Document · PDF

21RV071# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging december

Raad 14 december 2021, gemeente ZeistBij agendapunt: Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad december5.075 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging

Portefeuillehouder

S. Jansen

Ronde Tafel

n.v.t.

Opsteller

Debat

n.v.t.

Zaak/stuknummer

H.v.Ravesteijn/R.v. \Dixhoorn 430850

Raadsvergadering

14 december 2021

Raadsvoorstel

21RV071#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Besluit Raad 14 december 2021:

Basis Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op de actuele stand van de budgetten, worden de technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt N.B.

Deze maand wordt bij uitzondering een begrotingswijziging aangeboden met een positief resultaat op het begrotingssaldo. Dit gebeurt op basis van de najaarsnota van de RSD en betreft de bijstelling van de bijstandsuitkeringen (BUIG), wijziging nr. 10. Gezien het effect op het financieel beeld van de gemeente, is het belangrijk deze wijziging voorafgaand aan het opstellen van de jaarrekening door de raad te laten vaststellen. Pagina 1 van 6

Toelichtingen X

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht.

VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2021044 Technische begrotingswijziging Raad december 2021

BETREFT 1.

In 2021 is een uitgebreide actualiteitsslag gemaakt om de onderhoudsplannen voor het gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren te optimaliseren. Met deze begrotingswijziging wordt de bijbehorende financiële dekking en uitgaven in de begroting opgenomen. Dit is gebaseerd op raadsvoorstel 21V065. Door op langere termijn te kijken naar de onderhoudskosten zorgen we voor inzicht en financiële stabiliteit. We sluiten daarmee aan bij wet- en regelgeving, waaronder het BBV. De financiële bijstelling van de onderhoudsramingen is met inzet van de bestaande budgetruimte gerealiseerd. De voorziening voor de woningen wordt opgeheven, het opgebouwde vermogen in deze voorziening wordt ingebracht in de reserve onderhoud kapitaalgoederen.

Door middel van raadsbesluit 21RV022 is ingestemd met het tweede Zeister ondersteuningspakket. Slot Zeist Horeca BV voldoet aan de criteria van dit raadsbesluit en krijgt steun via dit pakket door huurafspraken. Hiervoor is deze begrotingswijziging nodig. Deze compensatie wordt bekostigd vanuit de middelen van het 2e steunpakket corona voor de zakelijke partners.

Voor de Azijnmakerij wordt eveneens steun verleend uit het tweede Zeister ondersteuningspakket (21RV022). De Azijnmakerij, die het pand huurt van de gemeente, voldoet aan de criteria van dit raadsbesluit en krijgt steun via dit pakket door huurafspraken. Deze compensatie vindt plaats vanuit het 2e steun-pakket corona voor zakelijke partners.

U bent eerder geïnformeerd over de planvorming op de locatie Nooitgedacht. De projectontwikkelaar is in overleg met de gemeente om hier 29 woningen en appartementen te realiseren. De ontwikkelaar dient hiervoor de plankosten aan de gemeente te vergoeden. Hierbij gaat het om totaal € 109.000. 25% hiervan is verschuldigd bij het tekenen van de anterieure overeenkomst. Het college zal u betrekken bij de planologische procedure. De initiatiefnemer gaat een concept-ontwerpbestemmingsplan opstellen en heeft hierbij aandacht voor de participatie van en met de omgeving. Nadat dit is beoordeeld en akkoord bevonden, wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en kan de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Via deze begrotingswijziging worden de eerste 25% van de plankosten en de daarvoor te ontvangen vergoeding van de ontwikkelaar budgettair neutraal opgenomen in de begroting.

Na vaststelling van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord in maart 2017 is deze voor het gemeentelijke grondgebied uitgewerkt in een voorlopig ontwerp voor het groene raamwerk. De gemeenteraad heeft februari 2020 het voorlopig ontwerp voor het groene raamwerk Utrechtseweg Noord vastgesteld (20RV003). Daarbij zijn de kosten voor uitvoering geraamd op € 5,4 miljoen, waarvan het gemeentelijke aandeel € 3,315 miljoen bedroeg. Het besluit over het Pagina 2 van 6

beschikbaar stellen van het budget is genomen bij de integrale afweging over de meerjarenbegroting 2020. Sindsdien hebben er gemeente breed diverse heroverwegingen plaatsgevonden, waarvan de laatste in het kader van de begroting 2021. Er is gekeken welke bezuiniging er voor Utrechtseweg Noord mogelijk is zonder de essentie van de gebiedsvisie aan te tasten. U bent hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief in oktober 2020 (RIB20.179) Inmiddels zijn de plannen voor het groene raamwerk en Pesterbosje uitgewerkt naar concept definitieve ontwerpen inclusief kostenraming. Beide ontwerpen zullen eind dit jaar door het college worden vastgesteld. Hierbij is aansluiting gezocht bij het vastgestelde budget in de meerjaren-begroting, waarbij de essentie van de gebiedsvisie overeind is gebleven. De ramingen en actuele inzichten zijn vertaald in deze begrotingswijzing. Er worden kredieten geopend voor de investeringen in wegen en paden (grijs), de waterlopen, het buitenmeubilair en de speelvoorzieningen. Voor de kosten voor groen worden budgetten opgenomen in de exploitatie, deze worden niet geactiveerd. De baten van de subsidies en de bijdragen vanuit de anterieure overeen-komsten worden eveneens op de juiste plekken geraamd. Hierbij zijn kosten en dekking met elkaar in evenwicht.

Het voorbereidingskrediet wordt afgesloten en de kosten worden toegerekend aan de diverse dekkingsbronnen, zoals bij het beschikbaar stellen van dit voorbereidingskrediet door de raad is afgesproken. 6.

6.1

6.2

6.3

6.4

In 2016 hebt u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS: raadsvoorstel 16RV040). Op basis van het meerjarenplan BOR (RIB 21.065) vragen wij door middel van deze technische begrotingswijziging onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze kredieten zijn of gedekt binnen onze meerjarenbegroting of worden ineens gedekt door ontvangen subsidiegelden. De kredietnummers 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 en 6.9 zijn nog niet opgenomen in RIB 21.069. Deze projecten zijn in voorbereiding voor 2022 en verder. Hier zijn inmiddels subsidies beschikbaar waardoor het voorbereidingskrediet per saldo geen kapitaallasten met zich brengt. Uw raad autoriseert voor deze kredieten de lasten en de baten per saldo 0. Deze kredieten zullen verder worden opgenomen in de volgende versie van de meerjarenplanning Bor. Paltzerweg onderdeel wegen In verband met de aanstaande start van de uitvoering van het project Paltzerweg vragen we hierbij het totale uitvoeringskrediet aan. De Paltzerweg is onderdeel van de snelfietsroute Utrecht – Amersfoort en wordt hierdoor mede gefinancierd door de provincie Utrecht. Deze subsidie is meegenomen in de totale aanvraag. Paltzerweg onderdeel riolering Zie 6.1: een krediet voor het onderdeel riolering Paltzerweg wordt rechtstreeks gedekt uit de voorziening vervanging riolering.

Oude Arnhemseweg zuid deel rotonde Als onderdeel en eerste fase van het project Oude Arnhemseweg Zuid wordt de rotonde Schaerweijdelaan alvast verkeersveiliger gemaakt. Veel bewoners ervaren de rotonde als onveilig, zo bleek na locatiebezoek met aantal bewoners. Dit heeft met name te maken met de gecombineerde “instroom” van fietsers en auto’s die gezamenlijk op de smalle rijbaan stonden opgesteld. De eerste verbetering die we hebben doorgevoerd is dat we het fietsverkeer hebben gescheiden van de rijbaan waardoor een comfortabeler, veiliger en zichtbaarder locatie achter een fysieke geleiding is gerealiseerd. Als tweede verbeteringsslag worden de oversteekplaatsen verhoogd uitgevoerd van de omgeving. Hierdoor ontstaat een duidelijker oversteekplaats en een snelheidsremmende drempel voor het autoverkeer. Naast het verzoek van de omgeving is de urgentie voor verbetering gelegen in het feit dat de Schaerweijdelaan gedurende langere periode als omrijroute voor de reconstructie Utrechtseweg en reconstructie Oude Arnhemseweg midden (Dichterswijk) dient en zo meer verkeer moet verwerken wat de fietsveiligheid in die periode mogelijk zou verminderen. In 2022 wordt de rest van het project Oude Arnhemseweg Zuid opgestart en wordt de Oude Arnhemseweg Zuid een fietsstraat. Voor het deel van de rotonde wordt nu een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd.

Uitbreiding fietsparkeren bushaltes (voorbereiding) De provincie heeft 100% subsidie gegeven voor het uitbreiden van fietsparkeren bij 25 bushaltes. De opdracht wordt in 2021 aanbesteed en in 2022 uitgevoerd. Dit krediet is niet opgenomen in het meerjarenplan BOR maar verloopt budget neutraal. Mobiliteitshub Jordanlaan (voorbereiding)

Pagina 3 van 6

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Er wordt voorgesteld om de huidige bushalte/fietsparkeerplek Jordanlaan te upgraden tot een toekomstbestendige, hoogwaardige hub die de overstap van fiets op OV (en vice versa) voor multimodale reizigers faciliteert. UNED heeft hiervoor een maximale (100%) subsidie beschikbaar. Hiervoor is al een bestuursovereenkomst met de provincie, RWS en de gemeente Zeist ondertekend. Om de subsidieaanvraag te onderbouwen en voor te bereiden vragen we een voorbereidingskrediet van € 50.000. Dit krediet mag alvast ten laste komen van bovengenoemde subsidie. Een en ander verloopt dus budget neutraal. Couwenhoven (voorbereiding) In 2018 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de rehabilitatie van Couwenhoven. Om dit project verder te kunnen voorbereiden is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van € 75.000. In 2022/2023 zal het project naar verwachting worden uitgevoerd. Kwikstaartlaan (voorbereiding) In verband met de start van de voorbereiding van het project Kwikstaartlaan vragen we een voorbereidingskrediet aan van € 32.000. Kouwenhovenselaan (voorbereiding) In verband met de start van de voorbereiding van het project Kouwenhovenselaan vragen we een voorbereidingskrediet van € 16.000. Kruispunten Bosch en Duin (voorbereiding) Het project Kruispunten Bosch en Duin wordt voorbereid en komt volgend jaar op de meerjarenplanning.

Er wordt nu een voorbereidingskrediet gevraagd wat 100% kan worden gedekt met toegekende subsidiegelden. Een en ander verloopt dus budget neutraal. Rotonde Woudenbergseweg Jagersingel (voorbereiding) Het project Rotonde Woudenbergseweg Jagersingel wordt voorbereid en komt volgend jaar op de meerjarenplanning. Er wordt nu een voorbereidingskrediet gevraagd wat 100% kan worden gedekt met toegekende subsidiegelden. Een en ander verloopt dus budget neutraal.

De ontwikkeling van het gebied Driebergen Zeist is als onderzoeksrichting opgenomen in de propositie van Zeist. Per onderzoeksrichting wordt een startdocument opgesteld dat aan de raad wordt voorgelegd. In dit startdocument worden aanpak, inhoudelijke kaders en financiële consequenties aan de raad voorgelegd. Ook wordt er in de aanloopfase gekeken naar de mogelijkheden voor externe financieringsbronnen. In de RIB 21.079 is deze werkwijze nader toegelicht aan de gemeenteraad. Om te komen tot een startdocument worden er plankosten gemaakt. Daarom wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 44.000 ter beschikking te stellen ten laste van de reserve zelfregulerende projecten. Bij het voorstel aan de gemeenteraad over het startdocument zal inzichtelijk gemaakt worden wat de kosten zijn voor de volgende fase en zal hier een financiële dekking voor worden voorgesteld. Daarbij zullen ook reeds gemaakte kosten worden betrokken.

In het Strategisch Huisvestingsplan 2019 – 2034 en het Programma huisvesting onderwijs 2021 (RIB21.017) is de vernieuwbouw van de Tobiasschool aan de Professor Lorentzlaan 16 opgenomen. Het schoolgebouw stamt uit 1918 en komt in aanmerking voor vervangende nieuwbouw, maar het schoolbestuur wil het (monumentale) gebouw graag handhaven. Nu de tijdelijke huisvesting op het Kohnstammplein beschikbaar is, kan met de vernieuwbouw worden gestart. Het schoolbestuur heeft een plan tot totale renovatie uitgewerkt, zodat de levensduur met 40 jaar verlengd wordt. Op het Programma 2021 is een bedrag beschikbaar van € 4.160.420. Ook de kosten voor asbestsanering (€ 20.900) komen voor vergoeding in aanmerking en komen ten laste van de begroting. De kosten voor rekening van de gemeente komen daarmee op € 4.181.320. De aanbesteding van de bouw is hoger. Het schoolbestuur neemt de meerkosten voor zijn rekening.

De Tozo regeling in verband met corona is inmiddels gestopt. Het 9e en laatste voorschot dient nog te worden begroot. We ramen de uitgaven gelijk aan dit voorschot. Niet uitgegeven gelden dienen te worden terugbetaald aan het Rijk. In 2020 is er in december een voorschot ontvangen (6e voorschot) welke in de jaarrekening 2020 op de balans is verantwoord als vooruitontvangen post. Dit voorschot dient ook in 2021 te worden begroot.

10. In de najaarsnota van de RSD is de prognose 2021 voor de bijstandslasten (Buig) flink naar beneden bijgesteld. U wordt hier separaat over geïnformeerd. Hiernaast is inmiddels bekend geworden welke Rijksbijdrage voor 2021 is toegekend in de definitieve beschikking. De Pagina 4 van 6

Rijksbijdrage 2021 is verlaagd ten opzichte van de voorlopige beschikking. Per saldo hebben we te maken met een positief saldo op de Buig van € 1.340.000. Tot 2021 raamden we de bijstandslasten budget neutraal en verrekenden we in de jaarrekening de werkelijke kosten met de reserve Sociaal Domein. Dit gesloten systeem is opgeheven. Nu uit de najaarsnota blijkt dat de Buig een flink voordeel gaat opleveren en dit ten gunste van het begrotingssaldo in Zeist komt, stellen we de begroting bij in deze technische wijziging. 11. Op het Programma 2021 (RIB21.017) is een voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw voor de christelijke basisschool De Wegwijzer opgenomen. Ter uitvoering van het Programma 2021 verzoekt het schoolbestuur een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 270.000 voor het uitwerken van een plan van ontwerp tot aan de aanbesteding. Het voorbereidingskrediet past binnen dat financiële kader.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor.

Evaluatie n.v.t. BIJLAGEN Technische begrotingswijziging 2021044 Raad december 2021

Pagina 5 van 6

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV071#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021; BESLUIT: Dienstjaar

Begrotingswijziging

Onderwerp

2021

2021044

Technische wijziging begroting Raad december 2021

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van14 december 2021 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021044 6 oktober 2021

Wijziging behoort bij CV-nummer: 430828 RV-nummer: 21RV071# Omschrijving: Technische begrotingswijziging december Nadere toelichting

1. In 2021 is een uitgebreide actualiteitsslag gemaakt om de onderhoudsplannen voor het gemeentelijk vastgoed voor de komende jaren te optimaliseren. Met deze begrotingswijziging wordt de bijbehorende financiële dekking en uitgaven in de begroting opgenomen. Dit is gebaseerd op raadsvoorstel 21V065. Door op langere termijn te kijken naar de onderhoudskosten zorgen we voor inzicht en financiële stabiliteit. We sluiten daarmee aan bij wet- en regelgeving, waaronder het BBV. De financiële bijstelling van de onderhoudsramingen is met inzet van de bestaande budgetruimte gerealiseerd. De voorziening voor de woningen wordt opgeheven, het opgebouwde vermogen in deze voorziening wordt ingebracht in de reserve onderhoud kapitaalgoederen. 2. Door middel van raadsbesluit 21RV022 is ingestemd met het tweede Zeister ondersteunings-pakket. Slot Zeist Horeca BV voldoet aan de criteria van dit raadsbesluit en krijgt steun via dit pakket door huurafspraken. Hiervoor is deze begrotingswijziging nodig. Deze compensatie wordt bekostigd vanuit de middelen van het 2e steunpakket corona voor de zakelijke partners. 3. Voor de Azijnmakerij wordt eveneens steun verleend uit het tweede Zeister ondersteuningspakket (21RV022). De Azijnmakerij, die het pand huurt van de gemeente, voldoet aan de criteria van dit raadsbesluit en krijgt steun via dit pakket door huurafspraken.

Deze compensatie vindt plaats vanuit het 2e steun-pakket corona voor zakelijke partners. 4. U bent eerder geïnformeerd over de planvorming op de locatie Nooitgedacht. De project-ontwikkelaar is in overleg met de gemeente om hier 29 woningen en appartementen te realiseren. De ontwikkelaar dient hiervoor de plankosten aan de gemeente te vergoeden. Hierbij gaat het om totaal € 109.000. 25% hiervan is verschuldigd bij het tekenen van de anterieure overeenkomst. Het college zal u betrekken bij de planologische procedure. De initiatiefnemer gaat een concept-ontwerpbestemmingsplan opstellen en heeft hierbij aandacht voor de participatie van en met de omgeving. Nadat dit is beoordeeld en akkoord bevonden, wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en kan de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Via deze begrotingswijziging worden de eerste 25% van de plankosten en de daarvoor te ontvangen vergoeding van de ontwikkelaar budgettair neutraal opgenomen in de begroting.

5. Na vaststelling van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord in maart 2017 is deze voor het gemeentelijke grondgebied uitgewerkt in een voorlopig ontwerp voor het groene raamwerk. De gemeenteraad heeft februari 2020 het voorlopig ontwerp voor het groene raamwerk Utrechtseweg Noord vastgesteld (20RV003). Daarbij zijn de kosten voor uitvoering geraamd op € 5,4 miljoen, waarvan het gemeentelijke aandeel € 3,315 miljoen bedroeg. Het besluit over het beschikbaar stellen van het budget is genomen bij de integrale afweging over de meerjarenbegroting 2020. Sindsdien hebben er gemeente breed diverse heroverwegingen plaatsgevonden, waarvan de laatste in het kader van de begroting 2021. Er is gekeken welke bezuiniging er voor Utrechtseweg Noord mogelijk is zonder de essentie van de gebiedsvisie aan te tasten. U bent hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief in oktober 2020 (RIB20.179) Inmiddels zijn de plannen voor het groene raamwerk en Pesterbosje uitgewerkt naar concept definitieve ontwerpen inclusief kostenraming. Beide ontwerpen zullen eind dit jaar door het college worden vastgesteld. Hierbij is aansluiting gezocht bij het vastgestelde budget in de meerjaren-begroting, waarbij de essentie van de gebiedsvisie overeind is gebleven. De ramingen en actuele inzichten zijn vertaald in deze begrotingswijzing.

Er worden kredieten geopend voor de investeringen in wegen en paden (grijs), de waterlopen, het buitenmeubilair en de speelvoorzieningen. Voor de kosten voor groen worden budgetten opgenomen in de exploitatie, deze worden niet geactiveerd. De baten van de subsidies en de bijdragen vanuit de anterieure overeen-komsten worden eveneens op de juiste plekken geraamd. Hierbij zijn kosten en dekking met elkaar in evenwicht. Het voorbereidingskrediet wordt afgesloten en de kosten worden toegerekend aan de diverse dekkingsbronnen, zoals bij het beschikbaar stellen van dit voorbereidingskrediet door de raad is afgesproken. 6. In 2016 hebt u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS: raadsvoorstel 16RV040). Op basis van het meerjarenplan BOR (RIB 21.065) vragen wij door middel van deze technische begrotingswijziging onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze kredieten zijn of gedekt binnen onze meerjarenbegroting of worden ineens gedekt door ontvangen subsidiegelden. De kredietnummers 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 en 6.9 zijn nog niet opgenomen in RIB 21.065. Deze projecten zijn in voorbereiding voor 2022 en verder. Hier zijn inmiddels subsidies beschikbaar waardoor het voorbereidingskrediet per saldo geen kapitaallasten met zich brengt. Uw raad autoriseert voor deze kredieten de lasten en

Deze projecten zijn in voorbereiding voor 2022 en verder. Hier zijn inmiddels subsidies beschikbaar waardoor het voorbereidingskrediet per saldo geen kapitaallasten met zich brengt. Uw raad autoriseert voor deze kredieten de lasten en de baten per saldo 0. Deze kredieten zullen verder worden opgenomen in de volgende versie van de meerjarenplanning Bor. 6.1 Paltzerweg onderdeel wegen In verband met de aanstaande start van de uitvoering van het project Paltzerweg vragen we hierbij het totale uitvoeringskrediet aan. De Paltzerweg is onderdeel van de snelfietsroute Utrecht – Amersfoort en wordt hierdoor mede gefinancierd door de provincie Utrecht. Deze subsidie is meegenomen in de totale aanvraag. 6.1 Paltzerweg onderdeel riolering Zie 6.1: een krediet voor het onderdeel riolering Paltzerweg wordt rechtstreeks gedekt uit de voorziening vervanging riolering. 6.2 Oude Arnhemseweg zuid deel rotonde Als onderdeel en eerste fase van het project Oude Arnhemseweg Zuid wordt de rotonde Schaerweijdelaan alvast verkeersveiliger gemaakt. Veel bewoners ervaren de rotonde als onveilig, zo bleek na locatiebezoek met aantal bewoners. Dit heeft met name te maken met de gecombineerde “instroom” van fietsers en auto’s die gezamenlijk op de smalle rijbaan stonden opgesteld.

De eerste verbetering die we hebben doorgevoerd is dat we het fietsverkeer hebben gescheiden van de rijbaan waardoor een comfortabeler, veiliger en zichtbaarder locatie achter een fysieke geleiding is gerealiseerd. Als tweede verbeteringsslag worden de oversteekplaatsen verhoogd uitgevoerd van de omgeving. Hierdoor ontstaat een duidelijker oversteekplaats en een snelheidsremmende drempel voor het autoverkeer. Naast het verzoek van de omgeving is de urgentie voor verbetering gelegen in het feit dat de Schaerweijdelaan gedurende langere periode als omrijroute voor de reconstructie Utrechtseweg en reconstructie Oude Arnhemseweg midden (Dichterswijk) dient en zo meer verkeer moet verwerken wat de fietsveiligheid in die periode mogelijk zou verminderen. In 2022 wordt de rest van het project Oude Arnhemseweg Zuid opgestart en wordt de Oude Arnhemseweg Zuid een fietsstraat. Voor het deel van de rotonde wordt nu een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd. 6.3 Uitbreiding fietsparkeren bushaltes (voorbereiding) De provincie heeft 100% subsidie gegeven voor het uitbreiden van fietsparkeren bij 25 bushaltes. De opdracht wordt in 2021 aanbesteed en in 2022 uitgevoerd. Dit krediet is niet opgenomen in het meerjarenplan BOR maar verloopt budget neutraal.

6.4 Mobiliteitshub Jordanlaan (voorbereiding) Er wordt voorgesteld om de huidige bushalte/fietsparkeerplek Jordanlaan te upgraden tot een toekomstbestendige, hoogwaardige hub die de overstap van fiets op OV (en vice versa) voor multimodale reizigers faciliteert. UNED heeft hiervoor een maximale (100%) subsidie beschikbaar. Hiervoor is al een bestuursovereenkomst met de provincie, RWS en de gemeente Zeist ondertekend. Om de subsidieaanvraag te onderbouwen en voor te bereiden vragen we een voorbereidingskrediet van € 50.000. Dit krediet mag alvast ten laste komen van bovengenoemde subsidie. Een en ander verloopt dus budget neutraal. 6.5 Couwenhoven (voorbereiding) In 2018 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de rehabilitatie van Couwenhoven. Om dit project verder te kunnen voorbereiden is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van € 75.000. In 2022/2023 zal het project naar verwachting worden uitgevoerd. 6.6 Kwikstaartlaan (voorbereiding) In verband met de start van de voorbereiding van het project Kwikstaartlaan vragen we een voorbereidingskrediet aan van € 32.000. 6.7 Kouwenhovenselaan (voorbereiding) In verband met de start van de voorbereiding van het project Kouwenhovenselaan vragen we een voorbereidingskrediet van € 16.000.

6.8 Kruispunten Bosch en Duin (voorbereiding) Het project Kruispunten Bosch en Duin wordt voorbereid en komt volgend jaar op de meerjarenplanning. Er wordt nu een voorbereidingskrediet gevraagd wat 100% kan worden gedekt met toegekende subsidiegelden. Een en ander verloopt dus budget neutraal. 6.9 Rotonde Woudenbergseweg Jagersingel (voorbereiding) Het project Rotonde Woudenbergseweg Jagersingel wordt voorbereid en komt volgend jaar op de meerjarenplanning. Er wordt nu een voorbereidingskrediet gevraagd wat 100% kan worden gedekt met toegekende subsidiegelden. Een en ander verloopt dus budget neutraal. 7. De ontwikkeling van het gebied Driebergen Zeist is als onderzoeksrichting opgenomen in de propositie van Zeist. Per onderzoeksrichting wordt een startdocument opgesteld dat aan de raad wordt voorgelegd. In dit startdocument worden aanpak, inhoudelijke kaders en financiële consequenties aan de raad voorgelegd. Ook wordt er in de aanloopfase gekeken naar de mogelijkheden voor externe financieringsbronnen. In de RIB 21.079 is deze werkwijze nader toegelicht aan de gemeenteraad. Om te komen tot een startdocument worden er plankosten gemaakt. Daarom wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 44.000 ter beschikking te stellen ten laste van de reserve zelfregulerende projecten.

Bij het voorstel aan de gemeenteraad over het startdocument zal inzichtelijk gemaakt worden wat de kosten zijn voor de volgende fase en zal hier een financiële dekking voor worden voorgesteld. Daarbij zullen ook reeds gemaakte kosten worden betrokken. 8. In het Strategisch Huisvestingsplan 2019 – 2034 en het Programma huisvesting onderwijs 2021 (RIB21.017) is de vernieuwbouw van de Tobiasschool aan de Professor Lorentzlaan 16 opgenomen. Het schoolgebouw stamt uit 1918 en komt in aanmerking voor vervangende nieuwbouw, maar het schoolbestuur wil het (monumentale) gebouw graag handhaven. Nu de tijdelijke huisvesting op het Kohnstammplein beschikbaar is, kan met de vernieuwbouw worden gestart. Het schoolbestuur heeft een plan tot totale renovatie uitgewerkt, zodat de levensduur met 40 jaar verlengd wordt. Op het Programma 2021 is een bedrag beschikbaar van € 4.160.420. Ook de kosten voor asbestsanering (€ 20.900) komen voor vergoeding in aanmerking en komen ten laste van de begroting. De kosten voor rekening van de gemeente komen daarmee op € 4.181.320. De aanbesteding van de bouw is hoger. Het schoolbestuur neemt de meerkosten voor zijn rekening.

9. De Tozo regeling in verband met corona is inmiddels gestopt. Het 9e en laatste voorschot dient nog te worden begroot. We ramen de uitgaven gelijk aan dit voorschot. Niet uitgegeven gelden dienen te worden terugbetaald aan het Rijk. In 2020 is er in december een voorschot ontvangen (6e voorschot) welke in de jaarrekening 2020 op de balans is verantwoord als vooruitontvangen post. Dit voorschot dient ook in 2021 te worden begroot.

2020 is er in december een voorschot ontvangen (6e voorschot) welke in de jaarrekening 2020 op de balans is verantwoord als vooruitontvangen post. Dit voorschot dient ook in 2021 te worden begroot. 10. In de najaarsnota van de RSD is de prognose 2021 voor de bijstandslasten (Buig) flink naar beneden bijgesteld. U wordt hier separaat over geïnformeerd. Hiernaast is inmiddels bekend geworden welke Rijksbijdrage voor 2021 is toegekend in de definitieve beschikking. De Rijksbijdrage 2021 is verlaagd ten opzichte van de voorlopige beschikking. Per saldo hebben we te maken met een positief saldo op de Buig van € 1.340.000. Tot 2021 raamden we de bijstandslasten budget neutraal en verrekenden we in de jaarrekening de werkelijke kosten met de reserve Sociaal Domein. Dit gesloten systeem is opgeheven. Nu uit de najaarsnota blijkt dat de Buig een flink voordeel gaat opleveren en dit ten gunste van het begrotingssaldo in Zeist komt, stellen we de begroting bij in deze technische wijziging.

11. Op het Programma 2021 (RIB21.017) is een voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw voor de christelijke basisschool De Wegwijzer opgenomen. Ter uitvoering van het Programma 2021 verzoekt het schoolbestuur een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 270.000 voor het uitwerken van een plan van ontwerp tot aan de aanbesteding. Het voorbereidingskrediet past binnen dat financiële kader.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

14-dec-21

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 25-11-21

meenteraad

de lasten en

tal bewoners.

ediet aan van

verloopt dus

orden gestart.

Begrotingswijziging Raad nr 2021044 06-okt-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

108.300

758.964

336.691

308.718

256.244

282.665

330.164

558.114

330.164

410.324

330.164

108.300

758.964

336.691

308.718

256.244

282.665

330.164

558.114

330.164

410.324

330.164

50.000

2.914.673

1.132.408

1.482.915

962.879

1.744.875

1.193.956

2.424.960

1.129.070

2.687.703

1.135.086

50.000

2.914.673

1.132.408

1.482.915

962.879

1.744.875

1.193.956

2.424.960

1.129.070

2.687.703

1.135.086

28.658

370.935

656.485

272.372

275.203

14.642

74.499

19.373

76.967

18.108

76.967

10.486

76.967

370.935

656.485

272.372

275.203

14.642

74.499

19.373

76.967

18.108

76.967

10.486

76.967

415.508

52.111

293.540

86.843

408.290

102.271

594.795

102.104

879.531

148.436

415.508

52.111

293.540

86.843

408.290

102.271

594.795

102.104

879.531

148.436

1.987.020

1.704.386

39.821

11.726

20.985

9.680

20.985

5.493

28.985

5.493

62.345

5.493

1.987.020

1.704.386

39.821

11.726

20.985

9.680

20.985

5.493

28.985

5.493

62.345

5.493

10.314

24.129

1.601

4.313

7.174

19.312

1.751

19.312

2.453

19.312

10.314

24.129

1.601

4.313

7.174

19.312

1.751

19.312

2.453

19.312

957.886

243.926

488.375

310.922

577.370

411.003

550.260

410.261

1.366.049

1.710.046 1.710.046

Totaal

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

4.118.001

2.469.171

417.819

957.886

243.926

488.375

310.922

577.370

411.003

550.260

410.261

1.366.049

417.819

5.369.538

2.104.852

2.610.776

1.734.038

3.060.732

2.167.824

4.176.973

2.102.029

5.418.891

2.161.935

Begrotingswijziging Raad nr 2021044 06-okt-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

50.000

100.000

160.000

60.000

50.000

100.000

160.000

60.000

23.325

1.987.020

364.340

1.987.020

364.340

84.450

8.300

4.735.110

1.653.748

2.281.480

1.464.740

2.700.636

1.867.728

3.817.821

1.802.876

5.059.834

1.802.876

84.450

8.300

4.735.110

1.653.748

2.281.480

1.464.740

2.700.636

1.867.728

3.817.821

1.802.876

5.059.834

1.802.876

2.121.470

472.640 -

4.918.435

1.653.748 2.341.480 1- controlegetal

1.464.740 2.760.636 2- controlegetal

1.867.728 -

3.877.821

1.802.876 5.059.834 1- controlegetal

1.802.876 2-

controlegetal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10840752/2