20230406 Presentatie RMN Basis op Orde

Voortgang verbeterplan Basis op Orde

Jan Dirk Nijkamp 6 april 2023

Presentatie april 2023

Afval (inzamel) sector is in beweging

Jan Dirk Nijkamp

Presentatieopzet • Hoofdstuk 1: Perspectief bieden • Hoofstuk 2: De bedrijfsvoering op orde brengen

• Hoofdstuk 3: De besturing en bemensing optimaliseren • Hoofdstuk 4: De organisatie-inrichting verbeteren • Ziekteverzuim en vacatures • Projecten VANG en vervangen containers Zeist

Hoofdstuk 1: Perspectief bieden Onderhanden: • Training voor alle leidinggevenden Leiderschap • Training voor alle medewerkers: Eigenaarschap • In bijeenkomsten en werkoverleggen is met alle medewerkers gesproken over de kernwaarden • Concept-ontwerpen zijn opgesteld voor de afdelingen bedrijfsvoering, operationele zaken en RIAP Te doen: • Kernwaarden onderdeel uit laten maken van gehele personele cyclus (competenties opnemen in functieprofielen)

Hoofdstuk 2: Bedrijfsvoering op orde Voltooid:

Interne afstemming en communicatie • Er is een leidinggevenden overleg ingesteld • Alle afdelingen houden op structurele basis werkoverleg, inclusief toolboxmeetings • Interne communicatie via TV-schermen op alle locaties Sturing en beheersing financiën • Maandelijks zijn er voortgangsoverleggen met leidinggevenden • Plan van aanpak administratieve organisatie/ interne beheersing is opgesteld • Dashboards ten behoeve van opdrachtgevers zijn opgesteld • Routeoptimalisatie en –registratie met behulp van 21QUBZ is gerealiseerd • Inkoopkalender wordt maandelijks besproken Verduurzaming • inzamelvoertuigen (euro6) rijden op HV100 • Nieuwe aanschaf kleinere bedrijfsmiddelen zoals bladblazers waar mogelijk elektrisch • Proef met onkruidbestrijding en borstel machines elektrisch

Hoofdstuk 2: Bedrijfsvoering op orde Onderhanden/ te doen: • • • • •

In kaart brengen alle administratieve processen door kwartiermakers Formaliseren functies en organisatiestructuur Evalueren door middel van proceswandelingen Invoering planning beheer openbare ruimte in 21QUBZ Actualiseren kostenallocatiemodel

Hoofdstuk 3: Besturing en bemensing Voltooid: • RMN doet mee aan landelijke benchmark NVRD • Er is een portefeuilleverdeling in het DB • Analyse van functies, formatie en bezetting Onderhanden/ te doen: • Rolopvatting opdrachtgever- opdrachtnemer: vergaderstructuur conform DVO • Onderzoek naar gewenste governance GR • Opstellen vitaliteitsbeleid (HRM)

Hoofdstuk 4: Organisatie-inrichting Voltooid: • Duidelijk onderscheid in begroting RMN-deel en AVU-deel • Concept ontwerp afdeling bedrijfsvoering, operatie en RIAP

Onderhanden/ te doen: • -

Opstellen innovatieagenda Circulair ambachtscentrum Grondstoffen & afvalinzameling KWD Grondstoffen & afvalinzameling maatschappelijke doelstellingen

Stand van zaken vacatures en verzuim Vacatures • Krapte op de arbeidsmarkt treft ook RMN • Twintigtal vacatures zowel in de Buitendienst als Binnendienst • Vacatures binnen bestaande als nieuwe formatie n.a.v. Meerjaren Beleidsplan RMN • Acties (kopjekoffie@rmn.nl) ondernomen voor laagdrempelige W&S nieuw personeel Verzuim • RMN investeert in de vitaliteit van haar medewerkers door inzet vitaliteitsbeleid • Trend verzuim is dalende • Momenteel onder de Verbaannorm van 8% voor de afvalbranche • Verzuim beperken door inzet zieke medewerkers op aangepaste werkzaamheden i.o.m. bedrijfsarts in SMT

Ziekteverzuim Verzuim in cijfers Peildatum 31-03-2023 Extra lang verzuim > 365 dagen werk Lang verzuim 43 - 365 dagen Middellang 9 - 42 dagen Kort verzuim < 8 dagen Totaal verzuim op 31-03-2023: 6,3 %

1,5 %

extra lang en lang betreft 12 medewerkers/7 met aangepaste

1,8 % 0,7 % 2,2 %

midden en kort betreft 8 medewerkers/2 met aangepast werk

Verzuimpercentage gemiddeld over de maand januari 2023: 12,42 % Verzuimpercentage gemiddeld over de maand februari 2023: 7,64 % Verzuimpercentage gemiddeld over de maand maart 2023: 6,68 %

Verloop ziekteverzuim Kengetallen verzuim

containers in Zeist

495 onderlossende containers. Waarvan 425 die het formaat 5M3 en 6 die het formaat 7M3 hebben. De overige zijn 4M3 (49 stuks), semi OOC’s (5 stuks) of BOC’s (10 stuks)

In 2022 zijn er alleen maar 5m3 containers geplaatst in Zeist. In totaal 38 stuks vervangen en 44 stuks ter uitbreiding. (samen dus 82 containers in Zeist in 2022 geleverd). In 2023 is de planning dat wij in Zeist 133 containers vervangen. oude vervangen in 2022 38 stuks en 2023 te doen 133 stuks. De redenen om te vervangen naast dat ze afgeschreven zijn, is dat de reparatie kosten niet rechtvaardigen om de containers “in leven”te houden. Denk aan het vervangen van kettingen, hijsogen, bodemkleppen etc. Hoe staat het met de proef cq optie betonput niet vervangen? Op dit moment wordt er een prototype ontwikkelt. Ik verwacht deze rond week 17 gereed. Dan kunnen we daarna testen op locatie bij ons in het veld.

Vervangen containers Zeist Vervangingsronde Zeist containers ouder dan 10 jaar (gerekend vanaf 2012). 81 locaties: - 80x restafval - 19x papier - 23x glas - 7x textiel - 4x PMD Totaal betreft dit 133 containers.

Ondergrondse containers worden jaarlijks gekeurd op o.a. veiligheid Voor bovenstaande containers geldt dat de onderhoudslasten hoger zijn dan de kapitaalslasten bij vervangen

Invoering VANG Zeist

Voor de zomervakantie van 2022 is alles volgens planning uitgerold en hiermee is project VANG gerealiseerd: - Alle aansluitingen in de laagbouw hebben een PMD-container gehad - Alle percelen kleiner dan 130 m2 (laagbouw) zijn overgegaan op restafval via ondergrondse containers

- Er zijn in 2022 12.294 PMD minicontainers uitgezet en 2.518 REST minicontainers ingenomen - Er zijn in 2022 44 nieuwe ondergrondse containers geplaatst

Invoering VANG Zeist Minder restafval, meer PMD in 2022 in Zeist: effecten VANG-project? REST

PMD 1400

140

1200

120

1000

100

800

80

600

60

400

40

200

20

0

0

jan

feb

mrt

apr

mei

REST 2020

jun

jul

REST 2021

aug

sep

okt

REST 2022

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

PMD 2020

jun

jul

PMD 2021

aug

sep PMD 2022

okt

nov

dec

Invoering VANG Zeist Kanttekening: Door Corona en de hoge inflatie moet je voorzichtig zijn om de jaren 2020, 2021 en 2022 onderling te vergelijken. Ter illustratie de tabel voor de inzameling van oud-papier en karton in Zeist

Papier en karton 400 350 300 250 200 150

100 50 0 jan

feb

mrt

apr

mei

Papier 2020

jun

jul

Papier 2021

aug

sep Papier 2022

okt

nov

dec