22RV057# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad december
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad december
Portefeuillehouder
W. van Dijk
Ronde Tafel
n.v.t.
Opsteller
M. van Leijenhorst 80158
Debat
n.v.t.
Zaak/stuknummer
Raadsvergadering
15 december 2022
Raadsvoorstel
22RV057#
Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel In stemmen met begrotingswijziging BGW 2022038 Besluit Raad 15 december 2022: Conform unaniem besloten
Basis
Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden de technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt.
1
Argumenten Toelichtingen x
Financiën
Juridisch
Risico’s
Communicatie
Automatisering
Anders
Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2022038 Technische begrotingswijziging Raad december 2022. BETREFT 1. De uitkomst van de septembercirculaire is berekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief RIB22.124. Zoals afgesproken met de Raad is de uitwerking uitsluitend technisch van aard en wordt de uitwerking daarom in deze verzamelwijziging voorgelegd. 2. In 2016 heeft u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS) raadsvoorstel 16RV040. Op basis van het meerjarenplan BOR (RIB 21.065) zijn kredieten opgenomen in de begroting 2022. In november ontvangt u een actueel bijgesteld meerjarenplan BOR. Op basis hiervan zijn kredieten opgenomen in de begroting 2023. Met deze technische begrotingswijziging vragen wij u de kredieten onder 2.1 t/m 2.9 te autoriseren. 2.1 Om het project Baarnseweg conform het meerjarenplan in 2023 te kunnen uitvoeren, vragen wij een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 50.000. Er is een subsidie van de provincie Utrecht beschikbaar die dient als dekking voor dit krediet. Hierbij is sprake van cofinanciering door de gemeente Zeist. Uiteindelijk wordt de subsidie verantwoord door het opleveren van een verantwoording met accountantsverklaring.
2.2 Om het project Andreas Foxlaan conform het meerjarenplan in 2023 te kunnen uitvoeren, vragen wij een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 50.000. Er is een subsidie van de provincie Utrecht beschikbaar die dient als dekking voor dit krediet. Hierbij is sprake van cofinanciering door de gemeente Zeist. Uiteindelijk wordt de subsidie verantwoord door het opleveren van een verantwoording met accountantsverklaring. 2.3 In de begrotingswijziging van november jl. is een krediet voor speelvoorzieningen 2022 gevraagd. Nu na de aanbesteding is er een aanvullend krediet nodig van € 150.000. Dit heeft te maken met de prijsstijgingen voor materialen. Ook hebben we te maken met lange levertijden waardoor de uitvoering deels in 2023 zal plaatsvinden. Net zoals in de 2e Berap vragen we dekking voor dit krediet uit het begrotingssaldo in verband met prijsstijgingen. 2.4 Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 25.000 voor de voorbereidingen van het project Embranchementsweg. Deze weg is aan het einde van zijn onderhoudstermijn en zal volledig worden vervangen. Dit project zal volgend jaar in uitvoering gaan en is aangegeven in het Meerjarenplanning (MJP) 2023/2024. Er is al begonnen met de voorbereidingen van de Embranchementsweg samen met omliggende gemeenten, hier zullen binnenkort kosten uit voort vloeien. Wij vragen dekking van € 25.000 ten laste van SFI/VIS.
2.5 In het MJP 2023/2024 is het project iVRI opgenomen. Een iVRI is een intelligente verkeersregelinstallatie die kan communiceren met aankomend verkeer, waardoor verkeerslichten beter worden afgestemd en de verkeersdoorstroming bevordert kan worden. Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 560.000. Er worden 8 VRI's omgebouwd naar iVRI. Op basis van de ontvangen voertuigdata kunnen kruispunten efficiënter worden ingeregeld. Wij vragen dekking van € 310.000 ten laste van SFI/VIS. Voor dit project zijn ook middelen vanuit het Mobiliteitsplan toegevoegd aan SFI/VIS. Vanuit het Rijk wordt een bedrag van € 250.000
gesubsidieerd. De uitvoering zal dit jaar worden opgestart en grotendeels worden uitgevoerd in 2023. De subsidie wordt verantwoord in de zogenaamde Sisa bijlage bij de jaarrekening. 2.6 Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 2.115.000 voor de uitvoering van de wijk Couwenhoven welke is aangegeven in het MJP 2021/2022. Voor dit project was al een voorbereidingskrediet van € 225.000 beschikbaar. In de wijk Couwenhoven wordt de komende jaren groot onderhoud uitgevoerd en worden wegen, riolering en groen aangepakt. Dit krediet is voor wegen. Wij vragen dekking van € 2.115.000 ten laste van SFI/VIS. 2.7 Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 214.500 voor de rioleringswerkzaamheden in de wijk Couwenhoven. In de wijk Couwenhoven wordt de komende jaren groot onderhoud uitgevoerd en worden wegen, riolering en groen aangepakt. Dit krediet is voor riolering. Wij vragen dekking van € 214.500 ten laste van de Vervangingsvoorziening riolering welke zijn aangegeven in MJP 2023/2024. 2.8 Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 474.500 voor de uitvoering groen van de wijk Couwenhoven. In de wijk Couwenhoven wordt de komende jaren groot onderhoud uitgevoerd en worden wegen, riolering en groen aangepakt. Dit krediet is voor groen. De dekking voor dit krediet komt uit het exploitatiebudget voor groen en een deel uit het Lange termijn bomenbeheerplan.
2.9 Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 1.137.427 voor project oude Arnhemseweg Zuid. Voor dit project staat al een voorbereidingskrediet van € 135.000 open. De Oude Arnhemseweg vanaf de rotonde Montaubanstraat tot aan de rotonde Schaerweijdelaan wordt heringericht als fietsstraat. Wij vragen dekking van € 574.000 ten laste van SFI/VIS, € 563.427 wordt vanuit de provincie gesubsidieerd. Voor rioleringsonderdelen zal nog een specifieke uitkering voor klimaatadaptatie worden ingezet. 3. Er moeten voorbereidingen worden getroffen voor uitvoering van het project Kruispunten Bosch en Duin. Wij vragen hiervoor een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 212.500. Er is een subsidie van de provincie Utrecht beschikbaar die dient als dekking voor dit krediet. Hierbij is sprake van cofinanciering door de gemeente Zeist. Uiteindelijk wordt de subsidie verantwoord door het opleveren van een verantwoording met accountantsverklaring. 4. Er moeten voorbereidingen worden getroffen voor de uitvoering van het project Rotonde Jagerssingel. Wij vragen hiervoor een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 50.000. Er is een subsidie van de provincie Utrecht beschikbaar die dient als dekking voor dit krediet. Hierbij is sprake van cofinanciering door de gemeente Zeist.
Uiteindelijk wordt de subsidie verantwoord door het opleveren van een verantwoording met accountantsverklaring. 5. Een deel van de parkeeropbrengsten op eigen terrein worden volgens contract afgedragen aan de eigenaar. Deze baten en lasten ten bedrage van € 50.000 per jaar horen op taakveld 063 parkeeropbrengsten en stonden tot op heden onjuist op taakveld 220. Dit wordt hiermee gecorrigeerd. 6. In de najaarsnota van de Regionale Sociale Dienst is de prognose over 2022 over de bijstandslasten (BUIG) naar beneden bijgesteld. Na 2 eerdere bijstellingen, worden de lasten nu nog verder positief bijgesteld met € 784.000,00. Dit zorgt voor een uiteindelijk negatief effect op het begrotingssaldo van € 130.000,00. 7. Licentiekosten worden centraal beheerd door de afdeling Informatievoorziening. Vanuit veiligheid is er een nieuwe applicatie aangeschaft die door Informatievoorziening in beheer wordt genomen. De licentiekosten worden tot nu toe bij Veiligheid begroot en geboekt. Vanaf 2023 wordt dit jaarlijks gecorrigeerd zodat alle licentiekosten centraal worden beheerd. Daartoe wordt een budget van € 16.500 verplaatst van Veiligheid (120) naar Informatievoorziening (040). 8. De Griffensteijnselaan is begin oktober ingezaaid met bloemrijk grasland om de biodiversiteit te bevorderen. Er staan nog verschillende projecten op de lijst om uit te voeren.
Echter is het nu al laat in het jaar waardoor de grasmengsels slecht zullen opkomen en er voor een langere periode een kalere grasmat zal zijn. Ook zullen woekerende onkruiden veelal de overhand gaan nemen omdat die de kou wel trotseren. Hierdoor is de kans van slagen lager en brengt dit extra kosten met zich mee. Wij kiezen ervoor dit werk in het voorjaar te laten uitvoeren en daartoe het benodigde budget van € 14.000 over te hevelen naar 2023. 9. Ter voorbereiding op de verantwoording voor de van het Rijk te ontvangen compensatieregelingen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn, op basis van de huidige prognoses, de budgetten herverdeeld over diverse kostenplaatsen. Algeheel financieel beeld is dat de van het Rijk te ontvangen compensaties afdoende zijn voor de door ons gemaakte kosten. De eerdere begrootte dekking van € 250.000 vanuit het weerstandsvermogen is daarmee niet meer nodig en wordt daarom via deze wijziging ook teruggedraaid.
VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor. Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN Technische begrotingswijziging Raad december 2022 (BGW 2022038)
RAADSBESLUIT
Behoort bij raadsvoorstel Nr. 22RV057#
De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022; BESLUIT: In te stemmen met BGW 2022038 Technische begrotingswijziging raad december 2022.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022 De raad voornoemd,
mr. J. Janssen, griffier
D.H. van Ginkel, plv. voorzitter
Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2022
Gemeenteraad
Provincie Utrecht Nummer Datum
2022038 9 november 2022
Wijziging behoort bij CV-nummer: 80158 RV-nummer: 22RV057# Omschrijving: Technische begrotingswijziging raad december 2022 Nadere toelichting 1. De uitkomst van de septembercirculaire is berekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief RIB22.124. Zoals afgesproken met de Raad is de uitwerking uitsluitend technisch van aard en wordt de uitwerking daarom in deze verzamelwijziging voorgelegd. 2. In 2016 heeft u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS) raadsvoorstel 16RV040. Op basis van het meerjarenplan BOR (RIB 21.065) zijn kredieten opgenomen in de begroting 2022. In november ontvangt u een actueel bijgesteld meerjarenplan BOR. Op basis hiervan zijn kredieten opgenomen in de begroting 2023. Met deze technische begrotingswijziging vragen wij u de kredieten onder 2.1 t/m 2.9 te autoriseren. 2.1 Om het project Baarnseweg conform het meerjarenplan in 2023 te kunnen uitvoeren, vragen wij een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 50.000. Er is een subsidie beschikbaar welke dient als dekking voor dit krediet. 2.2 Om het project Andreas Foxlaan conform het meerjarenplan in 2023 te kunnen uitvoeren, vragen wij een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 50.000. Er is een subsidie beschikbaar welke dient als dekking voor dit krediet. 2.3 In de begrotingswijziging van november jl.
is een krediet voor speelvoorzieningen 2022 gevraagd. Nu na de aanbesteding is er een aanvullend krediet nodig van € 150.000. Dit heeft te maken met de prijsstijgingen voor materialen. Ook hebben we te maken met lange levertijden waardoor de uitvoering deels in 2023 zal plaatsvinden. Net zoals in de 2e Berap vragen we dekking voor dit krediet uit het begrotingssaldo in verband met prijsstijgingen. 2.4 Er wordt een voorbereidingskrediet gevraagd van € 25.000 voor de voorbereidingen van het project Embranchementsweg. Deze weg is aan het einde van zijn onderhoudstermijn en zal volledig worden vervangen. Dit project zal volgend jaar in uitvoering gaan en is aangegeven in het MJP 2023/2024. Er is al begonnen met de voorbereidingen van de Embranchementsweg samen met omliggende gemeenten, hier zullen binnenkort kosten uit voort vloeien. Wij vragen dekking van € 25.000 ten laste van SFI/VIS. 2.5 In het MJP 2023/2024 is het project iVRI opgenomen. Een iVRI is een intelligente verkeersregelinstallatie die kan communiceren met aankomend verkeer, waardoor verkeerslichten beter worden afgestemd en de verkeersdoorstroming bevordert kan worden. Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 560.000. Er worden 8 VRI's omgebouwd naar iVRI. Op basis van de ontvangen voertuigdata kunnen kruispunten efficiënter worden ingeregeld. Wij vragen dekking van € 310.000 ten laste van SFI/VIS.
Voor dit project zijn ook middelen vanuit het Mobiliteitsplan toegevoegd aan SFI/VIS. Vanuit het Rijk wordt een bedrag van € 250.000 gesubsidieerd. De uitvoering zal dit jaar worden opgestart en grotendeels worden uitgevoerd in 2023. De subsidie wordt verantwoord in de zogenaamde Sisa bijlage bij de jaarrekening.
2.6 Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 2.115.000 voor de uitvoering van de wijk Couwenhoven welke is aangegeven in het MJP 2021/2022. Voor dit project was al een voorbereidingskrediet van € 225.000 beschikbaar. In de wijk Couwenhoven wordt de komende jaren groot onderhoud uitgevoerd en worden wegen, riolering en groen aangepakt. Dit krediet is voor wegen. Wij vragen dekking van € 2.115.000 ten laste van SFI/VIS. 2.7 Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 214.500 voor de rioleringswerkzaamheden in de wijk Couwenhoven. In de wijk Couwenhoven wordt de komende jaren groot onderhoud uitgevoerd en worden wegen, riolering en groen aangepakt. Dit krediet is voor riolering. Wij vragen dekking van € 214.500 ten laste van de Vervangingsvoorziening riolering welke zijn aangegeven in MJP 2023/2024. 2.8 Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 474.500 voor de uitvoering groen van de wijk Couwenhoven. In de wijk Couwenhoven wordt de komende jaren groot onderhoud uitgevoerd en worden wegen, riolering en groen aangepakt. Dit krediet is voor groen. De dekking voor dit krediet komt uit het exploitatiebudget voor groen en een deel uit het Lange termijn bomenbeheerplan. 2.9 Er wordt een uitvoeringskrediet gevraagd van € 1.137.427 voor project oude Arnhemseweg Zuid. Voor dit project staat al een voorbereidingskrediet van € 135.000 open.
De Oude Arnhemseweg vanaf de rotonde Montaubanstraat tot aan de rotonde Schaerweijdelaan wordt heringericht als fietsstraat. Wij vragen dekking van € 574.000 ten laste van SFI/VIS, € 563.427 wordt vanuit de provincie gesubsidieerd. Voor rioleringsonderdelen zal nog een specifieke uitkering voor klimaatadaptatie worden ingezet.
Voor rioleringsonderdelen zal nog een specifieke uitkering voor klimaatadaptatie worden ingezet. 3. Er moeten voorbereidingen worden getroffen voor uitvoering van het project Kruispunten Bosch en Duin. Wij vragen hiervoor een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 212.500. Er is een subsidie beschikbaar welke dient als dekking voor dit krediet. 4. Er moeten voorbereidingen worden getroffen voor de uitvoering van het project Rotonde Jagerssingel. Wij vragen hiervoor een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 50.000. Er is een specifieke uitkering beschikbaar welke dient als dekking voor dit krediet.
5. Een deel van de parkeeropbrengsten op eigen terrein worden volgens contract afgedragen aan de eigenaar. Deze baten en lasten ten bedrage van € 50.000 per jaar horen op taakveld 063 parkeeropbrengsten en stonden tot op heden onjuist op taakveld 220. Dit wordt hiermee gecorrigeerd. 6. In de najaarsnota van de Regionale Sociale Dienst is de prognose over 2022 over de bijstandslasten (BUIG) naar beneden bijgesteld. Na 2 eerdere bijstellingen, worden de lasten nu nog verder positief bijgesteld met € 784.000,00. Dit zorgt voor een uiteindelijk negatief effect op het begrotingssaldo van € 130.000,00. 7. Licentiekosten worden centraal beheerd door de afdeling Informatievoorziening. Vanuit veiligheid is er een nieuwe applicatie aangeschaft die door Informatievoorziening in beheer wordt genomen. De licentiekosten worden tot nu toe bij Veiligheid begroot en geboekt. Vanaf 2023 wordt dit jaarlijks gecorrigeerd zodat alle licentiekosten centraal worden beheerd. Daartoe wordt een budget van € 16.500 verplaatst van Veiligheid (120) naar Informatievoorziening (040).
8. De Griffensteijnselaan is begin oktober ingezaaid met bloemrijk grasland om de biodiversiteit te bevorderen. Er staan nog verschillende projecten op de lijst om uit te voeren. Echter is het nu al laat in het jaar waardoor de grasmengsels slecht zullen opkomen en er voor een langere periode een kalere grasmat zal zijn. Ook zullen woekerende onkruiden veelal de overhand gaan nemen omdat die de kou wel trotseren. Hierdoor is de kans van slagen lager en brengt dit extra kosten met zich mee. Wij kiezen ervoor dit werk in het voorjaar te laten uitvoeren en daartoe het benodigde budget over te hevelen naar 2023. 9. Ter voorbereiding op de verantwoording voor de van het Rijk te ontvangen compensatieregelingen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn, op basis van de huidige prognoses, de budgetten herverdeeld over diverse kostenplaatsen. Algeheel financieel beeld is dat de van het Rijk te ontvangen compensaties afdoende zijn voor de door ons gemaakte kosten. De eerdere begrootte dekking van € 250.000 vanuit het weerstandsvermogen is daarmee niet meer nodig en wordt daarom via deze wijziging ook teruggedraaid.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:
15-dec-22
griffier
B&W
Commissie
Raadsbesluit
voorzitter
Verzonden GS
Verwerkt
geprint 29-11-22
meenteraad
wd naar iVRI.
stenplaatsen.
Begrotingswijziging Raad nr 2022038 09-nov-22 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma
2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen
-
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
-
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
-
350.667
-
-
8.250
-
8.213
-
8.175
-
482.638
-
-
350.667
-
-
8.250
-
8.213
-
8.175
-
482.638
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
535.402
-
30.681
-
30.705
-
30.705
-
30.474
-
-
-
535.402
-
30.681
-
30.705
-
30.705
-
30.474
-
-
-
5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma
-
-
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
-
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
14.000
-
14.000
6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma
50.000
-
50.000
-
90.187
40.187
90.011
40.011
89.831
39.831
153.103
103.103
50.000
-
50.000
-
90.187
40.187
90.011
40.011
89.831
39.831
153.103
103.103
2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma
3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma
4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma
7 Meedoen Wijziging autorisatie programma
8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma
9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma
10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma
Totaal
7.596.746
1.484.495
162.090
31.774
126.261
-
-
-
-
-
-
-
7.596.746
1.484.495
162.090
31.774
126.261
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.224
240.208
2.755.038
129.964
2.155.652
-
1.823.213
13.545
1.079.618
13.295
3.816.638
13.039
2.755.038
129.964
10.937.186
1.965.126
2.155.652
-
1.823.213
13.545
1.079.618
13.295
3.816.638
13.039
15.224
240.208
2.412.423
45.774
2.092.616
67.732
1.222.547
67.306
3.959.118
66.870
664.965
357.311
Begrotingswijziging Raad nr 2022038 09-nov-22 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma
2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma
50.000
-
50.000
-
50.000
-
50.000
-
50.000
-
50.000
-
50.000
-
50.000
-
50.000
-
50.000
-
2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma
3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma
4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma
7 Meedoen Wijziging autorisatie programma
8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma
9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma
10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma
Totaal
5.432.677
1.364.459
-
-
-
-
-
-
-
-
5.432.677
1.364.459
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
126.468.906
121.615.064
125.974.295
123.657.646
124.614.029
122.639.145
126.115.419
125.010.178
119.838.598
115.996.350
126.468.906
121.615.064
125.974.295
123.657.646
124.614.029
122.639.145
126.115.419
125.010.178
119.838.598
115.996.350
131.951.583
122.979.523 -
126.024.295
123.657.646 -
124.664.029
122.639.145 -
126.165.419
125.010.178 -
119.888.598
115.996.350 -
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal
controlegetal
2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000
-
50.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
117.042.245
116.784.591
117.042.245
116.784.591
117.092.245
116.784.591 -
controlegetal