21RV024# rv Verzamelvoorstel begrotingwijziging raad april (totaal)

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad april

Portefeuillehouder

S. Jansen

Ronde Tafel

n.v.t.

Opsteller

Debat

n.v.t.

Zaak/stuknummer

H.v.Ravesteijn / R.v.Dixhoorn 402676

Raadsvergadering

20 april 2021

Raadsvoorstel

21RV024#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Vaststellen van BGW 202121 Technische wijziging raad april Besluit Raad 20 april 2021:

Basis Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt. Argumenten

Pagina 1 van 4

Toelichtingen X

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2021021 Technische begrotingswijziging Raad april 2021

BETREFT In 2016 hebt u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS: raadsvoorstel 16RV040). Sindsdien hebben we via technische begrotingswijzigingen kredieten aangevraagd, waarvan de kapitaallasten gedekt zijn binnen onze meerjarenbegroting. Dat geldt ook voor de nu voorliggende begrotingswijziging waarin we u vragen om kredieten beschikbaar te stellen. U hebt het nieuwe meerjarenprogramma BOR voor de jaren 2021 en 2022 ontvangen (RIB21.065). Daarin staan onderstaande projecten opgenomen. 1.

Halfverharding 2021: € 1.000.000 / afschrijving in 40 jaar. Sinds 2018 worden de half verharde (voet)paden die bestaan uit los grind/split vervangen door Gravilynpaden. Ook voor 2021 staan er weer een aantal paden op de planning: Oranje Nassaulaan, Lindelaan, Pr. Lorentzlaan, mogelijk Nassau Odijklaan (afhankelijk van monumentencommissie) en nog niet uitgevoerde paden Lyceumkwartier.

2.

Parallelweg Dolderseweg: € 135.000 / afschrijving in 40 jaar. Deze weg is toe aan groot onderhoud. Daarmee wordt er tevens gereageerd op de klachten vanuit de bewoners over de slechte staat van de weg.

3.

Openbare verlichting 2021:€ 149.000 / afschrijving in 20 jaar (armaturen) en 40 jaar (masten). Diverse lichtmasten en armaturen die zijn afgeschreven worden vervangen in 2021, voorzien van LED en dimmodule.

4.

Asfalt groot onderhoud 2021: € 300.000 / afschrijving in 40 jaar. Vanuit de jaarlijkse planning voor groot wegonderhoud worden er in Zeist diverse deklagen van wegen vervangen.

5.

Speelvoorzieningen 2021: € 300.000 / afschrijving in 20 jaar. Jaarlijks worden afgeschreven speeltoestellen 1 op 1 vervangen en speeltuinen heringericht. Bedrag komt dit jaar hoger uit, doordat er meer gespeeld is in speeltuinen door Corona en er hierdoor speeltoestellen kapot zijn gegaan die nog niet afgeschreven zijn, maar vanwege veiligheid wel vervangen moeten worden. Het gaat onder andere om locaties op de Laan van Vollenhove, Kroostweg en Bergweg.

6.

Laan van Beek en Royen:€ 347.000 / afschrijving in 40 jaar. De ventweg Laan van Beek en Royen is zeer smal qua doorgang, waardoor de kans op schade aan geparkeerde voertuigen groot is (zoals kapotgereden spiegels). Ook de berm ondergaat schade, omdat er ondanks de beperkte ruimte toch (vracht)verkeer en/of huisvuilwagen door deze straat moeten rijden. We willen met dit project de parkeermogelijkheden verbeteren en ruimte creëren voor het verkeer dat gebruik maakt van deze ventweg.

Pagina 2 van 4

7.

In Zeist is een overeenkomst afgesloten met KPN voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Op basis van de overeenkomst wordt door de gemeente toezicht uitgevoerd op de werkzaamheden en heeft de gemeente nog diverse kosten welke betrekking hebben op de werkzaamheden in het openbaar gebied. De dekking van dit krediet komt uit de vergoeding per huisaansluiting welke KPN betaalt. De kredietaanvraag bedraagt € 350.000 en wordt volledig gedekt uit de vergoeding van KPN.

8.

Renovaties rioolgemalen 2021. Dit investeringskrediet wordt aangevraagd om renovaties van rioolgemalen te bekostigen. Naar aanleiding van de jaarlijkse inspectie worden van de ruim 170 riool- en minigemalen er 20 gerenoveerd. Rioolgemaal Tolhuislaan wordt geheel gerenoveerd, van de andere gemalen worden slechts onderdelen vervangen. Het gaat om levensduur verlengend onderhoud. Een eerdere vermelding hiervan is geweest in het vGRP 2016 – 2021 en bij de aanvraag van het voorbereidingskrediet. De kredietaanvraag bedraagt € 200.000 en komt ten laste van de spaarvoorziening vervanging riool.

9.

Deelrenovaties riolering 2021. Dit investeringskrediet wordt aangevraagd om deelrenovaties riolering te bekostigen. Naar aanleiding van rioolinspecties 2016 – 2019 wordt riolering verspreid over de gemeente gerenoveerd. Hierbij worden op sommige delen de rioolbuizen verstevigd of kleine delen vervangen. Op andere delen worden obstakels (vaak boomwortels) verwijderd. Door te renoveren wordt de levensduur van het systeem verlengd. De meeste werkzaamheden vinden plaats in Den Dolder, Brugakker, Lyceumkwartier. Eerdere vermelding hiervan is geweest in het vGRP 2016 – 2021 en in bijlage III van RIB19.100, alsmede bij de aanvraag voor het voorbereidingskrediet. De kredietaanvraag bedraagt € 200.000 en komt ten laste van de spaarvoorziening vervanging riool.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie n.v.t. BIJLAGEN

1. Technische begrotingswijziging Raad april 2021

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV024#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021 BESLUIT: Vast te stellen BGW 202121 Technische wijziging raad april. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 april 2021 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021021 17 februari 2021

Wijziging behoort bij CV-nummer: 402665 RV-nummer: 21RV024# Omschrijving: Technische begrotingswijziging Raad april 2021 Nadere toelichting In 2016 hebt u ingestemd met de financiële systematiek voor de openbare ruimte (SFI/VIS: raadsvoorstel 16RV040). Sindsdien hebben we via technische begrotingswijzigingen kredieten aangevraagd, waarvan de kapitaallasten gedekt zijn binnen onze meerjarenbegroting. Dat geldt ook voor de nu voorliggende begrotingswijziging waarin we u vragen om kredieten beschikbaar te stellen. U hebt het nieuwe meerjarenprogramma BOR voor de jaren 2021 en 2022 ontvangen (RIB 21.065). Daarin staan onderstaande projecten opgenomen. 1) Halfverharding 2021: € 1.000.000 / afschrijving in 40 jaar. Sinds 2018 worden de half verharde (voet)paden die bestaan uit los grind/split vervangen door Gravilynpaden. Ook voor 2021 staan er weer een aantal paden op de planning: Oranje Nassaulaan, Lindelaan, Pr. Lorentzlaan, mogelijk Nassau Odijklaan (afhankelijk van monumentencommissie) en nog niet uitgevoerde paden Lyceumkwartier. 2) Parallelweg Dolderseweg: € 135.000 / afschrijving in 40 jaar. Deze weg is toe aan groot onderhoud. Daarmee wordt er tevens gereageerd op de klachten vanuit de bewoners over de slechte staat van de weg. 3) Openbare verlichting 2021:€ 149.000 / afschrijving in 20 jaar (armaturen) en 40 jaar (masten).

Diverse lichtmasten en armaturen die zijn afgeschreven worden vervangen in 2021, voorzien van LED en dimmodule. 4) Asfalt groot onderhoud 2021: € 300.000 / afschrijving in 40 jaar. Vanuit de jaarlijkse planning voor groot wegonderhoud worden er in Zeist diverse deklagen van wegen vervangen. 5) Speelvoorzieningen 2021: € 300.000 / afschrijving in 20 jaar. Jaarlijks worden afgeschreven speeltoestellen 1 op 1 vervangen en speeltuinen heringericht. Bedrag komt dit jaar hoger uit, doordat er meer gespeeld is in speeltuinen door Corona en er hierdoor speeltoestellen kapot zijn gegaan die nog niet afgeschreven zijn, maar vanwege veiligheid wel vervangen moeten worden. Het gaat onder andere om locaties op de Laan van Vollenhove, Kroostweg en Bergweg. 6) Laan van Beek en Royen:€ 347.000 / afschrijving in 40 jaar. De ventweg Laan van Beek en Royen is zeer smal qua doorgang, waardoor de kans op schade aan geparkeerde voertuigen groot is (zoals kapotgereden spiegels). Ook de berm ondergaat schade, omdat er ondanks de beperkte ruimte toch (vracht)verkeer en/of huisvuilwagen door deze straat moeten rijden. We willen met dit project de parkeermogelijkheden verbeteren en ruimte creëren voor het verkeer dat gebruik maakt van deze ventweg. 7) In Zeist is een overeenkomst afgesloten met KPN voor de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Op basis van de overeenkomst wordt door de gemeente toezicht uitgevoerd op de werkzaamheden en heeft de gemeente nog diverse kosten welke betrekking hebben op de werkzaamheden in het openbaar gebied. De dekking van dit krediet komt uit de vergoeding per huisaansluiting welke KPN betaalt. Dit betekent dat per saldo geen kosten resteren die moeten worden geactiveerd en afgeschreven. Er wordt een krediet aangevraagd voor € 350.000 kosten en opbrengsten. 8) Renovaties rioolgemalen 2021. Dit investeringskrediet wordt aangevraagd om renovaties van rioolgemalen te bekostigen. Naar aanleiding van de jaarlijkse inspectie worden van de ruim 170 riool- en minigemalen er 20 gerenoveerd. Rioolgemaal Tolhuislaan wordt geheel gerenoveerd, van de andere gemalen worden slechts onderdelen vervangen. Het gaat om levensduur verlengend onderhoud. Een eerdere vermelding hiervan is geweest in het vGRP 2016 – 2021 en bij de aanvraag van het voorbereidingskrediet. De kredietaanvraag bedraagt € 200.000 en komt ten laste van de spaarvoorziening vervanging riool. 9) Deelrenovaties riolering 2021. Dit investeringskrediet wordt aangevraagd om deelrenovaties riolering te bekostigen. Naar aanleiding van rioolinspecties 2016 – 2019 wordt riolering verspreid over de gemeente gerenoveerd. Hierbij worden op sommige delen de rioolbuizen verstevigd of kleine delen vervangen.

Op andere delen worden obstakels (vaak boomwortels) verwijderd. Door te renoveren wordt de levensduur van het systeem verlengd. De meeste werkzaamheden vinden plaats in Den Dolder, Brugakker, Lyceumkwartier. Eerdere vermelding hiervan is geweest in bijlage III van RIB19.100 en bij de aanvraag voor het voorbereidingskrediet. De kredietaanvraag bedraagt € 200.000 en komt ten laste van de spaarvoorziening vervanging riool.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 31-03-21

meenteraad

n die moeten

Begrotingswijziging Raad nr 2021021 17-feb-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.400

17.400

17.280

17.280

17.160

17.160

17.040

17.040

-

-

17.400

17.400

17.280

17.280

17.160

17.160

17.040

17.040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

64.748

64.748

64.354

64.354

63.959

63.959

63.565

63.565

-

-

64.748

64.748

64.354

64.354

63.959

63.959

63.565

63.565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700.000

700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

700.000

700.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.848

17.848

17.334

17.334

16.819

16.819

16.305

16.305

-

-

17.848

17.848

17.334

17.334

16.819

16.819

16.305

16.305

700.000

700.000

99.996

99.996

98.968

98.968

97.938

97.938

96.910

96.910

Begrotingswijziging Raad nr 2021021 17-feb-21 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal