20221006 Indeling Ronde Tafels begrotingsbehandeling 6 okt 2022

Toelichting Ronde Tafels behandeling begroting 2023 op 6 oktober om 19.30 uur Vorig jaar heeft de raad het college gevraagd om te blijven investeren in de systematiek van begroting en jaarrekening met name om het inzicht voor de raad en de sturingsmogelijkheden op alle begrotingsonderdelen te vergroten. Dit jaar is ieder programma van de begroting uitgebreid met nadere toelichtingen in een tabel, namelijk welke activiteiten onder de kop “Wat gaan we doen” en welk effect het voor de samenleving zal hebben “Wat merkt de samenleving er van”. Hiermee ontstaat een mogelijkheid voor de raad om zich een goed beeld te vormen van de inhoud en opbouw van alle programmaonderdelen. Ter voorbereiding op het debat over de begroting (algemene beschouwingen) is er altijd een Ronde Tafel over de begroting waarin de fracties al hun vragen aan het college kunnen stellen. De ervaring leert dat de vragen zich meestal richten op de grote lijn van de financiën en de inhoud van de programma’s veel minder aan bod komt. Om recht te doen aan de geleverde inspanning om de begroting inzichtelijker en verschillende programma’s en activiteiten meer beoordeelbaar te maken, heeft het Presidium gekozen om een iets andere inrichting van die Ronde Tafel. Op 6 oktober worden van 19.30 tot 20.30 eerst drie parallelsessies gehouden in de bekende themaindeling Ruimte, Bestuur en Samenleving.

In die sessies hebben de fracties (raadsleden en buitengewoon raadsleden) de gelegenheid hun vragen om toelichting over de programma’s te stellen aan de aanwezige wethouder(s): wat is het college van plan te doen en wat zal de samenleving ervan merken. Hieronder staat per commissie een overzicht van thema’s die daar behandeld kunnen worden. Deze zijn afkomstig uit de programma’s van de begroting en het Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord. Vanwege de overlappende portefeuilles van collegeleden zijn er beperkingen; ze kunnen maar op 1 plek tegelijk aanwezig zijn. De oranje gemarkeerde onderwerpen kunnen daarom niet op dat moment aan de orde komen. Politieke vragen daarover kunt u desgewenst meenemen naar het plenaire gedeelte. Wat betreft het thema Wonen: daarvoor wordt op 13 oktober ook nog een aparte thema avond georganiseerd waar u vragen kunt stellen. Om 20.45 start een plenaire Ronde Tafel met het gehele college, met de focus op de financiële aspecten van de begroting, het meerjarenperspectief, het Raadsvoorstel etc. Dat zullen we doen zoals gebruikelijk, namelijk een ronde met drie vragen per fractie en zoveel rondes als nodig is. Tenslotte is er ook nog de mogelijkheid van het schriftelijk stellen van vragen (Hiervoor heeft u al eerder een planning ontvangen).

-------------------------------------------------Indeling van thema’s per commissie te bespreking op 6 oktober parallelle Ronde Tafels voor begroting. Thema’s zijn afkomstig uit de programma’s van de begroting en uit het Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord (programmanummer met Uitv er achter). Niet alles is opgenomen uit het Uitvoeringsprogramma, maar wel in ieder geval de onderwerpen waar in 2023 geld voor vrijgemaakt wordt.

1

programma Portf.

commissie

Bestuur Handvat Participatie implementatie: Ontmoeting en gesprek organiseren over dit onderwerp (met notie over het waarom van participatie) Verplichte opleiding in onze interne leeromgeving “de Zeister Academy” Jaarlijks evaluatiemoment: wat ging goed? wat kan beter? Participatieverordening opzetten en implementeren Versterken lokale democratie door investering versterken lokale media i.s.m. provincie (mediafonds) Verkenning mogelijkheden digitale participatie (en best-practises), effecten en toepassing van verdere ontwikkeling van dit instrument. Starten proces van analyseren en evalueren bereik van communicatie (middelen en doelgroep) aan de hand van onderzoek (bv testpanel) Doorontwikkeling direct duidelijke communicatie (taal) in alle communicatie middelen in lijn met communicatievisie: 'We gebruiken duidelijke taal zodat mensen ons snappen' Gemeente communiceert tijdig, duidelijk en eenvoudig en in lijn met onze kernwaarden Onderzoek innovatie communicatiemiddelen In schriftelijke communicatie zetten we met nieuwe energie in op project 'bouwen aan brieven' waaronder communicatie via derden Burgeramendement: Starten proces van definiëren, kaders scheppen m.b.t.

uitwerken burgeramendement Digitale dienstverlening: Kanaalaanbod inrichten op basis van de wensen en behoefte moderne maatschappij Vormgeven nieuw burgerberaad We continueren de opvang op de locaties: Noodopvang en AZC kamp van Zeist, Noodopvang Walaardt Sacre kamp en opvang Oekraïne.

1 1Uitv

Koos Koos

Bestuur Bestuur

1Uitv

Koos

Bestuur

1Uitv

Koos

Bestuur

1Uitv

Koos

Bestuur

1Uitv

Koos

Bestuur

1Uitv

Walter

Bestuur

1Uitv

Koos

Bestuur

1Uitv

Koos

Bestuur

1Uitv

Koos

Bestuur

1Uitv 1Uitv

Koos Koos

Bestuur Bestuur

1Uitv

Koos

Bestuur

1Uitv

Koos

Bestuur

1Uitv 2Uitv

Koos Koos

Bestuur Bestuur

Begraafplaats en crematoria Met inwoners en betrokken partijen uitzoeken wat invulling Goede Leefruimte in Zeist is en zoeken naar bouwlocaties of verdichtingsmogelijkheden. Hierbij ook kijken

3 4Uitv

Walter Walter

Bestuur Bestuur

BESTUUR EN MIDDELEN

Aanwezig Koos Janssen en Walter van Dijk

2

naar bestaande plannen en tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw (in samenhang met programma 2). Er zijn extra fte's nodig tot 2030 voor het 4Uitv realiseren van 4000 woningen en de daarbij behorende (vaak aan de voorkant zittende) beleidsmatige inspanningen. Daarnaast vindt er doorontwikkeling plaats van alle methoden van kostenverhaal in het fysiek domein. Onder meer met een onderzoek in 2023. Hierdoor kunnen we meer kosten doorbelasten & verhalen bij ontwikkelaars en initiatiefnemers. Verkenning mogelijkheden creëren meer ruimte 6Uitv voor festivals en organiseren van evenementen buiten voor bredere doelgroepen

Koos

Bestuur

Walter

Bestuur

Beleving en promotie van cultuur en erfgoed van Zeist

6Uitv

Walter

Bestuur

Economische ontwikkeling Bedrijfsloket en -regelingen (Warenmarkt) Actualisatie Retail perspectief: onderzoek.

8 8 8Uitv

Walter Walter Walter

Bestuur Bestuur Bestuur

Citymarketing (link uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en cultuur), gekoppeld aan bijvoorbeeld KNVB, WNF en vogelbescherming. Programmatische benadering van de verschillende activiteiten in het centrum de komende jaren gelinkt aan de ambitie in de propositie. Stimuleren gezonde, lokale economie : Opstellen van een visie waarin aandacht is voor duurzaamheid, de relatie met woningen, ruimteonderzoek uitplaatsing, ondermijning en de segmentering. extra inzet op accountmanagement (contacten met wijkwinkelcentra, bedrijventerreinen, horeca, circulair en sociaal ondernemerschap e.a.) Opstellen evenementenbeleid en locatieprofielen Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en Veiligheid Aanpak ter voorkoming van jeugdoverlast en criminaliteit. Zorg en veiligheid nauwer met elkaar verbinden en de regie voeren op de keten zorg-veiligheid. Weerbaarheid van de samenleving versterken en bewustwording vergroten Digitale weerbaarheid inwoners en bedrijven versterken door preventie en bewustwording van cybercrime

8Uitv

Walter

Bestuur

8Uitv

Walter

Bestuur

8Uitv

Walter

Bestuur

8Uitv

Walter

Bestuur

8Uitv 9 9 9 Uitv

Walter Koos Koos Walter

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur

9 Uitv

Koos

Bestuur

9 Uitv

Koos

Bestuur

9 Uitv

Koos

Bestuur

3

Woninginbraken terugdringen: We doen een experiment met kentekenregistratie Ondersteuning en organisatie (overhead) Doorontwikkeling P&C / begroting Realisatie nieuwe gemeentewerf Onderhoud gebouwen Investeren in de organisatie met onder andere oog voor data gedreven werken, communicatie en het door ontwikkelen van onze dienstverlening Vanuit het uitvoeringsplan liggen er diverse ambities die door middel van verdere digitalisering vorm moeten krijgen. Vanuit deze ambities op onder andere het gebied van digitale dienstverlening, data gedreven werken en veilig werken ontstaan oplossingen die structureel beheerskosten met zich mee brengen. Deze groeien naar mate meer ambities worden gerealiseerd. Richting afronding van het uitvoeringsprogramma wordt geëvalueerd welke kosten blijvend zijn ook na 2026. In 2023 vraagt dit inzet op data gedreven werken en veilig werken. Incidentele kosten om initiatieven mogelijk te maken zijn opgenomen in het betreffende programma. Burgerzaken Wijkvisies: Een werkwijze ontwikkelen en implementeren in samenspraak met wijken en buurten over wijkperspectieven en wijkvisies. 1. Vormgeven van kaders en voorwaarden scheppen voor een buurtbudget door onderzoek naar best-practices. 2. Werken met een buurtbudget

9 Uitv

Koos

Bestuur

10 10 10 10 10Uitv

Koos Walter Wouter Walter Koos

Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur

10Uitv

Koos

Bestuur

1 1Uitv

Wouter Angèle

Bestuur Bestuur

1Uitv

Angèle

Bestuur

2 2 2 2 2 2 2Uitv 2Uitv

Angèle Angèle Laura Laura Laura Laura Angèle Angèle

Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving

2Uitv

Angèle

Samenleving

SAMENLEVING

Aanwezig Laura Hoogstraten en Angèle Welting Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Samenkracht en burgerparticipatie (zorg) Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Nieuwe inclusie-en diversiteitsagenda. We nemen letterlijk en figuurlijk drempels weg voor inwoners met een beperking. We starten hier in het kader van de inclusie- en diversiteitsagenda een campagne voor en voeren de nieuw vast te stellen agenda uit. We nemen deel aan Pride 2023

4

We werken als gemeenten zelf aan digitale toegankelijkheid en versterken digitale vaardigheden met maatschappelijk partners. Hiertoe voeren we het Plan van Aanpak Besluit Digitale Toegankelijkheid uit. Omarmen maatjesprojecten voor taal en participatie worden onder regie van de gemeente. Vaststellen en uitvoeren nieuwe agenda Jeugd en onderwijs (Lokaal educatieve Agenda)

2Uitv

Laura

Samenleving

2Uitv

Laura

Samenleving

2Uitv

Angèle

Samenleving

We maken het gebruik van minimaregelingen toegankelijker en laagdrempeliger met een digitaal loket. En verkennen de mogelijkheden voor de invoering van een U-pas.

2Uitv

Laura

Samenleving

We werken samen met schoolbesturen en scholen aan een eerlijk en transparant toelatingsbeleid van leerlingen op scholen binnen het primair onderwijs d.m.v. een verkennend onderzoek naar mogelijkheden

2Uitv

Angèle

Samenleving

We onderzoeken de meerwaarde van een Integraal kindcentrum Vollehove. Afhankelijk van de uitkomsten komt een voorstel voor vervolg

2Uitv

Laura

Samenleving

We stimuleren de ontwikkeling van taal- en leesvaardigheid. In de aankomende 4 jaar bieden we aan 2000 laaggeletterde inwoners de kans om een passend taaltraject te volgen. In opvolging van de reeds ingezette taalaanpak. We faciliteren vrijwilligerswerk voor hen die zich naast of in plaats van betaald werk willen inzetten voor Zeist. We zetten extra in op preventie en vroeg signalering bij schuldenproblematiek. In lijn met nieuwe Wet Schuldhulpverlening uitgevoerd door de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). We vernieuwen onze beleidskaders op bestaanszekerheid. Met scholen en de Boswerf realiseren we een onderwijsprogramma/bewustwordingscampagne over onze leefomgeving en omgevingsthema’s. Waarbij het adopteren van een stuk bos of natuur eventueel als een living lab kan dienen. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+

2Uitv

Laura

Samenleving

2Uitv

Laura

Samenleving

2Uitv

Laura

Samenleving

2Uitv

Laura

Samenleving

2Uitv

Laura

Samenleving

5 5 5 5 5

Laura Laura Laura Angèle Laura

Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving 5

Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Er wordt een nieuw (positief) gezondheidsbeleid opgesteld passende bij bestaande Sport- en Preventieakkoord. We investeren in digitalisering die kansen biedt bij het aanbieden van zorg, samen met huisartsen. Kosten abonnement digitale sociale kaart. De toegang (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Sociaal Team (ST)) wordt verder versterkt en geprofessionaliseerd. Onderzoeken naar herijking gerichte locaties en huisvesting ST en CJG, als mede start aanbestedingstraject werkgeverschap professionals. We stellen een preventieakkoord jeugdzorg op die aansluit bij ALLE inwoners van Zeist. Voortzetten actieprogramma voorkoming van eenzaamheid en een dementievriendelijke samenleving. We sluiten aan bij de nieuwe landelijke aanpak: 'Aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal'. De wijkgerichte aanpak zal verder versterkt worden door te leren van het programma Vollenhove Vooruit! Binnen dit programma is een onderzoekslijn opgezet die inzichten oplevert voor de wijk Vollenhove. Het geleerde moet vertaald worden naar uitvoerbare voorstellen Zeist Breed. Investeren in meer inzicht in doelen en resultaten en kosten en opbrengsten van zorg. Data-analyse van gegevens. Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie en – participatie Media (Bibliotheek) Optimaal multifunctioneel gebruik/medegebruik Sportaccommodaties

5 5 5Uitv

Angèle Angèle Angèle

Samenleving Samenleving Samenleving

5Uitv

Laura

Samenleving

5Uitv

Laura

Samenleving

5Uitv

Angèle

Samenleving

5Uitv

Laura

Samenleving

5Uitv

Laura

Samenleving

5Uitv

Laura

Samenleving

6 6 6 6 6Uitv

Angèle Angèle Laura Laura Angèle

Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving

Herijken op sport & beweegvisie/ uitvoering sport- en preventie akkoord

6Uitv

Angèle

Samenleving

Inzet Cultuurmakelaar voortzetten

6Uitv

Laura

Samenleving

Cultuureducatie + educatie natuur/sport, een rijke schooldag voor iedereen (binnen en buiten)

6Uitv

Laura

Samenleving

Cultureel erfgoed Evalueren/herijken cultuurvisie

6 6Uitv

Walter Walter

Samenleving Samenleving

Vroegsignalering (jeugd)

10Uitv

Walter

Samenleving 6

Aanpakken voortijdige schooluitval Bij de inkoop en inzet van zorg werken we datagericht (actief meten, monitoren en sturen)

10Uitv 5Uitv

Walter Walter

Samenleving Samenleving

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3

Ruimte

Riolering Afval Milieu en klimaat We actualiseren de routekaart Beleid verduurzamen monumenten actualiseren Uitvoering Transitievisie Warmte: voorbereiden buurtuitvoeringsplannen, onderzoek naar ontzorgingsconcepten Mogelijkheden zoeken voor grootschalige opwek van energie door wind en zon (bewezen technieken) We bestrijden energiearmoede: we verstevigen de samenwerking met het breed minimanetwerk, brengen gezamenlijk de opgave nader in kaart en geven uitvoering aan concrete projecten Opstellen uitvoeringsstrategie biodiversiteitsvisie Samen met de samenleving stellen we een Circulair actieplan op Doorontwikkelen energiemanagement gemeente We maken een plan voor het aardgasvrij maken van het gemeentelijk vastgoed Inventarisatie nieuwe mogelijke locaties speelplekken en beweegpleinen om zo het sport en beweegaanbod in de wijken te vergroten

3 3 3 3Uit 3Uit 3Uit

Wouter / Walter Wouter Wouter Wouter Wouter Wouter Wouter

3Uit

Wouter

Ruimte

3Uit

Wouter

Ruimte

3Uit 3Uit

Wouter Wouter

Ruimte Ruimte

3Uit 3Uit

Wouter Wouter

Ruimte Ruimte

6Uitv

Wouter

Ruimte

Goede recreatieve fiets en wandelroutes in het dorp en omgeving realiseren

6Uitv

Wouter

Ruimte

Koesteren van ons cultureel erfgoed

6Uitv

Walter

Ruimte

Verkeer en wegen Parkeren (Achterstallig) onderhoud uitvoeren: Beheerplan opstellen en vaststellen Couwenhoven herstructureren Bij nieuwbouw en herstructurering is autoluw het uitgangspunt Fietsparkeerplaatsen verbeteren, ook bij OVhaltes en winkelcentra Duurzame bevoorrading: In overleg zero-emissie laad-/lospunten realiseren

7 7 7Uitv

Wouter Wouter Wouter

Ruimte Ruimte Ruimte

7Uitv 7Uitv

Wouter Wouter

Ruimte Ruimte

7Uitv

Wouter

Ruimte

7Uitv

Wouter

Ruimte

RUIMTE

Aanwezig Wouter Catsburg

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte

7

Venstertijden laden en lossen bepalen

7Uitv

Wouter

Ruimte

Goede fiets- en voetgangersvoorzieningen realiseren Ruimtelijke ordening Wonen en bouwen

7Uitv

Wouter

Ruimte

4 4

Ruimte Ruimte

We actualiseren de woonvisie, waarbij we aandacht besteden bijzondere woonvormen zoals tijdelijke huisvesting of tiny houses. We verkennen urgentie voor woningzoekenden werkend in onderwijs, zorg en veiligheid Binnen uitgangspunten sociale woningvoorraad ruimte bieden aan woningcorporaties om sociale huurwoningen te verkopen en deel woningbestand te verhuren aan lagere middeninkomens (zie: Woonvisie 2021-2025) Inzetten juridische instrumenten en mogelijkheden om te borgen dat woningen beschikbaar én betaalbaar blijven in de middeldure koop en huur. We gaan de ontwikkeling van Vollenhove Vooruit en de eventuele herontwikkeling van Warande inbrengen in de regiodeal Vitale Wijken.

4Uitv

Angèle Laura / Angèle Laura

4Uitv

Laura

Ruimte

4Uitv

Laura

Ruimte

4Uitv

Laura

Ruimte

4Uitv

Laura

Ruimte

We onderzoeken in onze bouwontwikkelingen de mogelijkheid van tijdelijke huisvesting en tijdelijke gebouwen. Hierbij hebben we de ambitie om tot één of meer grotere locaties te komen die meerjarig beschikbaar zijn. We realiseren een nieuwe woonwijk bij Station Driebergen-Zeist. In kaart brengen huidige leegstand en verkennen hoe we hier in samenspraak met de eigenaren tot ontwikkeling kunnen komen. Hierbij ook kijken naar tijdelijk braakliggende percelen voor tijdelijke woningbouw.

4Uitv

Laura

Ruimte

4Uitv

Walter

Ruimte

4Uitv

Walter

Ruimte

Ruimte

8