22RV005# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging januari

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad januari

Portefeuillehouder

S. Jansen

Ronde Tafel

n.v.t.

Opsteller

Debat

n.v.t.

Zaak/stuknummer

J. Ravesteijn, van / A. Teeuw 433601

Raadsvergadering

25 januari 2022

Raadsvoorstel

22RV005#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Instemmen met BGW 2022011 Technische begrotingswijziging Raad januari 2022

Besluit Raad 25 januari 2022:

Basis

Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden de technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt.

Pagina 1 van 3

Argumenten

Toelichtingen X

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2022011 Technische begrotingswijziging Raad januari 2022. BETREFT Op het Programma 2021 (onderwijshuisvesting) is uitbreiding van de C.P. van Leersumschool opgenomen. De school heeft te maken met een toename van het aantal leerlingen, die de capaciteit van het schoolgebouw overstijgt. Om die reden wordt een kredietaanvraag gedaan voor uitbreiding. Ter uitvoering van het Programma 2021 verzoekt het schoolbestuur een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 76.000 die in 40 jaar wordt afgeschreven. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale beschikbare budget van € 758.700 en past binnen het budget dat op het Programma 2021 is opgenomen en binnen de financiële kaders van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en doorrekening van de reserve onderwijshuisvesting. Na aanbesteding zal een collegevoorstel en een begrotingswijziging op raadsniveau worden voorgelegd om het definitieve krediet beschikbaar te stellen. VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor. Evaluatie n.v.t. BIJLAGEN

1. Technische begrotingswijziging Raad januari 2022

Pagina 2 van 3

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 22RV005#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 december 2021 BESLUIT: Dienstjaar

Begrotingswijziging

Onderwerp

2022

2022011

Technische wijziging begroting Raad januari 2022

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2022 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2022

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2022011 12 november 2021

Wijziging behoort bij CV-nummer: 433588 RV-nummer: 22RV005# Omschrijving: Technische begrotingswijziging Raad januari 2022 Nadere toelichting Op het Programma 2021 (onderwijshuisvesting) is uitbreiding van de C.P. van Leersumschool opgenomen. De school heeft te maken met een toename van het aantal leerlingen, die de capaciteit van het schoolgebouw overstijgt. Om die reden wordt een kredietaanvraag gedaan voor uitbreiding. Ter uitvoering van het Programma 2021 verzoekt het schoolbestuur een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 76.000 die in 40 jaar wordt afgeschreven. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale beschikbare budget van € 758.700 en past binnen het budget dat op het Programma 2021 is opgenomen en binnen de financiële kaders van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en doorrekening van de reserve onderwijshuisvesting. Na aanbesteding zal een collegevoorstel en een begrotingswijziging op raadsniveau worden voorgelegd om het definitieve krediet beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

25-jan-22

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 21-12-21

Begrotingswijziging Raad nr 2022011 12-nov-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.280

-

2.271

-

2.261

-

2.252

-

-

-

2.280

-

2.271

-

2.261

-

2.252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380

380

371

371

361

361

352

352

-

-

380

380

371

371

361

361

352

352

-

-

2.660

380

2.642

371

2.622

361

2.604

352

Begrotingswijziging Raad nr 2022011 12-nov-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.280

-

2.271

-

2.261

-

2.252

-

-

-

2.280

-

2.271

-

2.261

-

2.252

-

-

-

2.280

-

2.271

-

2.261

-

2.252

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal