22RV012# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad februari

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad februari

Portefeuillehouder

S. Jansen

Ronde Tafel

n.v.t.

Opsteller

Debat

n.v.t.

Zaak/stuknummer

Teeuw A. / H. v. Ravesteijn 437438

Raadsvergadering

22 februari 2022

Raadsvoorstel

22RV012#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Goedkeuren van Begrotingswijziging 2022014 Technische begrotingswijziging Raad februari 2022

Besluit Raad 22 februari 2022: Conform unaniem besloten

Basis

Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden de technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt. Argumenten Pagina 1 van 3

Toelichtingen X

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2022014 Technische begrotingswijziging Raad februari 2022.

BETREFT 1.

2.

In de brandweerkazerne in Zeist heeft de VRU een Arbo technisch onderzoek laten plaats vinden, omdat er klachten waren over het niet goed kunnen slapen wegens te hoge temperaturen in de slaapvertrekken. De uitkomst van het onderzoek is het plaatsen van een koelinstallatie om te voldoen aan de wettelijke Arbo technische eisen. De gemeente Zeist is verhuurder van het pand en daardoor verantwoordelijk voor de plaatsing van de koelinstallatie. Via deze begrotingswijziging vragen wij toestemming aan de Raad om een krediet open te stellen voor de koelinstallatie van totaal € 62.000 (inclusief btw). De levensduur van de investering is 10 jaar. De bijbehorende kapitaallasten en jaarlijks onderhoud zullen vanaf 2023 worden gedekt binnen de exploitatiebudgetten voor de brandweer. De decembercirculaire 2021 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels RIB22.021. De verwerking in de begroting 2022 wordt u als technische wijziging aangeleverd, omdat het past binnen het bestaande beleid en omdat de uitkomst van de circulaire niet beïnvloedbaar is. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie n.v.t. BIJLAGEN Technische begrotingswijziging Raad februari 2022

Pagina 2 van 3

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 22RV012#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 februari 2022 BESLUIT: Dienstjaar

Begrotingswijziging

Onderwerp

2022

2022014

Technische wijziging begroting Raad februari 2022

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 februari 2022 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

D. van Ginkel, plv. voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2022

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2022014 9 december 2021

Wijziging behoort bij CV-nummer: 437424 RV-nummer: 22RV012# Omschrijving: Technische begrotingswijziging Raad februari 2022 Nadere toelichting 1.In de brandweerkazerne in Zeist heeft de VRU een Arbo technisch onderzoek laten plaats vinden, omdat er klachten waren over het niet goed kunnen slapen wegens te hoge temperaturen in de slaapvertrekken. De uitkomst van het onderzoek is het plaatsen van een koelinstallatie om te voldoen aan de wettelijke Arbo technische eisen. De gemeente Zeist is verhuurder van het pand en daardoor verantwoordelijk voor de plaatsing van de koelinstallatie. Via deze begrotingswijziging vragen wij toestemming aan de Raad om een krediet open te stellen voor de koelinstallatie van totaal € 62.000 (inclusief btw). De levensduur van de investering is 10 jaar. De bijbehorende kapitaallasten en jaarlijks onderhoud zullen vanaf 2023 worden gedekt binnen de exploitatiebudgetten voor de brandweer. 2. De decembercirculaire 2021 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels RIB22.021. De verwerking in de begroting 2022 wordt u als technische wijziging aangeleverd, omdat het past binnen het bestaande beleid en omdat de uitkomst van de circulaire niet beïnvloedbaar is. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de raadsinformatiebrief.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

22-feb-22

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 03-02-22

Begrotingswijziging Raad nr 2022014 09-dec-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

570.201

-

560.816

-

547.683

-

552.578

-

577.898

-

570.201

-

560.816

-

547.683

-

552.578

-

577.898

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.696

6.696

6.646

6.646

6.597

6.597

6.547

6.547

-

-

6.696

6.696

6.646

6.646

6.597

6.597

6.547

6.547

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.000

-

27.000

-

27.000

-

27.000

-

27.000

-

27.000

-

27.000

-

27.000

-

27.000

-

27.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89.067

50.818

496

288.823

446

417.697

397

461.958

347

479.772

89.067

50.818

496

288.823

446

417.697

397

461.958

347

479.772

686.268

50.818

595.008

295.519

581.775

424.343

586.572

468.555

611.792

486.319

Begrotingswijziging Raad nr 2022014 09-dec-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114.090.230

113.454.780

106.390.573

106.091.084

106.116.132

105.958.700

106.818.813

106.700.796

107.878.374

107.752.901

114.090.230

113.454.780

106.390.573

106.091.084

106.116.132

105.958.700

106.818.813

106.700.796

107.878.374

107.752.901

114.090.230

113.454.780 -

106.390.573

106.091.084 -

106.116.132

105.958.700 -

106.818.813

106.700.796 -

107.878.374

107.752.901 -

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal