21RV059# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad oktober

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad oktober

Portefeuillehouder

S. Jansen

Ronde Tafel

Opsteller

Debat

Zaak/stuknummer

R. Dixhoorn, van 423602

Raadsvoorstel

21RV059#

Raadsvergadering

12 oktober 2021

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Vaststellen van BGW 2021035 Technische wijziging begroting raad oktobe Besluit Raad 12 oktober 2021:

Basis

Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden de technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt.

Argumenten Pagina 1 van 3

Toelichtingen x

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2021035 Technische begrotingswijziging Raad oktober 2021 BETREFT Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad. € 180.000 voor aanpassing van SBO de Stuifheuvel in verband met een toename van het aantal leerlingen. In het Programma 2021 is aanpassing van SBO de Stuifheuvel opgenomen voor een bedrag van € 200.000. De school heeft te maken met een toename van het aantal leerlingen. Het gebouw is qua oppervlakte groot genoeg, maar de indeling is zodanig dat niet alle leerlingen kunnen worden gehuisvest. Het schoolbestuur heeft een plan gemaakt, zodat de leerlingen alsnog inpandig kunnen worden gehuisvest. Onder aftrek van het al beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (€ 20.000) verzoekt het schoolbestuur de resterende € 180.000 beschikbaar te stellen om tot uitvoering over te gaan. De totale kosten zijn hoger dan het geraamde totaalbedrag van € 200.000. De meerkosten neemt het schoolbestuur voor eigen rekening. De bijdrage van de gemeente blijft daarmee binnen het geraamde bedrag van € 200.000 dat als budget op het Programma 2021 is opgenomen. Voor de afschrijving wordt voorgesteld aan te sluiten bij de termijn die voor het bestaande gebouw wordt gehanteerd: 40 jaar.

Het krediet past binnen de financiële kaders van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en doorrekening van de reserve onderwijshuisvesting.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor. Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN BGW 2021035 Technische begrotingswijziging Raad oktober 2021

Pagina 2 van 3

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV059#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2021 ; BESLUIT: Dienstjaar

Begrotingswijziging

Onderwerp

2021

2021035

Technische wijziging begroting Raad oktober 2021

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 oktober 2021. De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021035 20 augustus 2021

Wijziging behoort bij CV-nummer: 423601 RV-nummer: 21RV059# Omschrijving: Technische begrotingswijziging raad oktober 2021 Nadere toelichting Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad. € 180.000 voor aanpassing van SBO de Stuifheuvel in verband met een toename van het aantal leerlingen. In het Programma 2021 is aanpassing van SBO de Stuifheuvel opgenomen voor een bedrag van € 200.000. De school heeft te maken met een toename van het aantal leerlingen. Het gebouw is qua oppervlakte groot genoeg, maar de indeling is zodanig dat niet alle leerlingen kunnen worden gehuisvest. Het schoolbestuur heeft een plan gemaakt, zodat de leerlingen alsnog inpandig kunnen worden gehuisvest. Onder aftrek van het al beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet (€ 20.000) verzoekt het schoolbestuur de resterende € 180.000 beschikbaar te stellen om tot uitvoering over te gaan. De totale kosten zijn hoger dan het geraamde totaalbedrag van € 200.000. De meerkosten neemt het schoolbestuur voor eigen rekening. De bijdrage van de gemeente blijft daarmee binnen het geraamde bedrag van € 200.000 dat als budget op het Programma 2021 is opgenomen. Voor de afschrijving wordt voorgesteld aan te sluiten bij de termijn die voor het bestaande gebouw wordt gehanteerd: 40 jaar.

Het krediet past binnen de financiële kaders van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en doorrekening van de reserve onderwijshuisvesting.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

12-okt-21

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 23-09-21

emeenteraad

e resterende €

Begrotingswijziging Raad nr 2021035 20-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

6.000

-

-

-

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

5.975

6.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

5.950

5.975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

5.925

5.950

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

5.900

-

5.925

-

5.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

975

975

950

950

925

925

900

900

-

-

1.000

1.000

975

975

950

950

925

925

900

900

-

-

7.000

1.000

6.950

975

6.900

950

6.850

925

6.800

900

Begrotingswijziging Raad nr 2021035 20-aug-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000

-

5.975

-

5.950

-

5.925

-

5.900

-

-

-

6.000

-

5.975

-

5.950

-

5.925

-

5.900

-

-

-

6.000

-

5.975

-

5.950

-

5.925

-

5.900

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal