21RV012# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad februari

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad februari

Portefeuillehouder

S. Jansen

Ronde Tafel

n.v.t.

Opsteller

Debat

n.v.t.

Zaak/stuknummer

H.v.Ravesteijn,/ R.v.Dixhoorn 396167

Raadsvergadering

16 februari 2021

Raadsvoorstel

21RV012#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Goedkeuren van begrotingswijziging 2021015 Technische begrotingswijziging raad februari Besluit Raad 16 februari 2021:

Basis

Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt.

Argumenten Pagina 1 van 4

Toelichtingen X

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2021015 Technische begrotingswijziging Raad februari 2021 BETREFT 1. Met het raadsvoorstel 20RV051 is het bijgestelde Masterplan Buitensport Accommodaties vastgesteld. Met deze technische begrotingswijziging wordt een krediet aangevraagd voor de realisatie van twee softbalvelden Dijnselburg die onderdeel zijn van het bijgesteld Masterplan Buitensport Accommodaties. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats door middel van het beschikbaar gestelde budget in de bestemmingsreserve Investeringen Buitensport Accommodatie (SFI/VIS) 2. Met een aantal verkeersveiligheidsprojecten willen we de veiligheid in Zeist vergroten. Dit past binnen onze ambities en we hebben dit als beleidsimpuls in de begroting 2021 opgenomen (punt 59 van de voorstellen in fase 1). Het gaat op diverse locaties om maatregelen zoals verhoogde fietsoversteken rotondes, 17 drempels op fietskruispunten, aanbrengen kantmarkeringen, aanleg van kruispuntenplateaus en uitbreiding fietsparkeren bij de haltes. We zijn blij dat we hiervoor subsidies hebben gekregen van zowel het Rijk als de Provincie. Uitgangspunt is hierbij dat de gemeente een eigen bijdrage beschikbaar stelt.

Voor het financieren van deze eigen bijdrage is in de begroting 2021 een bedrag van € 250.000,-- beschikbaar in het budget lokale verkeersmaatregelen. Om de voorbereiding van de projecten te kunnen starten vragen we dit bedrag van € 250.000,-- als krediet beschikbaar te stellen. Als dekking gebruiken we daarvoor dus het beschikbaar gestelde budget uit de begroting. Zodra we starten met de uitvoering zullen we een krediet aanvragen met als dekking de beschikbare subsidies. Het activeren van het krediet verloopt financieel-technisch via de reserve SFI/VIS en is budgetneutraal omdat er dekking voor de investeringen is geregeld.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie n.v.t. BIJLAGEN

1. Technische begrotingswijziging Raad februari 2021 Pagina 2 van 4

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV012#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 januari 2021; BESLUIT: De onderstaande begrotingswijziging goed te keuren: Dienstjaar

Begrotingswijziging

Onderwerp

2021

2021015

Technische wijziging begroting Raad februari 2021

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2021 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021015 2 december 2020

Wijziging behoort bij CV-nummer: 396156 RV-nummer: 21RV012# Omschrijving: Technische begrotingswijziging Raad februari 2021 Nadere toelichting 1. Met het raadsvoorstel 20RV051 is het bijgestelde Masterplan Buitensport Accommodaties vastgesteld. Met deze technische begrotingswijziging wordt een krediet aangevraagd voor de realisatie van twee softbalvelden Dijnselburg die onderdeel zijn van het bijgesteld Masterplan Buitensport Accommodaties. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats door middel van het beschikbaar gestelde budget in de bestemmingsreserve Investeringen Buitensport Accommodatie (SFI/VIS) 2. Met een aantal verkeersveiligheidsprojecten willen we de veiligheid in Zeist vergroten. Dit past binnen onze ambities. We zijn blij dat we hiervoor subsidies hebben gekregen van zowel het Rijk als de Provincie. Uitgangspunt is hierbij dat de gemeente een eigen bijdrage beschikbaar stelt. Voor het financieren van deze eigen bijdrage is in de begroting 2021 een bedrag van € 250.000,-- beschikbaar in het budget lokale verkeersmaatregelen. Om de voorbereiding van de projecten te kunnen starten vragen we dit bedrag van € 250.000,-- als krediet beschikbaar te stellen. Als dekking gebruiken we daarvoor dus het beschikbare budget uit de begroting. Zodra we starten met de uitvoering zullen we een krediet aanvragen met als dekking de beschikbare subsidies.

Het activeren van het krediet verloopt financieel-technisch via de reserve SFI/VIS en is budgetneutraal omdat er dekking voor de investeringen is geregeld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

16-feb-21

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 28-01-21

Begrotingswijziging Raad nr 2021015 02-dec-20 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.209

32.209

32.008

32.008

31.807

31.807

31.605

31.605

-

-

32.209

32.209

32.008

32.008

31.807

31.807

31.605

31.605

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

250.000

250.000

8.250

8.250

8.200

8.200

8.150

8.150

8.100

8.100

250.000

250.000

8.250

8.250

8.200

8.200

8.150

8.150

8.100

8.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.046

9.046

8.794

8.794

8.543

8.543

8.292

8.292

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

-

-

9.046

9.046

8.794

8.794

8.543

8.543

8.292

8.292

250.000

250.000

49.505

49.505

49.002

49.002

48.500

48.500

47.997

47.997

Begrotingswijziging Raad nr 2021015 02-dec-20 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal