21RV064 Toelichting Ronde Tafel Binnensport 4 november 2021

Betreft:

Aanvulling op RT d.d. 4 november 2021 inz. binnensport Zeist

Opstellers:

Emmely Hutten / Sander Kolk

Versie:

1.0

Datum:

12 november 2021

AANVULLING OP RT D.D. 4 NOVEMBER 2021 INZ. BINNENSPORT ZEIST De visie op de binnensport in Zeist (zie bijlage bij RIB21.046, voorjaar 2021) gaat uit van een gevarieerd, kwalitatief goed en toekomstbestendig aanbod van sportvoorzieningen. Om tot toekomstbestendigheid te komen is een ontwikkelagenda opgesteld; de routekaart binnensportaccommodaties. De routekaart kent een drietal fases. Voor uitwerking van fase 1 ligt een voorstel bij de raad; 21RV064. Bij behandeling in de RT is afgesproken op een tweetal zaken nader terug te komen. 1)

Een toelichting op de financiële context

21RV064 kent op dit moment géén bijbehorende geldvraag. De voor de ambities van fase 1 hebben we aanvullend op het bestaande budget voor de binnensportaccommodaties € 400.000,= structureel geraamd. Deze raming is gemaakt in het voorjaar 2021. Hiermee brengen we de binnensport een forse stap vooruit op gebied van beter gebruik, toegankelijkheid en duurzaamheid. Gegeven de financiële situatie van de gemeente wordt dit totale voorstel op dit moment echter niet gedaan en wordt dit gedeeltelijk doorgeschoven naar 2022. Gedeeltelijk, omdat € 215.000,= van de genoemde € 400.000 bij de begroting 2022 als knelpunt is opgevoerd en ook als zodanig is besloten. De financiële context van fase 1 bestaat samenvattend uit de volgende drie onderdelen: •

Structureel 215k (knelpunt begroting 2022) 215k betreft het structurele tekort dat op dit moment rust op de huidige financiering van de binnensportaccommodaties. Dit tekort bestaat feitelijk al jaren en wordt veroorzaakt door onze sporthallen enerzijds en een niet in te vullen taakstelling uit de bezuinigingsdialoog anderzijds. Tot nog toe hebben we het noodzakelijke onderhoud kunnen verrichten door incidenteel (jaarlijks) budgetten toe te voegen. Concreet gezien doen we hiervoor dus niets extra’s; wél is ons huishoudboekje behorend bij het bestaande areaal nu financieel / begrotingstechnisch netjes op orde en is het onderhoud structureel geborgd.

•

Structureel 185k (kadernota 2023) Het tweede deel van de 400k (i.c. 185k) is nodig om fase 1 van de routekaart daadwerkelijk uit te kunnen voeren en van de huidige naar de (maatschappelijk) gewenste situatie te komen. De hiervoor benodigde deelprojecten zijn ook beschreven in het RV. Het bedrag betreft een eerste raming van de extra structurele lasten die uitvoering van deze deelprojecten met zich meebrengt. Deze lasten bestaan uit de kapitalisatie van investeringen en uit de instandhouding en exploitatie van de diverse sportaccommodaties. Doelstelling is de basis op orde te krijgen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in kwaliteit: denk aan verbeteringen van de uitstraling en het aanpassen van de functionaliteit van accommodaties. Ook hebben we in fase 1 rekening gehouden met het voldoen aan de overheidstaak (en ambities) op het gebied van toegankelijkheid en duurzaamheid. We willen dit nu verder uitwerken, dat vragen we middels 21RV064.

•

De (nu nog beoogde) aanvraag van Schaerweijde -voor een bijdrage ter vervanging van de Jan Weverhal maakt géén onderdeel uit van voorgaande (structurele) bedragen. De Jan Weverhal is privaat bezit en maakt als zodanig ook géén onderdeel uit van de gemeentelijke binnensportbudgetten. Deze hal (en dan met name de gevolgen voor de exploitatie van de overige Zeister accommodaties) is echter wel onderdeel van de routekaart en past ook in de visie en het plaatje dat wij voor ogen hebben voor de binnensport in

Zeist. Een bijdrage aan Schaerweijde vraagt financieel technisch aparte besluitvorming. Ook dit willen we nu verder gaan uitwerken, dat vragen we middels 21RV064. Voorliggend voorstel 21RV064 kent dus géén financiële implicaties; er wordt instemming gevraagd op de uitwerking van de inhoud van fase 1 van de routekaart binnensportaccommodaties door het gemeenschappelijk maken van de ambities zoals verwoord in dit raadsvoorstel.

2)

Een toelichting op / concretisering van de inventarisatie van de knelpunten

In 2019 heeft een uitgebreide inventarisatie van de huidige situatie rondom de binnensport plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een document “Zeist inventarisatie masterplan 2019”. In de bijlagen bij RIB21.046 (voorjaar 2021) is de raad geïnformeerd over de generieke resultaten. In het huidig voorstel 21RV064 is (slechts) een impressie van deze knelpunten weergegeven. Genoemde bijlagen zijn voor het goede overzicht bijgevoegd bij het raadsvoorstel en deze toelichting.