24RV063 Bijlage 1b financien wegbeheerplan 2025-2029

Bijlage 2 - Overzicht financien (Alle bedragen exclusief BTW)

Exploitatie Klein onderhoud Wegmarkeringen Voorbereidende kosten Exploitatiekosten 6210150

Scenario n.v.t. n.v.t.

Voorziening Grootschalige onderhoudsmaatregelen asfalt Kwaliteitsimpuls Groot onderhoud Voorbereidende kosten Totaal Voorziening

Investeringen Investeringen

Scenario n.v.t. Extra kosten Duurzaamheid Extra kosten Bewonerswensen Extra kosten Biodiversiteit Extra kosten Klimaatadaptatie Extra kosten Verkeerskundige maatregelen

Toelichting

Overlagingsprojecten (incl. VAT (14%) Onderzoek, inspecties, advies

Toelichting incl. VAT (14%) 15% opslag op materiaal 2% op totale investering geen extra kosten geen extra kosten geen extra kosten

Totaal Investeringen

Definitieve kosten Investeringen Voorziening

Exploitatiekosten 6210150

Scenario Duurzaamheid + Bewonerswensen Totaal met kwaliteitsimpuls

€ € € €

2025 60.000,00 35.000,00 10.000,00 105.000,00

€ € € €

2026 60.000,00 35.000,00 10.000,00 105.000,00

€ € € €

2027 60.000,00 35.000,00 10.000,00 105.000,00

€ € € €

2028 60.000,00 35.000,00 10.000,00 105.000,00

€ € € €

2029 60.000,00 35.000,00 10.000,00 105.000,00

2030 nog niet te bepalen nog niet te bepalen nog niet te bepalen nog niet te bepalen

2031 nog niet te bepalen nog niet te bepalen nog niet te bepalen nog niet te bepalen

2032 nog niet te bepalen nog niet te bepalen nog niet te bepalen nog niet te bepalen

2033 nog niet te bepalen nog niet te bepalen nog niet te bepalen nog niet te bepalen

2034 Totaal nog niet te bepalen € nog niet te bepalen € nog niet te bepalen € nog niet te bepalen €

€ € € €

2025 1.764.032,81 1.542.837,17 100.000,00 3.406.869,97

€ € € €

2026 659.094,03 1.542.837,17 100.000,00 2.301.931,20

€ € € €

2027 1.542.837,17 100.000,00 1.642.837,17

€ € € €

2028 445.249,08 1.542.837,17 100.000,00 2.088.086,25

€ € € €

2029 998.857,72 1.542.837,17 100.000,00 2.641.694,88

2030 € 1.303.559,57 nog niet te bepalen nog niet te bepalen € 1.303.559,57

2031 € nog niet te bepalen nog niet te bepalen € -

2032 € 4.107.509,91 nog niet te bepalen nog niet te bepalen € 4.107.509,91

2033 € nog niet te bepalen nog niet te bepalen € -

2034 Totaal € € 9.278.303,12 nog niet te bepalen € 7.714.185,83 nog niet te bepalen € 500.000,00 € € 17.492.488,95

€ € € € € €

2025 895.636,68 74.586,24 30.126,75 -

€ € € € € €

2026 2.240.467,92 74.247,84 44.809,36 -

€ € € € € €

2027 3.296.919,59 170.282,07 65.938,39 -

€ € € € € €

2028 3.021.776,82 150.234,17 64.749,42 -

€ € € € € €

2029 3.058.144,38 219.343,75 80.993,79 -

€ € € € € €

2030 2.091.542,33 98.913,50 28.402,68 -

€ € € € € €

2031 2.922.576,98 151.251,70 58.451,54 -

€ € € € € €

2032 82.150,20 -

€ € € € € €

2033 4.554.775,46 158.562,59 91.095,51 -

€ € € € € €

2034 Totaal 2.006.729,22 € 24.088.569,39 96.657,51 € 1.194.079,37 40.134,58 € 586.852,22 € € € -

€

1.000.349,67

€

2.359.525,12

€

3.533.140,06

€

3.236.760,41

€

3.358.481,93

€

2.218.858,50

€

3.132.280,22

€

82.150,20

€

4.804.433,55

€

2.143.521,32

€ €

2025 1.000.349,67 € 3.406.869,97 €

€

105.000,00

Toelichting Inclusief Grootschalige onderhoudsmaatregelen asfalt (Overlaging) en voorbereidende kosten Inclusief klein onderhoud, wegmarkeringen en voorbereidende kosten

€

2026 2.359.525,12 € 2.301.931,20 €

105.000,00

€

2027 3.533.140,06 € 1.642.837,17 €

105.000,00

€

2028 3.236.760,41 € 2.088.086,25 €

105.000,00

€

2029 3.358.481,93 € 2.641.694,88 €

105.000,00

2030 2.218.858,50 € 1.303.559,57 €

nog niet te bepalen

2031 3.132.280,22 € €

nog niet te bepalen

2032 82.150,20 € 4.107.509,91 €

nog niet te bepalen

2033 4.804.433,55 € €

nog niet te bepalen

€

300.000,00 175.000,00 50.000,00 525.000,00

25.869.500,98

2034 Totaal 2.143.521,32 € 25.869.500,98 € 17.492.488,95

nog niet te bepalen

€

525.000,00