21RV005# rv Verzamelvoorstel begrotingswijziging raad januari

RAADSVOORSTEL Verzamelvoorstel begrotingswijziging

Portefeuillehouder

S. Jansen

Ronde Tafel

n.v.t.

Opsteller

Debat

n.v.t.

Zaak/stuknummer

H. Ravesteijn, van / A. Teeuw 391722

Raadsvergadering

19 januari 2021

Raadsvoorstel

21RV005#

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel Voorstel Vaststellen van begrotingswijziging 2021013 Technische begrotingswijziging Raad januari 2021 Besluit Raad 19 januari 2021:

Basis

Inleiding Het hele jaar doen zich budget-neutrale begrotingswijzigingen voor. Die wijzigingen vallen binnen bestaande beleidskaderafspraken met de raad. Toch moet de raad er een besluit over nemen. Deze zogenoemde technische begrotingswijzigingen geven de raad de mogelijkheid om hun budgetrecht te gebruiken. Vanwege verwerking in de administratie en om budgethouders de mogelijkheid te geven om te sturen op actuele stand van de budgetten, worden technische begrotingswijzigingen maandelijks aan de raad voorgelegd. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. Voor alle drie de categorieën geldt dat de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Door het maandelijks aanbieden van technische begrotingswijzigingen aan de raad kunnen de wijzigingen onderling verschillen. Soms staan er veel onderwerpen op, soms weinig. Dit is afhankelijk van de vorderingen in de uitvoering van het bestaand beleid. Ook hebben de diverse onderwerpen in een wijziging niets met elkaar te maken: ieder (genummerd) punt is een nieuw onderwerp. Ieder onderwerp wordt kort toegelicht, waar nodig wordt verwezen naar informatie waarover de raad al beschikt. Argumenten

Pagina 1 van 4

Toelichtingen X

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Verdere proces Na vaststelling worden de wijzigingen naar de Provincie gezonden in verband met het toezicht. VERDIEPING Inleiding Begrotingswijziging 2021013 Technische begrotingswijziging Raad januari 2021 BETREFT Sinds 2015 is het budget voor regionale samenwerking in het sociaal domein begroot in het taakveld / collegeproduct “Geëscaleerde zorg 18-“. Dit collegeproduct is sinds 2019 is opgenomen in Programma 3; “Merkbaar beter in zorg voor elkaar”. Voor deze rubricering waren er twee redenen: 1. de regionale solidariteit op jeugdhulp werd ook op dit budget verantwoord 2. tot en met 2020 bestond het gesloten systeem Sociaal domein. Ad 1. De regionale solidariteit op jeugdhulp is na 2019 beëindigd; het betrof een afspraak / besluit voor drie jaar. Ad 2. De raad heeft 9 juli 2020 besloten het gesloten systeem Sociaal domein te beëindigen met ingang van 2021. Beide argumenten om het budget voor regionale samenwerking op te nemen in het taakveld / collegeproduct “Geëscaleerde zorg 18-“, zijn daardoor niet meer van toepassing. Volgens de regels van het BBV hoort Regionale samenwerking opgenomen te worden in het taakveld / collegeproduct “Ondersteuning organisatie” in programma 1; “Goed bestuur in een betrokken samenleving”.

Daarom wordt voorgesteld het budget voor regionale samenwerking, dat al sinds 2015 opgenomen is in de begroting, niet langer op te nemen in het collegeproduct “Geëscaleerde zorg 18-“, maar in het collegeproduct “Ondersteuning organisatie” zodat er beter wordt voldaan aan de spelregels van het BBV. Het betreft een budget-neutrale wijziging waarbij een bestaand budget wordt verplaatst van het éne collegeproduct naar het andere. Voor de uitvoering van de regionale samenwerking en voor de verantwoording hierover maakt dit geen verschil. Het college heeft 7 januari 2020 besloten de solidariteit afspraken over de jeugdhulp binnen de regio ZOU na 2019 niet voort te zetten. (stuknummer 346963). De gemeenteraad is hier over geïnformeerd middels RIB20.021.

VERDERE PROCES Planning en uitvoering Zie hiervoor Evaluatie n.v.t. BIJLAGEN

Pagina 2 van 4

1. Technische begrotingswijziging Raad januari 2021

Pagina 3 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Nr. 21RV005#

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2020. BESLUIT: De onderstaande begrotingswijziging goed te keuren: Dienstjaar

Begrotingswijziging

Onderwerp

2021

2021013

Technische wijziging begroting Raad januari 2021

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 januari 2021 De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

1

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2021013 4 november 2020

Wijziging behoort bij CV-nummer: 391678 RV-nummer: 21RV005# Omschrijving: Technische begrotingswijziging Raad januari 2021 Nadere toelichting Sinds 2015 is het budget voor regionale samenwerking in het sociaal domein begroot in het taakveld / collegeproduct “Geëscaleerde zorg 18-“. Dit collegeproduct is sinds 2019 is opgenomen in Programma 3; “Merkbaar beter in zorg voor elkaar”. Voor deze rubricering waren er twee redenen: 1. de regionale solidariteit op jeugdhulp werd ook op dit budget verantwoord 2. tot en met 2020 bestond het gesloten systeem Sociaal domein. Ad 1. De regionale solidariteit op jeugdhulp is na 2019 beëindigd; het betrof een afspraak / besluit voor drie jaar. Ad 2. De raad heeft 9 juli 2020 besloten het gesloten systeem Sociaal domein te beëindigen met ingang van 2021. Beide argumenten om het budget voor regionale samenwerking op te nemen in het taakveld / collegeproduct “Geëscaleerde zorg 18-“, zijn daardoor niet meer van toepassing. Volgens de regels van het BBV hoort Regionale samenwerking opgenomen te worden in het taakveld / collegeproduct “Ondersteuning organisatie” in programma 1; “Goed bestuur in een betrokken samenleving”.

Daarom wordt voorgesteld het budget voor regionale samenwerking, dat al sinds 2015 opgenomen is in de begroting, niet langer op te nemen in het collegeproduct “Geëscaleerde zorg 18-“, maar in het collegeproduct “Ondersteuning organisatie” zodat er beter wordt voldaan aan de spelregels van het BBV. Het betreft een budget-neutrale wijziging waarbij een bestaand budget wordt verplaatst van het éne collegeproduct naar het andere. Voor de uitvoering van de regionale samenwerking en voor de verantwoording hierover maakt dit geen verschil. Het college heeft 7 januari 2020 besloten de solidariteit afspraken over de jeugdhulp binnen de regio ZOU na 2019 niet voort te zetten. (stuknummer 346963). De gemeenteraad is hier over geïnformeerd middels RIB20.021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

19-jan-21

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 16-12-20

emeenteraad

veld / collegeproduct baar beter in zorg voor

it voor drie jaar. t ingang van 2021.

kveld / collegeproduct

en is in de begroting, niet Ondersteuning neutrale wijziging de uitvoering van de

egio ZOU na 2019 niet

Begrotingswijziging Raad nr 2021013 04-nov-20 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

266.894

-

266.894

-

216.894

-

216.894

-

216.894

-

266.894

-

266.894

-

216.894

-

216.894

-

216.894

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

266.894

-

266.894

-

216.894

-

216.894

-

216.894

-

266.894

-

266.894

-

216.894

-

216.894

-

216.894

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

266.894

266.894

266.894

266.894

216.894

216.894

216.894

216.894

216.894

216.894

Begrotingswijziging Raad nr 2021013 04-nov-20 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2021 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal