23RV023# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad april (totaal)

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ontvangst griffie

30 maart 2023

Opsteller

Ronde Tafel

n.v.t.

Zaak/stuknummer

M. van Leijenhorst 23RV022# /165694

Debat

n.v.t.

Besluit college

28 maart 2023

Raadsvergadering

18 april 2023

Onderwerp Vaststellen van begrotingswijziging 2023015 Technische begrotingswijziging raad april 2023.

Doel van het voorstel Wijzigen van de begroting

Voorgesteld besluit Vaststellen van begrotingswijziging 2023015.

Besluit Raad 18 april 2023:

Inhoud Inleiding Gedurende het jaar doen zich begrotingswijzigingen voor die budgetneutraal zijn en binnen de met de Raad afgesproken kaders bestaand beleid vallen, maar toch ter besluitvorming aan de Raad moeten worden voorgelegd. De technische wijzigingen worden aangeboden om recht te doen aan het budgetrecht van de Raad. Om deze technische wijzigingen snel aan te passen in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de Raad aangeboden voor de goedkeuring van deze wijzigingen. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp.

Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad reeds beschikt. Pagina 1 van 4

ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN

TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting 1.

Voor de herinrichting van de Kroostweg wordt een uitvoeringskrediet gevraagd. Het gaat om het openbare gebied van de Kroostweg tussen de Griftlaan en Koppelweg en een klein deel van de Nieuweroordweg vanaf de Kroostweg tot de eerste kruising met de Pastoor Cohustraat. De Kroostweg zal worden ingericht als fietsstraat. Daarnaast zal er meer ruimte komen voor groen en regenwater zal zoveel als mogelijk worden afgekoppeld om lokaal te infiltreren. Dit project is opgenomen in het Meerjarenplan Beheer Openbare Ruimte (RIB22.141). Het krediet voor wegen bedraagt € 1.191.341 waarvan € 424.093 kan worden gedekt uit subsidies. Het benodigd krediet is bijgesteld in Meerjarenplan BOR 2023-2024 vanwege scope- en prijsstijgingen. Voor het deel van riolering is een krediet nodig van € 119.750. Hiervan komt een deel uit de beschikbare specifieke uitkering klimaatadaptatie (€ 33.500) en het restant uit de spaarvoorziening riolering.

2.

Er is eerder een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de Oude Arnhemseweg Zuid om hier een fietsstraat van te maken. Vanuit budget riolering (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) worden er ook klimaatadaptieve maatregelen toegepast. Er wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd van € 49.600. Het krediet wordt gedekt door de vervangingsvoorziening Riolering.

3.

Voor herinrichting van het openbare gebied van de Kwikstaartlaan, tussen de Koppelweg en de Pijlstaartlaan, wordt een uitvoeringskrediet gevraagd. De Kwikstaartlaan is een bijzondere weg vanwege het uiteenlopende gebruik. Het westelijke deel maakt onderdeel uit van een bedrijventerrein, het middelste gedeelte is gemengd woongebied met bedrijventerrein en het oostelijke gedeelte betreft alleen woongebied. Dit wordt heringericht met behoud van deze functie. Bovendien wordt er meer ruimte gemaakt voor groen en wordt regenwater zo veel als mogelijk afgekoppeld om lokaal te infiltreren. Dit project is opgenomen in het Meerjarenplan Beheer Openbare Ruimte (RIB22.141). Voor wegen wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd van € 953.000. Het benodigd krediet in het Meerjarenplan BOR 2023-2024 is bijgesteld vanwege scope- en prijsstijgingen. Voor het deel riolering is een krediet nodig van € 95.000. Hiervan komt een deel uit de beschikbare specifieke uitkering klimaatadaptatie (€ 20.000) en het restant uit de spaarvoorziening riolering.

4.

Op het Programma onderwijshuisvesting 2023 (RIB22.149) is de 3e gymzaal van het Christelijk College Zeist (CCZ) opgenomen. De gymzaal is nodig vanwege de behoefte voor gymnastiek in de wijk Kerckebosch. Aan het schoolbestuur CVOG is gevraagd het bouwheerschap op zich te nemen. Deze heeft een plan ontwikkeld om de 3e gymzaal te situeren bovenop de bestaande gymzaal. Dit past binnen de regels van het bestemmingsplan. Deze oplossing leidt wel tot hogere kosten. Bij de planvorming zijn de Kwaliteitscommissie Kerckebosch en omwonenden betrokken. Die kunnen met de bouwplannen instemmen. Er zijn wel aanpassingen gedaan in verband met de kwaliteitseisen. De totale kosten voor de bouw inclusief de eerste inrichting bedragen € 2.817.594. Onder aftrek van het voorbereidingskrediet (€ 375.000) is een aanvullend krediet van € 2.442.594 benodigd. De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

5.

Ten behoeve van de vernieuwbouw van de Tobiasschool is een totaalkrediet beschikbaar gesteld van € 4.410.420. Tijdens de werkzaamheden is het schoolbestuur geconfronteerd met Pagina 2 van 4

verschillende meerkosten die de post onvoorzien te boven gingen. Het betrof onder andere saneringskosten voor vervuilde grond en extra constructieve voorzieningen. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Voor zover de post onvoorzien ontoereikend is, verzoekt het schoolbestuur om een aanvullend krediet van € 188.385 naast het bedrag voor asbestsanering van € 21.000. Voor de vernieuwbouw heeft de gemeente een subsidie ontvangen van € 150.000 uit de zogenaamde Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS). Deze subsidie is later ontvangen dan de beschikbaarstelling van het krediet aan het schoolbestuur. Met de verrekening van deze subsidie dient het krediet voor de vernieuwbouw per saldo met € 38.385 te worden opgehoogd. De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Bij de opstelling van het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 is met de meerkosten rekening gehouden. 6.

Op het moment dat het aantal leerlingen op een school groeit en de school het aantal groepen uitbreidt, ontvangt de school van de gemeente middelen voor de eerste inrichting van de extra groepen die gehuisvest worden. De bekostiging eerste inrichting is bedoeld voor de aanschaf van meubilair en onderwijsleerpakketten. De 3e Zeister Vrije School is nog niet bekostigd voor de eerste inrichting voor het onderwijsleerpakket en meubilair. In het onderwijsprogramma 2023 is budget opgenomen voor de bekostiging van de 3e Zeister Vrije School. De school heeft recht op de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 1.206 m2. Dit resulteert in een betaling aan het schoolbestuur van totaal € 211.947,46. De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

Juridische aspecten N.v.t. Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten N.v.t.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN Begrotingswijziging 2023015 Technische begrotingswijziging Raad april 2023

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 23RV022#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2023; BESLUIT:

Begrotingswijziging 2023015 Technische begrotingswijziging raad april 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 april 2023 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2023

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2023015 18 april 2023

Wijziging behoort bij CV-nummer: 165694 RV-nummer: 23RV022# Omschrijving: Technische begrotingswijzing Raad april 2023 Nadere toelichting 1.Voor de herinrichting van de Kroostweg wordt een uitvoeringskrediet gevraagd. Het gaat om het openbare gebied van de Kroostweg tussen de Griftlaan en Koppelweg en een klein deel van de Nieuweroordweg vanaf de Kroostweg tot de eerste kruising met de Pastoor Cohustraat. De Kroostweg zal worden ingericht als fietsstraat. Daarnaast zal er meer ruimte komen voor groen en regenwater zal zoveel als mogelijk worden afgekoppeld om lokaal te infiltreren. Dit project is opgenomen in het Meerjarenplan Beheer Openbare Ruimte (RIB22.141). Het krediet voor wegen bedraagt € 1.191.341 waarvan € 424.093 kan worden gedekt uit subsidies. Het benodigd krediet is bijgesteld in Meerjarenplan BOR 2023-2024 (RIB22.141) vanwege scope- en prijsstijgingen. Voor het deel van riolering is een krediet nodig van € 119.750. Hiervan komt een deel uit de beschikbare specifieke uitkering klimaatadaptatie (€ 33.500) en het restant uit de spaarvoorziening riolering. 2. Er is eerder een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor de Oude Arnhemseweg Zuid om hier een fietsstraat van te maken. Vanuit budget riolering (verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) worden er ook klimaatadaptieve maatregelen toegepast. Er wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd van € 49.600.

Het krediet wordt gedekt door de vervangingsvoorziening Riolering. 3. Voor herinrichting van het openbare gebied van de Kwikstaartlaan, tussen de Koppelweg en de Pijlstaartlaan, wordt een uitvoeringskrediet gevraagd. De Kwikstaartlaan is een bijzondere weg vanwege het uiteenlopende gebruik. Het westelijke deel maakt onderdeel uit van een bedrijventerrein, het middelste gedeelte is gemengd woongebied met bedrijventerrein en het oostelijke gedeelte betreft alleen woongebied. Dit wordt heringericht met behoud van deze functie. Bovendien wordt er meer ruimte gemaakt voor groen en wordt regenwater zo veel als mogelijk afgekoppeld om lokaal te infiltreren. Dit project is opgenomen in het Meerjarenplan Beheer Openbare Ruimte (RIB22.141). Voor wegen wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd van € 953.000. Het benodigd krediet in het Meerjarenplan BOR 2023-2024 (RIB22.141) is bijgesteld vanwege scope- en prijsstijgingen. Voor het deel riolering is een krediet nodig van € 95.000. Hiervan komt een deel uit de beschikbare specifieke uitkering klimaatadaptatie (€ 20.000) en het restant uit de spaarvoorziening riolering. 4. Op het Programma onderwijshuisvesting 2023 (RIB22.149) is de 3e gymzaal van het Christelijk College Zeist (CCZ) opgenomen. De gymzaal is nodig vanwege de behoefte voor gymnastiek in de wijk Kerckebosch.

Aan het schoolbestuur CVOG is gevraagd het bouwheerschap op zich te nemen. Deze heeft een plan ontwikkeld om de 3e gymzaal te situeren bovenop de bestaande gymzaal. Dit past binnen de regels van het bestemmingsplan. Deze oplossing leidt wel tot hogere kosten. Bij de planvorming zijn de Kwaliteitscommissie Kerckebosch en omwonenden betrokken. Die kunnen met de bouwplannen instemmen. Er zijn wel aanpassingen gedaan in verband met de kwaliteitseisen. De totale kosten voor de bouw inclusief de eerste inrichting bedragen € 2.817.594. Onder aftrek van het voorbereidingskrediet (€ 375.000) is een aanvullend krediet van € 2.442.594 benodigd. De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

5. Ten behoeve van de vernieuwbouw van de Tobiasschool is een totaalkrediet beschikbaar gesteld van € 4.410.420. Tijdens de werkzaamheden is het schoolbestuur geconfronteerd met verschillende meerkosten die de post onvoorzien te boven gingen. Het betrof onder andere saneringskosten voor vervuilde grond en extra constructieve voorzieningen. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Voor zover de post onvoorzien ontoereikend is, verzoekt het schoolbestuur om een aanvullend krediet van € 188.385 naast het bedrag voor asbestsanering van € 21.000. Voor de vernieuwbouw heeft de gemeente een subsidie ontvangen van € 150.000 uit de zogenaamde Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS). Deze subsidie is later ontvangen dan de beschikbaarstelling van het krediet aan het schoolbestuur. Met de verrekening van deze subsidie dient het krediet voor de vernieuwbouw per saldo met € 38.385 te worden opgehoogd. De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Bij de opstelling van het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2023 is met de meerkosten rekening gehouden. 6. Op het moment dat het aantal leerlingen op een school groeit en de school het aantal groepen uitbreidt, ontvangt de school van de gemeente middelen voor de eerste inrichting van de extra groepen die gehuisvest worden.

De bekostiging eerste inrichting is bedoeld voor de aanschaf van meubilair en onderwijsleerpakketten. De 3e Zeister Vrije School is nog niet bekostigd voor de eerste inrichting voor het onderwijsleerpakket en meubilair. In het onderwijsprogramma 2023 is budget opgenomen voor de bekostiging van de 3e Zeister Vrije School. De school heeft recht op de eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor 1.206 m2. Dit resulteert in een betaling aan het schoolbestuur van totaal € 211.947,46. De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

reserve onderwijshuisvesting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

18-apr-23

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 30-03-23

Begrotingswijziging Raad nr 2023015 18-apr-23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2028 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.510

-

80.788

-

80.482

-

80.177

-

79.872

-

-

-

7.510

-

80.788

-

80.482

-

80.177

-

79.872

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.474

63.474

63.210

63.210

62.945

62.945

62.681

62.681

-

-

-

-

63.474

63.474

63.210

63.210

62.945

62.945

62.681

62.681

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.252

1.252

24.044

24.044

23.474

23.474

22.904

22.904

22.335

22.335

-

-

1.252

1.252

24.044

24.044

23.474

23.474

22.904

22.904

22.335

22.335

-

-

8.762

1.252

168.306

87.518

167.166

86.684

166.026

85.849

164.888

85.016

Begrotingswijziging Raad nr 2023015 18-apr-23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

omschrijving programma Gemeente in verbinding Wijziging autorisatie programma

Volwaardig meedoen aan de samenleving Wijziging autorisatie programma

Doorpakken voor natuur en klimaat Wijziging autorisatie programma

Wonen op maat Wijziging autorisatie programma

Positieve gezondheid Wijziging autorisatie programma

Cultureel en sportief Zeist Wijziging autorisatie programma

Mobiliteit brengt ons verder Wijziging autorisatie programma

Levendige economie Wijziging autorisatie programma

Samen zorgen voor veiligheid Wijziging autorisatie programma

10 Financiële stabiliteit en organisatie Wijziging autorisatie programma

Totaal

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2028 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.510

-

80.788

-

80.482

-

80.177

-

79.872

-

-

-

7.510

-

80.788

-

80.482

-

80.177

-

79.872

-

-

-

7.510

-

80.788

-

80.482

-

80.177

-

79.872

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal