22RV046# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad november

RAADVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad november

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ronde Tafel

n.v.t.

Opsteller

M. van Leijenhorst 55154

Debat

n.v.t.

Zaak/stuknummer

Raadsvergadering

08 november 2022

Raadsvoorstel

22RV046#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Het vaststellen van begrotingswijziging 2 022036

Besluit Raad 08 november 2022:

Basis

Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden de technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt.

1

Argumenten Toelichtingen x

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2022036 Technische begrotingswijziging Raad november 2022. BETREFT 1

In 2016 heeft u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS) raadsvoorstel 16RV040. Op basis van het meerjarenplan BOR (RIB 21.065) zijn kredieten opgenomen in de begroting 2022. Met deze technische begrotingswijziging vragen wij u de kredieten onder 1.1 t/m 1.3 te autoriseren. 1.1 Er wordt een krediet gevraagd van € 140.000 voor de herinrichting van speelplekken. De uitvoering zal plaatsvinden in 2022 en 2023. Op dit moment hebben we namelijk te maken met lange levertijden. Dit krediet is op basis van de raming lager dan het bedrag dat is opgenomen in het meerjarenplan BOR. Zodra de opdracht is verleend kunnen er afwijkingen optreden vanwege prijsstijgingen. Er zal dan later een bijstelling worden gevraagd. 1.2 Voor openbare verlichting vragen wij een krediet van € 200.000. Dit is nodig voor een fase verduurzaming door gebruik van ledverlichting. Er zullen onder andere armaturen worden vervangen in Patijnpark en Nijenheim. 1.3 We vragen een krediet voor halfverharding van € 200.000. Dit is nodig voor het aanleggen van Gravilyn (halfverharding bestaande uit natuurlijke materialen, speciaal ontwikkeld voor wandelen fietspaden) op diverse locaties zoals voetpaden in het Wilhelminapark, Laan van Eikenstein, park ten zuiden van de Van Reenenweg, park de Brink en pad naast Jan Scheplaan.

In het meerjarenplan is een hoger bedrag opgenomen, hiervoor is momenteel nog geen plan. 2.

In de begrotingen 2022/2023 van het gesloten begrotingssysteem Vollenhove Vooruit zijn per abuis prijsindexen opgevoerd aan de kostenkant. De financiering van de begroting Vollenhove Vooruit bestaat uit de Rijks- en Provinciebijdrage vanuit de regiodeal. En de cofinanciering vanuit de reserve integrale ontwikkelingen Zeist (RIOZ). Deze financieringsmiddelen worden nooit verhoogd met een prijsindex, dus daarmee de budgetten in de begrotingen ook niet. Via deze begrotingswijziging zetten we onterechte prijsindexen over de begroting 2022/2023 recht, totaal € 35.456. Het betreft hier een wijziging met gevolgen op het begrotingssaldo, waarvoor toestemming van de Raad nodig is.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor. Evaluatie

N.v.t. BIJLAGEN Technische begrotingswijziging Raad november 2022 (2022036)

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 22RV046%

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022; BESLUIT: Begrotingswijziging 2022036 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 08 november 2022. De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2022

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2022036

Wijziging behoort bij CV-nummer: 55154 RV-nummer: 22RV046# Omschrijving: Technische begrotingswijziging raad november 2022 Nadere toelichting

1.In 2016 heeft u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS) raadsvoorstel 16RV040. Op basis van het meerjarenplan BOR (RIB 21.065) zijn kredieten opgenomen in de begroting 2022. Met deze technische begrotingswijziging vragen wij u de kredieten onder 1.1 t/m 1.3 te autoriseren. 1.1 Er wordt een krediet gevraagd van € 140.000 voor de herinrichting van speelplekken. De uitvoering zal plaatsvinden in 2022 en 2023. Op dit moment hebben we namelijk te maken met lange levertijden. Dit krediet is op basis van de raming lager dan het bedrag dat is opgenomen in het meerjarenplan BOR. Zodra de opdracht is verleend kunnen er afwijkingen optreden vanwege prijsstijgingen. Er zal dan later een bijstelling worden gevraagd. 1.2 Voor openbare verlichting vragen wij een krediet van € 200.000. Dit is nodig voor een fase verduurzaming door gebruik van ledverlichting. Er zullen onder andere armaturen worden vervangen in Patijnpark en Nijenheim. 1.3 We vragen een krediet voor halfverharding van € 200.000. Dit is nodig voor het aanleggen van Gravilyn (halfverharding bestaande uit natuurlijke materialen, speciaal ontwikkeld voor wandel- en fietspaden) op diverse locaties zoals voetpaden in het Wilhelminapark, Laan van Eikenstein, park ten zuiden van de Van Reenenweg, park de Brink en pad naast Jan Scheplaan.

In het meerjarenplan is een hoger bedrag opgenomen, hiervoor is momenteel nog geen plan. 2. In de begrotingen 2022/2023 van het gesloten begrotingssysteem Vollenhove Vooruit zijn per abuis prijsindexen opgevoerd aan de kostenkant. De financiering van de begroting Vollenhove Vooruit bestaat uit de Rijks- en Provinciebijdrage vanuit de regiodeal. En de cofinanciering vanuit de reserve incidentiele ontwikkelingen Zeist (RIOZ). Deze financieringsmiddelen worden nooit verhoogd met een prijsindex, dus daarmee de budgetten in de begrotingen ook niet. Via deze begrotingswijziging zetten we onterechte prijsindexen over de begroting 2022/2023 recht, totaal € 35.456. Het betreft hier een wijziging met gevolgen op het begrotingssaldo, waarvoor toestemming van de Raad nodig is.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

8-nov-22

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 13-10-22

Begrotingswijziging Raad nr 2022036 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.080

-

2.872

7.700

7.700

7.665

7.665

7.630

7.630

7.595

7.595

-

3.080

-

2.872

7.700

7.700

7.665

7.665

7.630

7.630

7.595

7.595

-

5.105

-

6.511

-

6.511

-

-

-

-

-

-

-

5.105

-

6.511

-

6.511

-

-

-

-

-

-

-

336

-

2.555

-

1.789

-

-

-

-

-

-

-

336

-

2.555

-

1.789

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.000

17.000

16.925

16.925

16.850

16.850

16.775

16.775

-

-

-

-

17.000

17.000

16.925

16.925

16.850

16.850

16.775

16.775

-

1.100

-

2.298

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.100

-

2.298

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.921

-

14.236

-

11.000

2.700

2.590

2.590

2.480

2.480

2.370

2.370

12.921

-

14.236

-

11.000

2.700

2.590

2.590

2.480

2.480

2.370

2.370

12.921

12.921

14.236

14.236

35.700

35.700

27.180

27.180

26.960

26.960

26.740

26.740

Begrotingswijziging Raad nr 2022036 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal