau A Nulinventarisatie van beheersysteem

€

27.500,00

€

13.050,00

€ €

44.268,73 4.800,00

TOTAAL

€

625.909,31

Maatregel

Eenmalige kosten

Stap 1: Overkoepelend beheerplan parken

€

22.000,00

Stap 2: Parkenbestek "grote parken" Parkenbestek uitbreiden met kleinere parken

€ €

45.000,00 30.000,00

€ €

60.750,00 16.200,00

TOTAAL

€

97.000,00

€

76.950,00

Kosten per jaar n.v.t.

Biodiversiteit en biodivers groen Nr Maatregel Verwijderen zinloze verharding / vergroting groenareaal / realiseren ecologische 1 verbindingen

Eenmalige kosten

Kosten per jaar n.v.t. zie maatregel 1a Klimaat

2 Vermindering van maaien tot aan de stam

n.v.t.

n.v.t. loopt al

3 Omvorming naar extensief beheer (lang gras)

n.v.t.

n.v.t. kosten via regulier groenbeheer

4 Ecologische bestekken

€

7.100,00

n.v.t.

5 Streefbeelden voor oeverbeplanting Borging van ecologisch waardevol groen in ruimtelijke plannen en ruimtelijke 6 ordening

€

7.100,00

n.v.t.

€

3.550,00

n.v.t.

7 Aanleg en beheer van NVO's

€

10.000,00

n.v.t. eenmalige (project)kosten voor uitwerking beheerplan, geen aanlegkosten opgenomen.

8 Beheer van aanwezige en gewenste faunapassages

€

7.100,00

n.v.t. eenmalige (project)kosten voor uitwerking beheerplan, geen aanlegkosten opgenomen.

9a Uitwerken advieslijst biodivers groen 9b Toepassen van biodivers groen in projecten

€

3.550,00 n.v.t.

€

n.v.t. 7.500,00 kan plusmaatregel zijn in reconstructieprojecten

38.400,00

€

7.500,00

TOTAAL

€

Klimaatadaptatie en klimaatbestendig groen Nr Maatregel

Eenmalige kosten

Actief vergroenen en afkoppelen voor meer infiltratie van water - meerkosten 1a groenbeheer 1b Registratie en communicatie beheeraanpassingen 2 Vergroenen voor vermindering van hittestress - meerkosten groenbeheer 3a Uitwerken advieslijst klimaatbestendige soorten

n.v.t.

€

810,00 o.b.v. 1000m2 vergroening per jaar

€ n.v.t. €

€

1.000,00 zie maatregel 1a

3.550,00

3b Toepassen van klimaatbestendige soorten in projecten 4 Richtlijnen voor vergroenen i.r.t. kabels en leidingen TOTAAL

Kosten per jaar

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

€

7.500,00 kan plusmaatregel zijn in reconstructieprojecten n.v.t. afweging leidt niet tot extra projectkosten

3.550,00

€

9.310,00

Bewonersbeheer Nr Maatregel Opstellen plan van aanpak bewonersbetrokkenheid en eigenaarschap in de 1 openbare ruimte

Eenmalige kosten €

2 Uitvoering plan van aanpak: Meer fte voor informeren en enthousiasmeren 3 Uivoering plan van aanpak: Heldere communicatie en positieve berichtgeving 4a Opzet ecologisch monitoringsplan 4b Begeleiding ecologische monitoring door bewoners TOTAAL

€ €

Kosten per jaar

7.100,00

€

12.000,00

n.v.t. €

70.000,00

n.v.t.

€

6.000,00

15.000,00 n.v.t.

€

n.v.t. 1.430,00

22.100,00

€

89.430,00