21RV050# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad september

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad september

Portefeuillehouder

S. Jansen

Ronde Tafel

n.v.t.

Opsteller

Debat

n.v.t.

Zaak/stuknummer

R. Dixhoorn, van 420584

Raadsvergadering

14 september 2021

Raadsvoorstel

21RV050#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Instemmen met begrotingswijziging 2021032 Technische wijziging raad september Besluit Raad 14 september 2021:

Basis

Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden de technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt.

Argumenten Pagina 1 van 3

Toelichtingen x

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2021032 Technische begrotingswijziging Raad september 2021 BETREFT 1.

De meicirculaire 2021 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels RIB21.119. Zoals afgesproken met de Raad is de uitwerking uitsluitend technisch van aard en wordt de uitwerking daarom in deze verzamelwijziging voorgelegd. De jaarschijven 2022 tot en met 2026 worden direct verwerkt in de (primitieve) begroting 2022.

2.

Op 8 juli 2021 heeft de raad de jaarstukken 2020 vastgesteld, waaronder het MeerjarenPerspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2021. Het MPSO geeft aan hoe de grondexploitaties worden uitgevoerd die de raad de afgelopen jaren heeft vastgesteld. Op basis van een geactualiseerde planning en raming stelt de raad (opnieuw) de geactualiseerde uitgaven en inkomsten vast van de diverse grondexploitaties. Op basis van dit besluit op 8 juli wordt de begroting 2021 budgettair neutraal aangepast aan de vastgestelde te maken kosten en opbrengsten voor de grondexploitaties. De geactualiseerde kosten en opbrengsten van de grondexploitaties in latere jaren worden op basis van het MPSO 2021 verwerkt in de meerjarenbegroting 2022, die momenteel wordt opgesteld.

3.

Er wordt geluidssanering toegepast op woningen nabij het stationsgebied Driebergen/Zeist. De werkzaamheden worden uitgevoerd en onmiddellijk doorbelast aan Prorail. Een en ander verloopt budgetneutraal.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor. Evaluatie N.v.t. BIJLAGEN Technische begrotingswijziging Raad september 2021 (BGW 2021032)

Pagina 2 van 3

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV050#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2021; BESLUIT: Dienstjaar

Begrotingswijziging

Onderwerp

2021

2021032

Technische wijziging begroting raad september 2021

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 september 2021;

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021032 17 juni 2021

Wijziging behoort bij CV-nummer: RV-nummer: 21RV050# Omschrijving: Technische begrotingswijziging raad september 2021 Nadere toelichting 1. De meicirculaire 2021 is doorgerekend en geanalyseerd. De Raad is over de uitkomst geïnformeerd middels RIB21.119. Zoals afgesproken met de Raad is de uitwerking uitsluitend technisch van aard en wordt de uitwerking daarom in deze verzamelwijziging voorgelegd. De jaarschijven 2022 tot en met 2026 worden direct verwerkt in de (primitieve) begroting 2022. 2. Op 8 juli 2021 heeft de Raad de jaarstukken 2020 vastgesteld, waaronder het MeerjarenPerspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) 2021. Het MPSO geeft aan hoe de grondexploitaties worden uitgevoerd die de raad de afgelopen jaren heeft vastgesteld. Op basis van een geactualiseerde planning en raming stelt de raad (opnieuw) de geactualiseerde uitgaven en inkomsten vast van de diverse grondexploitaties. Op basis van dit besluit op 8 juli wordt de begroting 2021 budgettair neutraal aangepast aan de vastgestelde te maken kosten en opbrengsten voor de grondexploitaties. De geactualiseerde kosten en opbrengsten van de grondexploitaties in latere jaren worden op basis van het MPSO 2021 verwerkt in de meerjarenbegroting 2022, die momenteel wordt opgesteld.

3. Er wordt geluidssanering toegepast op woningen nabij het stationsgebied Driebergen/Zeist. De werkzaamheden worden uitgevoerd en onmiddellijk doorbelast aan Prorail. Een en ander verloopt budgetneutraal.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

14-sep-21

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 26-08-21

emeenteraad

erking daarom

Begrotingswijziging Raad nr 2021032 17-jun-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.598.494

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.598.494

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.644.212

1.644.212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.644.212

1.644.212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

167.878

13.119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

167.878

13.119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53.911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.680.703

16.056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.680.703

16.056

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.213.318

1.673.387

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

Begrotingswijziging Raad nr 2021032 17-jun-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218.500

218.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

218.500

218.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.115.827

105.622.896

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.115.827

105.622.896

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

109.381.327

105.841.396 -

-

-

-

controlegetal

-

-

controlegetal

-

-

controlegetal

-

-

controlegetal

controlegetal

-

controlegetal