24RV027 Raadsbesluit vaststellen van begrotingswijziging 2024017

i

hl | |

RAADSVOORSTEL

Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad april

Gemeente Zeist Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

04 april 2024

Opsteller

M. van Leijenhorst

RondeTafel

n.v.t.

Zaak/stuknummer

-24RV027#324501

Debat

n.v.t.

Besluit college

02 april 2024

Raadsvergadering

23 april 2024

Onderwerp Vaststellen van begrotingswijziging 2024017 Technische begrotingswijziging Raad april 2024.

Doel van het voorstel Wijzigen van de begroting.

Voorgesteld besluit Vaststellen van begrotingswijziging 2024017. Besluit Raad 23 april 2024:

Er wordt unaniem ingestemd methet voorstel, met de toezegging van wethouder Van Dijk datniet zal worden overgegaan tot uitgaven onder punt 3 voordat besluitvorming over de actualisatie van het Retail perspectief heeft plaatsgevonden (er volgt nog een raadsvoorstel).

Inhoud

Het hele jaar kunnen er zich wijzigingen voordoen die aanleiding geven tot het opstellen van een begrotingswijziging. Deze technische begrotingswijzigingen moeten binnen de met de Raad afgesproken kaders van bestaandbeleid vallen. De technische wijzigingen worden aangeboden om

recht te doen aan het budgetrecht van de Raad. Om dezetechnische wijzigingen tijdig aan te passen

in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de Raad aangebodenvoor de goedkeuring van deze wijzigingen.

Er zijn drie categorieén technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. In principe geldt, dat vooralle drie de categorieën de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. leder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad reeds beschikt.

Pagina 1 van 4

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN

TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting

43

Eén van de service auto’s van het wagenpark zal wegens ouderdom moeten worden vervangen. Ter vervanging zal een elektrische auto worden aangeschaft. Vanuit financieel oogpunt is gekozen vooreen auto uit het jaar 2022. Deze auto wordt gekocht en afgeschreven over de verwachte resterende levensduur van 6 jaar. Door middel van deze begrotingswijziging wordt het budget vanuit het door de raad beschikbaar gestelde totale vervangingskrediet voor auto's afgesplitst en beschikbaar gesteld voor de aanschaf van één auto. Vanuit SFI/VIS is in de begroting 2023 een budget geautoriseerd voorhet krediet Pater de

Leeuwweg. We vragen van dit budget een deel aan als voorbereidingskrediet, te weten € 35.000.

Metdit krediet doen we de benodigde onderzoeken, maken we de ontwerpen, het contract en zorgen we ervoor dat het project wordt aanbesteed.

Via Collegevoorstel CV71017 en RIB22.160 is het college en de Raad geïnformeerd over de opheffing van de stichting Hart van Zeist met ingang van 1 januari 2024. Hierdoor is het bijbehorende budget van € 150.000 structureel opnieuw beschikbaar binnen de begroting van de gemeente Zeist. Het liquideren van de stichting Hart van Zeist zorgt ervoor dat taken en verantwoordelijkheden moeten worden herbelegd. Zoals in RIB 23.128 is beschreven wordt het budget herverdeeld met als doel het creëren van een aantrekkelijk centrum. Hiervoor wordt € 50.000 beschikbaar gesteld voor een centrummanager, waarbij jaarlijks kan worden afgewogen of de subsidie bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente in het centrum. De gemeente gaat daarnaast een uitvoeringsmanager aanstellen. Vooralsnog is dit laatste voor 2 jaar (20242025), totaal € 70.000 per jaar. Vanaf 2026 wordt het budget beschikbaar gesteld voor het centrale loonkosten budget ten behoeve van extra accountmanagement binnen het

Ondernemersplein. Dit is voor extra inzet op contacten met wijkwinkelcentra, bedrijventerreinen, horeca, circulair en sociaal ondernemerschap. Tot 2026 wordt deze extra accounthouder betaald vanuit het UVP. Het restant van € 30.000 per jaar wordt ingezet voor het uitvoeringsprogramma van het Retail perspectief. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de Raad gevraagd akkoord te gaan met de herverdeling van het budget Hart van Zeist, totaal

€ 150.000.

Vanuit de afdeling Ruimtelijke Ordening is het wenselijk om de budgetten Nieuwe wetgeving RO

(wet Kwaliteit Borging) en Omgevingswet samen te voegen. De samenvoeging gaat over verschillende taakvelden waardoor toestemming van de Raad nodig is. Met deze budgetneutrale begrotingswijziging wordt de Raad gevraagd om akkoord te gaan met het samenvoegen van beiden genoemde budgetten. In de raadsvergadering van 23 januari 2024 is het strategisch huisvestingsplan vastgesteld (24RV006). Deze begrotingswijziging betreft de uitwerking van de in raadsvoorstel 24RV006

benoemde financiële consequenties. De stelpost kapitaallasten wordt verhoogd en er worden

meerjarig onttrekkingen uit de reserve onderwijshuisvesting gedaan, om de incidentele lasten te

dekken.

Juridische aspecten Nvt.

Pagina 2 van 4

Duurzame aspecten

N.v.t. Samenhang met andere projecten N.v.t.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering

Zie hiervoor Evaluatie N.v.t.

BIJLAGEN Begrotingswijziging 2024017 Technische begrotingswijziging Raad april 2024.

Pagina 3 van 4

i

N | |

RAADSBESLUIT

Gemeente Zeist Behoort bij raadsvoorstel Nr. 24RV027#

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2024; BESLUIT: Begrotingswijziging 2024017 vastte stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 april 2024. De raad mein”.

—

J. Langenacker, voorzitter