22RV031# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad juni

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad juni

Portefeuillehouder

W. van Dijk

Ronde Tafel

n.v.t.

Opsteller

Debat

n.v.t.

Zaak/stuknummer

R. Dixhoorn, van 452582

Raadsvergadering

30 juni 2022

Raadsvoorstel

22RV030#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Vaststellen van begrotingswijziging 2022024 Technische begrotingswijziging juni

Besluit Raad 30 juni 2022:

Basis

Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden de technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt.

Pagina 1 van 4

Argumenten

Toelichtingen x

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2022024 Technische begrotingswijziging Raad juni 2022.

BETREFT 1. In Raadsvoorstel 22RV017 heeft de Raad besloten tot het instellen van een 3e ondersteuningspakket maatschappelijke gevolgen Corona. Dit is aangevuld met het aangenomen amendement voor het vakantiepakket voor de minima. Via deze begrotingswijziging wordt dit besluit technisch verwerkt. Zoals besloten worden de voorstellen gedekt uit het RIOZ (reserve integrale ontwikkeling Zeist). Uitzondering hierop zijn: Extra investeren in toerisme wordt gedekt uit de restant budgetten van vorig jaar (via de reserve egalisatiesystematiek, bij de jaarrekening 2021). Deze hoeven dus niet uit het corona steunpakket van 2022 te worden betaald, het budget was nog over van 2021 en is via een reservering ultimo 2021 overgezet naar het beschikbare budget van 2022. Naleving controle corona toegangsbewijs (CTB) 2022 wordt gedekt uit Rijksbijdrage controle corona- toegangsbewijs. 2. Door middel van deze begrotingswijziging wordt zowel de baat als de last begroot voor het Onderwijs Achterstandbeleid (OAB). Het bedrag van € 1.442.312 is gebaseerd op de voorlopige toekenningsbeschikking van Het Rijk. Vanwege het feit dat de baat en de last gelijk zijn, is deze begrotingswijziging budgetneutraal. 3. Er wordt een investeringskrediet gevraagd van € 200.000 voor de renovatie van de rioolrandvoorziening Fornhese .

Deze investering maakt onderdeel uit van het vGRP 2022 – 2026 en betreft de betonnen opvangbak, achter bedrijventerrein Fornhese. Door ouderdom en weersinvloeden is de kwaliteit van het beton achteruitgegaan. De bak is daarom niet meer waterdicht. Aangezien hier in tijden van flinke neerslag vervuild regenwater wordt geborgen, is het wel nodig dat deze bak waterdicht is. Daarnaast is het nodig de putten voor de gemaalpompen veiliger te maken, naar de eisen die in deze tijd worden gesteld aan het werken in en nabij riolering.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor. Evaluatie Pagina 2 van 4

N.v.t. BIJLAGEN Technische begrotingswijziging Raad juni 2022

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 22RV031#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2022; BESLUIT:

Begrotingswijziging 2022024 Technische wijziging juni vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2022 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2022

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2022024 6 april 2022

Wijziging behoort bij CV-nummer: 452411 RV-nummer: 22RV031# Omschrijving: Technische begrotingswijziging Raad juni 2022 Nadere toelichting 1. In Raadsvoorstel 22RV017 heeft de Raad besloten tot het instellen van een 3e ondersteunings-pakket maatschappelijke gevolgen Corona. Dit is aangevuld met het aangenomen amendement voor het vakantiepakket voor de minima. Via deze begrotingswijziging wordt dit besluit technisch verwerkt. Zoals besloten worden de voorstellen gedekt uit het RIOZ (reserve integrale ontwikkeling Zeist). Uitzondering hierop zijn: - Extra investeren in toerisme wordt gedekt uit de restant budgetten van vorig jaar (via de reserve egalisatiesystematiek, bij de jaarrekening 2021). Deze hoeven dus niet uit het corona steunpakket van 2022 te worden betaald, het budget was nog over van 2021 en is via een reservering ultimo 2021 overgezet naar het beschikbare budget van 2022. - Naleving controle corona toegangsbewijs (CTB) 2022 wordt gedekt uit Rijksbijdrage controle corona - toegangsbewijs. 2. Door middel van deze begrotingswijziging wordt zowel de baat als de last begroot voor het Onderwijs Achterstandbeleid (OAB). Het bedrag van € 1.442.312 is gebaseerd op de voorlopige toekenningsbeschikking van Het Rijk. Vanwege het feit dat de baat en de last gelijk zijn, is deze begrotingswijziging budgetneutraal. 3.

Er wordt een investeringskrediet gevraagd van € 200.000 voor de renovatie van de rioolrandvoorziening Fornhese . Deze investering maakt onderdeel uit van het vGRP 2022 – 2026 en betreft de betonnen opvangbak, achter bedrijventerrein Fornhese. Door ouderdom en weersinvloeden is de kwaliteit van het beton achteruitgegaan. De bak is daarom niet meer waterdicht. Aangezien hier in tijden van flinke neerslag vervuild regenwater wordt geborgen, is het wel nodig dat deze bak waterdicht is. Daarnaast is het nodig de putten voor de gemaalpompen veiliger te maken, naar de eisen die in deze tijd worden gesteld aan het werken in en nabij riolering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

30-jun-22

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 16-06-22

meenteraad

erstandbeleid

Begrotingswijziging Raad nr 2022024 06-apr-22 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2027 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.442.312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.442.312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.407.312

Begrotingswijziging Raad nr 2022024 06-apr-22 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2027 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.442.312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.442.312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.040.000

325.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.040.000

325.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.732.312

325.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal