09-21RV052# Bijlage 9 rapportage heroverwegingen en IAC

Bijlage 9 Rapportage Heroverwegingen Bij de begroting 2021 heeft de Raad besloten over de heroverwegingen uit fase 1 en op 8 juli 2021 heeft de Raad tevens ingestemd met een aantal IAC voorstellen. Middels deze rapportage nemen we u mee in de voortgang van alle genomen maatregelen. We streven naar een overzichtelijke en volledige rapportage. Toelichting op de status iconen:

Voorstel is op alle onderdelen gerealiseerd. Verdwijnt bij eerst volgende rapportage van de lijst.

Voorstel is in uitvoering en/of loopt volgens planning. Verwachting is dat alle onderdelen gerealiseerd zullen worden.

Voorstel loopt niet volgens planning en/of er is twijfel over toekomstige realisatie van alle onderdelen.

Voorstel wordt in voorgestelde vorm niet gerealiseerd. Verdwijnt van de lijst of wordt aangepast. Niet te realiseren deel wordt afgeboekt.

4. Opheffen risicoreservering BUIG

Gerealiseerd

Tot nu toe reserveerden we jaarlijks € 750.000 voor tegenvallers op de budgetten gebundelde uitkering (hierna: BUIG). Bij een tekort op BUIG is de gemeente eigen risicodrager voor 7,5% van het totale budget. Omdat de resultaten op BUIG fluctueren; soms een tekort, soms een overschot, leggen we een egalisatiereserve aan ter grootte van 7,5%. Dit doen we in 4 jaar tijd. De eerste 2 jaar de helft, de jaren erna € 400.000 ten opzichte van de € 750.000 die we tot op heden reserveerden. Maatschappelijk effect Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 200 400 400 400 Verwacht bedrag per 200 400 400 400 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 5. Rente aan voorziening riolering Gerealiseerd Conform de richtlijnen van de BBV mag er geen rente toegerekend worden aan voorzieningen. Dat betekent dat de rentetoevoeging aan de voorziening riolering mag worden teruggedraaid. We hebben actueel de stand van de spaarvoorziening bijgewerkt en het rente effect geëlimineerd conform de richtlijnen. Hierbij zien we dat de hoogte van de spaarvoorziening de komende periode verloopt volgens het huidig Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). De bespaarde rente vormt een voordelig effect op de exploitatie vanaf 2021.

Maatschappelijk effect Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 498 633 790 790 Verwacht bedrag per 498 633 790 790 rapportagemoment Verklaring voor de 0 0 0 0 financiële afwijking 6. Indexering materiële kosten => efficiency Loopt volgens planning Het automatisme op indexeren vervalt. Jaarlijks indexeerden we de directe materiële kosten met de prijsindex. Dit gebeurt via een 'dakpannensysteem' zodat de inhaal van de afgelopen jaren wordt verwerkt. Kapitaallasten, dotaties en loonkosten worden buiten beschouwing gelaten omdat ze een eigen systematiek kennen. Per budget werd tot op heden niet beoordeeld of de indexering nodig is; dit gebeurde automatisch omdat inflatie vrijwel altijd voor een kostenverhogend effect zorgt. Het automatisme vervalt. Inflatie wordt binnen het huidig budget opgevangen als dat mogelijk is. Dit geeft een extra motivatie om efficiënt in te kopen. Voor zowel 2022 als 2023 passen we de eerste 1% indexering niet toe. Omdat het afzien van deze indexering structureel doorwerkt, treedt een cumulerend effect op. Natuurlijk zijn er altijd budgetten waar niet-beïnvloedbare kostenstijgingen plaatsvinden. Daarom boeken we de helft van de rekenkundige besparing in als voordeel.

De andere helft houden we beschikbaar voor noodzakelijke indexeringen op die budgetten waarvoor dat aantoonbaar geldt. Maatschappelijk effect Het maatschappelijke effect is zeer beperkt. Als er op bepaalde budgetten directe gevolgen zijn, kunnen we die met de genoemde stelpost benutten om de gevolgen af te wenden. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 350 700 700 700 Verwacht bedrag per 350 700 700 700 rapportagemoment Verklaring voor de 0 0 0 0 financiële afwijking In de begroting 2022 is de maatregel voor de eerste keer toegepast. Dit kon binnen de beschikbare ruimte. De bedoeling was binnen deze ruimte ook een stelpost te kunnen vormen voor grote prijsstijgingen, maar dit bleek niet mogelijk. Voor de begroting 2022 heeft dit geen gevolgen gehad; dit is een risico voor de 2e stap die in 2023 moet worden genomen.

7. Verlagen post onvoorzien

Gerealiseerd

Het verlagen van budgettaire ruimte om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Maatschappelijk effect maatschappelijk effect is zeer beperkt doordat het hier gaat om het incidenteel opvangen van tegenvallers. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 200 200 200 200 Verwacht bedrag per 200 200 200 200 rapportagemoment Verklaring voor de 0 0 0 0 financiële afwijking 8. Toevoegen structureel budget Jeugd Loopt volgens planning Gebruik maken van de mogelijkheid die de toezichthouder biedt om de incidentele compensatie van het rijk tot en met 2022, structureel te begroten. Maatschappelijk effect Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 1.080 1.080 1.080 Verwacht bedrag per 0 3.992 3.750 3.454 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 2.912 2.668 2.374 afwijking Structureel meer geld voor de jeugdwet is er nog niet. De besluitvorming ligt bij het nieuwe kabinet. Voor de jaren tot en met 2022 zijn gemeenten gecompenseerd voor de hogere kosten. Het is toegestaan hiervan maximaal 75% structureel door te rekenen in de begroting, in afwachting van definitieve besluitvorming. We maken hiervan gebruik voor het meerjarenperspectief (het bedrag wordt hierdoor ook hoger).

Omdat deze middelen vrij besteedbaar zijn, kan dit gebruikt wordt voor de dekking van de begroting. Vanuit bestaande middelen is immers de aflopen jaren ook dekking gevonden voor de gestegen kosten in het sociaal domein. Daarnaast werken we uiteraard verder aan de informatievoorziening over en de sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein. 9. Afschrijvingsmethodiek onderwijshuisvesting Gerealiseerd De financiële afschrijvingsmethodiek die wordt gebruik binnen de reserve onderwijshuisvesting is 40 jaar voor bouwkundige deel van gebouwen, 15 jaar voor installaties. Schoolgebouwen komen na 40 jaar in aanmerking voor levensduur verlengende renovatie en na 65 jaar voor nieuwbouw. De gemiddelde technische afschrijvingstijd is daardoor langer dan de financiële afschrijvingsmethodiek. Met dit voorstel laten we dit nog beter op elkaar aansluiten en is jaarlijks minder storting nodig in de reserve onderwijshuisvesting. De afschrijvingsmethodiek is gebaseerd op het strategische huisvestingsplan wat een doorkijk heeft van 16 jaar. Hierin is de verhouding tussen renovatie en nieuwbouw inzichtelijk. Als deze verhouding in de komende 16 jaar drastisch wijzigt, zal ook de werkelijke gemiddelde afschrijftermijn wijzigen. Dit heeft dan weer effect op de benodigde stortingen in de reserve onderwijshuisvesting.

Maatschappelijk effect Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 50 50 50 50 Verwacht bedrag per 50 50 50 50 rapportagemoment Verklaring voor de 0 0 0 0 financiële afwijking

10. Handhaving parkeren intensiveren

Loopt volgens planning

We gaan de handhaving op het betalen van parkeerbelasting intensiveren, dit betekent dat we de parkeercontroleurs meer gaan inzetten van 2 dagen naar 4 dagen per week. Maatschappelijk effect We merken dat mensen door de zichtbaarheid van handhaving en het opleggen van naheffingen vaker parkeerbelasting gaan betalen. Zonder handhaving parkeren zijn er relatief veel mensen die zonder te betalen in de woonwijken nabij het centrum parkeren, wat overlast veroorzaakt. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 100 100 100 100 Verwacht bedrag per 100 100 100 100 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Per 2021 zijn we gestart met meer handhaven (van 2 naar 3 dagen per week). Door Covid was 4 dagen niet nodig geweest (minder bezoek in het centrum). Wij overwegen om later in dit jaar op te schalen naar 4 dagen per week, afhankelijk van de ontwikkelingen Covid. Dit wordt ook het uitgangspunt voor 2022. 11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting Loopt volgens planning De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400.000 en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335.000). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting.

Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald. Maatschappelijk effect Dit voorstel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Het betreft het actualiseren van de begroting aan het niveau van de realisatie van de afgelopen jaren. Het jaar 2020 laat een (naar verwachting) eenmalige dip zien als gevolg van de coronacrisis. Bij gelijke tarieven zullen we naar verwachting een structureel hogere opbrengst halen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 30 60 60 60 Verwacht bedrag per 30 60 60 60 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Het voorstel gaat in per 2022 voor 50% en per 2023 voor 100%. Dit zijn reële percentages. We monitoren eventuele gevolgen van de coronacrisis. 13. Openingstijden fysieke lokketten worden aangepast

Loopt volgens planning

De Gemeente hanteert krappere openingstijden van de balie burgerzaken (halfdaags). De dienstverlening blijft op een gelijk niveau. De manier waarop verschuift van fysiek naar (voor een deel ook) digitaal. Daardoor kan een grote groep burgers gemakkelijker tijds- en plaats onafhankelijk diensten afnemen. Burgers die dit liever persoonlijk bij de gemeente doen kunnen alsnog bij de balie van burgerzaken terecht. Maatschappelijk effect Het gebruik van de e-diensten komt geleidelijk aan op gang. Deze maatregel heeft daardoor langere wachttijden als gevolg gehad door de overgangsfase naar lancering van meer e-diensten. De e-dienst huwelijken is vertraagd vanuit de leverancier. Spoedaanvragen krijgen uiteraard altijd voorrang. De openingstijden zijn tijdelijk in 2021 (juniaugustus) verdubbeld door de vertraging in de reguliere verstrekking van de reisdocumenten en rijbewijzen als gevolg van de coronamaatregelen en de daaropvolgende piekverhoging van het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen voor en tijdens de zomervakantie.

Financieel (bedragen x 1000)

2022

2023

2024

2025

Verwacht bedrag initieel 135 135 135 135 Verwacht bedrag per 135 135 135 135 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Openingstijden is gerealiseerd per 1-1-2021. in de loop van 2021 zijn 13 e-diensten beschikbaar gekomen. De openingstijden zijn tijdelijk in 2021 (juni-augustus) verdubbeld door de vertraging in de reguliere verstrekking van de reisdocumenten en rijbewijzen als gevolg van de coronamaatregelen en de daaropvolgende piekverhoging van het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen voor en tijdens de zomervakantie. Het gebruik van de e-diensten komt geleidelijk aan op gang. Ter promotie wordt extra communicatie ingezet. 14. Openingstijden KCC worden aangepast Loopt volgens planning De gemeente past de openingstijden voor het KCC aan naar ma-do van 9 tot 17 uur en vrijdag van 9 tot 12.30 uur. De ruimte die wordt gecreëerd kan allereerst ruimte bieden voor de kwaliteitsverbetering die nodig is voor het verbeteren van structurele knelpunten (het in beeld brengen van klantreizen en verbetermogelijkheden daarin). Naar verwachting zal de flexpool vanaf 2023 minder kunnen worden ingezet. Maatschappelijk effect Het maatschappelijk effect van deze maatregel is gering, de inwoner of ondernemer kan iets beperkter de gemeente telefonisch bereiken. De maatregel is inmiddels van kracht.

Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 100 100 100 Verwacht bedrag per 0 100 100 100 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 15. Stopzetten thuisbezorging van reisdocumenten Loopt volgens planning We zien dat deze vorm van dienstverlening onvoldoende aansluit op vraag en behoefte van onze inwoners. De behoefte is klein. Daarbij is thuisbezorging een relatief dure dienstverlening met € 17,95 per bezorgd document. Op basis van gemiddeld aantal bezorgde documenten over 2019 zou dit een besparing opleveren van € 6.000 op jaarbasis en bij grotere afname hoger. Wellicht dat in de komende jaren de behoefte aan deze dienst alsnog groeit en we hiervoor een nieuw voorstel kunnen doen. Maatwerk blijft mogelijk in de gevallen waar dit nodig is (verpleeghuizen, etc.). Maatschappelijk effect Miniem, de behoefte aan deze vorm van dienstverlening is zeer laag. Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële afwijking

2022 6 6

2023 6 6

2024 6 6

2025 6 6

0

0

0

0

16. Geautomatiseerde klantondersteuning

Loopt volgens planning

Een chatbot kan een efficiënt alternatief zijn voor het beantwoorden van meer eenvoudige, gestandaardiseerde vragen. Maatschappelijk effect De inwoner en ondernemer kan via een extra kanaal naar voorkeur tijden plaatsonafhankelijk simpele vragen laten beantwoorden. De verwachting is dat op langere termijn door de komst van de chatbot andere kanalen ontlast worden, wat leidt tot minder benodigde capaciteit. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 65 65 65 65 Verwacht bedrag per 65 65 65 65 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 17. Actualisatie post internationale betrekkingen Loopt volgens planning In fase 1 van onze opgaven om onze financiën te herijken, is het budget op internationale betrekkingen verlaagd. De mogelijkheden voor het aanhalen en onderhouden van internationale contacten is door deze verlaging niet direct geschaad, want deze werkzaamheden zijn in eerste instantie op kennisdeling gebaseerd. Maatschappelijk effect Onze meest nauwe en langdurige vriendschap internationaal is die met de gemeente Berkane in Marokko. Deze vriendschap is gestoeld op wederzijdse interesse naar cultuur en thematieken waar we als gemeenten hard aan werken. We inspireren elkaar en delen kennis, dit doen we per post, video en in persoonlijke ontmoeting wanneer de tijdsgeest dit toelaat.

Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 9 9 9 9 Verwacht bedrag per 9 9 9 9 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 18. Maatwerk GGD Loopt niet volgens planning Heroverweging op de realisatie van de taakstelling op maatwerk van de GGDrU. Maatschappelijk effect Uitvoering van wettelijke taken in thema gezondheid. Daarnaast preventieve dienstverlening in Jeugdgezondheidszorg zodat zwaardere zorg wordt voorkomen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 50 50 50 50 Verwacht bedrag per 11 11 11 11 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 39 39 39 39 afwijking Besparen heeft consequenties voor het voorzieningenniveau. Daarom moet zorgvuldig bepaalt worden waar besparingen mogelijk zijn, bovendien zijn er vaak meerjarige afspraken zodat er op korte termijn niet de taakstelling gerealiseerd kon worden. Er wordt ingezet om inhoudelijk te onderzoeken welke ruimte er is om dienstverlening af te bouwen. Daarnaast zal er gekeken moeten worden in de regionale samenwerking hoe er invulling gegeven kan worden aan de taakstelling en niet in het lokale maatwerk gedeelte.

19. Sportverkiezing Zeister Sportsterren

Loopt volgens planning

Zeister Sportsterren is de sportverkiezing van Zeist waarbij in 2018, 2019 en 2020 sportman, sportvrouw, sporttalent, sportvrijwilliger en sportploeg in het zonnetje worden gezet. In een half jaar naar aanloop van de officiële uitreiking wordt aandacht gevraagd voor bijzondere sportprestaties in Zeist. We houden een bedrag van € 2.000 over, hier gaan voor op zoek naar alternatieve mogelijkheden om bijzonder sportprestaties te eren. Maatschappelijk effect Zeister sportsterren worden niet op een podium gezet en dit moment van verbinding in de sport komt te vervallen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 10 10 10 10 Verwacht bedrag per 10 10 10 10 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 20. Sportevenementen Loopt volgens planning Jaarlijks financieren we verschillende sportevenementen uit de budgetten sport. Voorbeelden hiervan zijn evenementen zoals wielrenevenement, fietsvierdaagse, schaatsbaan, waar mensen zelf aan kunnen deelnemen, maar ook side events bij landelijke of internationale evenementen zoals internationale sporttoernooien als Zeister Slottoernooi, EK, WK en Olympische Spelen. Met dit voorstel is deze met 50% teruggebracht. Maatschappelijk effect Sportevenementen worden in mindere mate vanuit de gemeente gestimuleerd, waardoor onder meer de stimulering van sport op deze wijze minder plaatsvindt.

Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 5 5 5 5 Verwacht bedrag per 5 5 5 5 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking

21. Taakstelling bibliotheek en Kunstenhuis

Loopt volgens planning

Kunstenhuis en IDEA zijn een verkenning gestart waarin wordt gekeken naar een verregaande samenwerking. Beide organisatie hebben een overlap in taken en dit kan efficiënter en effectiever samengevoegd worden in zowel front als backoffice. In deze verkenning wordt de taakstelling die er ligt vanaf 2022 a € 250.000 meegenomen. Daarnaast wordt er vanuit de gebiedsvisie Emmaplein gekeken naar de mogelijkheden om een multicultureel gebouw neer te zetten waarin beide organisaties kunnen landen. Dit zal op de langere termijn kosten schelen, want gezamenlijk gebruiken van backoffice, ruimtes, programma’s. Het is wel de vraag wanneer deze besparing kan worden gehaald. In de loop van het jaar verwachten we hier een beter beeld bij. Maatschappelijk effect Het is nu nog moeilijk in te schatten wat het maatschappelijk effect gaat zijn van deze taakstelling. De verkenning loopt tot en met juni 2021 waarin ook de taakstelling inhoudelijk meegenomen wordt. Na de zomer is een beter moment om hier helderheid over te geven. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 250 250 250 250 Verwacht bedrag per 250 250 250 250 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking

22. Regelingen Incidentele activiteiten en nieuwe Loopt volgens initiatieven planning Er is een bezuiniging ingesteld op de twee subsidie kostenposten incidentele subsidies en nieuwe initiatieven. Dat betekent dat er een aantal culturele initiatieven uit het veld (Lichtkunst festival, Nova filmfestival, projecten vanuit het Stadslab, jazz on the sofa, lotz of Music, Ars Musica) heroverwogen moeten worden. Nieuwe initiatieven zullen door deze bezuiniging helaas niet altijd meer toegekend worden. Maatschappelijk effect Verschraling van culturele aanbod in Zeist. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 50 50 50 50 Verwacht bedrag per 25 50 50 50 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 25 0 0 0 afwijking Deze taakstelling is voor dit en volgend jaar niet geheel haalbaar. Er lag namelijk al een reservering op dit budget door meerjarige afspraken en toezeggingen. Hierdoor wordt deze taakstelling voor dit en volgend jaar niet gehaald. 23. Efficiënter groenbeheer Loopt volgens planning Door een andere aanpak in groenbeheer is een besparing te realiseren. Maatschappelijk effect Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële afwijking

Dit heeft geen direct maatschappelijk effect, het groen blijft er op dezelfde kwaliteit bij liggen. 2022 2023 2024 2025 58 68 68 68 58 68 68 68 0

0

24. Bomen aanplanten in kleinere maat

0

0

Loopt volgens planning

Op dit moment planten we de meeste bomen aan in de maat 18-20 en 20-25. Als aanpassing kunnen we een kleinere maat gaan aanplanten; bij 20-25 naar 18-20 en bij 18-20 naar 16-18. Kleinere maten slaan over het algemeen beter aan. Maatschappelijk effect Op termijn minder uitval van bomen en een mooier groener straatbeeld. Financieel (bedragen x 1000) 2022 Verwacht bedrag initieel 5 Verwacht bedrag per 5 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 afwijking 25. Geen landschappelijke beplanting

2023 5 5

2024 5 5

2025 5 5

0

0

0

Loopt niet volgens planning

Begin 2020 was het concept rapport Landschappelijke beplanting gereed. In het najaar 2020 wordt dit concept aangepast en nogmaals besproken met de groene groepen. We gaan werken vanuit streefbeelden. Hiermee temporiseren we de omvorming van het areaal maar kunnen we de visie van de landschappelijke beplating goed uitvoeren. Maatschappelijk effect Het omvormen van de landschappelijke beplanting gaat minder snel en zal dus minder snel zichtbaar zijn. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 25 25 25 25 Verwacht bedrag per 25 25 25 25 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking

26. Actualisering begroten Groen

Loopt volgens planning

Nader onderzoek wijst uit dat er op drie onderdelen structurele ruimte in het budget aanwezig is (kapvergunningen/bladruimen/wijkbeheer onkruidbestrijding). Deze posten worden allen naar nihil gebracht. Maatschappelijk effect Dit heeft geen direct maatschappelijk effect, het groen blijft er op dezelfde kwaliteit bij liggen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 58 58 58 58 Verwacht bedrag per 58 58 58 58 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 27. Actualisatie budget kind en jeugdwerk Loopt volgens planning Het verlagen van het budget kind en jeugdwerk 2021 met € 94.000. Het verlagen van het budget heeft geen effect op de uitvoering van de taken, daar er voldoende dekking beschikbaar is. Maatschappelijk effect Het structureel teruggeven van de kostenplaats ‘Kind- & Jeugdwerk’ heeft geen negatief maatschappelijk effect omdat er voldoende financiële middelen vanuit het Rijk zijn voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 94 94 94 94 Verwacht bedrag per 94 94 94 94 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 28. steunpunt GGZ anders inrichten (H) Loopt volgens planning Besparing op huisvesting.

Maatschappelijk effect Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële afwijking 29. Taakstelling WMO

De subsidieactiviteit kan uitgevoerd blijven worden op bestaand niveau. 2022 0 0

2023 5 5

2024 5 5

2025 5 5

0

0

0

0

Loopt niet volgens planning Vanwege de beperkte sturingsmogelijkheden binnen hulp bij het huishouden – o.m. door kwaliteitseisen in wetgeving en jurisprudentie -, kan binnen dit gedeelte van de Wmo geen efficiencywinst behaald worden. Voor Wmo-begeleiding is in de eerste helft van dit jaar een inkooptraject doorlopen, waarbij nieuwe tarieven zijn vastgesteld. De effecten van het nieuwe contract worden naar verwachting in de tweede helft van dit jaar zichtbaar. Daarnaast zal vanuit het programma sociaal in balans gewerkt worden aan herijking van de samenwerking om te kijken hoe er op een verantwoorde wijze minder beroep kan worden gedaan op Wmobegeleiding. Dit betekent een aanpassing in de werkwijze en ook in bijvoorbeeld het “keukentafelgesprek”. Voor Wmo-hulpmiddelen wordt de deeltaakstelling van 50K naar verwachting dit jaar gerealiseerd. Maatschappelijk effect Het beschikbaar houden van kwalitatieve zorg, binnen het beschikbare budget. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 350 350 350 350 Verwacht bedrag per 350 350 350 350 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking

30. Taakstelling Jeugd

Loopt volgens planning

Realiseren kosten besparing op de jeugdhulp. Maatschappelijk effect

Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële afwijking

Via het programma sociaal in balans wordt reeds gewerkt aan het realiseren van de taakstelling in het boekjaar 2022. Hierbij is er oog voor ambities, gewenste en vereiste kwaliteit enerzijds en het budgettair kader anderzijds. 2022 2023 2024 2025 500 750 750 750 500 750 750 750 0

0

0

0

31. Regionale samenwerking

Loopt volgens planning Het gaat hier om de regionale samenwerking binnen de regio Zuidoost Utrecht. De gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede vormen samen de regio Zuid Oost Utrecht. Deze gemeenten hebben gezamenlijk de inkoop van de jeugdhulp en ondersteuning in het kader van de Wmo georganiseerd. Daarnaast wordt op diverse gezamenlijke opgaven binnen het sociaal domein samengewerkt. We denken te kunnen besparen op de inzet in de regio door te besparen overheadskosten, zoals huur locaties, via efficiënter digitaal overleg en via een andere taakverdeling en door kritisch te kijken naar werkzaamheden die wij als gemeente(n) zelf kunnen uitvoeren. Maatschappelijk effect Geen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 Verwacht bedrag initieel 0 Verwacht bedrag per 0 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 afwijking 32. Actualisatie begroting inclusie agenda

2023 50 50

2024 50 50

2025 50 50

0

0

0

Loopt volgens planning

Realistisch begroten van de inclusie-agenda Maatschappelijk effect Zelfde maatschappelijk effect tegen lagere kosten Financieel (bedragen x 1000) 2022 Verwacht bedrag initieel 10 Verwacht bedrag per 10 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 afwijking 33. Bijstellen exploitatiebegroting Beukbergen

2023 10 10

2024 10 10

2025 10 10

0

0

0

Gerealiseerd

Er is na de projectfase meer zicht op werkelijke exploitatiekosten. Er is een nieuwe exploitatiebegroting gemaakt, waaruit een structurele lagere last blijkt. Maatschappelijk effect Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële afwijking

Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. 2022 2023 2024 2025 70 70 70 70 70 70 70 70 0

0

0

0

34. Utrechtseweg Noord

Loopt volgens planning Gekeken is welke herijking er mogelijk is zonder de essentie van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord aan te tasten. Hierbij zijn als uitgangspunten gehanteerd: aanvragen van subsidies, afspraken maken met ontwikkelaars / derden over financiële bijdragen en kritisch kijken naar benodigde werkzaamheden en ambitieniveau hiervan. Dit heeft geresulteerd in een structureel bezuinigingsvoorstel. Er is nog geen nieuw inzicht over de haalbaarheid van de taakstelling. Maatschappelijk effect De uitvoering van de gebiedsvisie Utrechtseweg Noord zo vorm te geven dat met zo min mogelijk middelen invulling wordt gegeven aan de ambities. Door sober en doelmatig om te gaan met middelen en kritisch te kijken welke ingrepen cruciaal zijn.

Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 250 65 193 65 Verwacht bedrag per 250 65 65 65 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 128 0 afwijking Bij de Begroting 2021 (inclusief meerjarenraming 2022 tot en met 2024) is als onderdeel van de heroverwegingen ten aanzien van beleidsaanpassingen voorgesteld het budget voor de Utrechtseweg Noord voor meerdere jaren te verlagen. Het bijgestelde budget is berekend op basis van de (meerjaren) projectbegroting. In het financieel systeem wordt jaarlijks bij het opbouwen van de begroting een nieuwe jaarschijf aangemaakt, hierbij worden budgetten gekopieerd van de laatste jaarschijf (in casu van 2023 naar 2024) en worden de budgetten indien niet juist aangepast. Abusievelijk is in het financieel systeem de begroting in het jaar 2024 niet gelijkgesteld aan de projectbegroting. In de projectbegroting was voor 2023 € 115.000 begroot en voor 2024 € 243.105, in het financieel systeem is het budget lagere budget in 2023 gekopieerd naar 2024 en is daarmee de ingeboekte bezuiniging voor 2024, gebaseerd op de projectbegroting, te hoog en dient deze naar beneden bijgesteld te worden. 35. Kostenverhaal Loopt volgens planning We besteden veel ambtelijke capaciteit aan initiatieven die nog geen officiële aanvraag betreffen. Deze kosten worden op dit moment nog niet in rekening gebracht.

De bezuiningsmaateregel is om deze kosten wel in rekening te brengen bij de initiatiefnemer en hier op voorhand een overeenkomst mee te sluiten. Maatschappelijk effect Er worden meer kosten voor ambtelijke inzet verhaald bij de initiatiefnemer (voorbereiding, begeleiding proces) Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 150 Verwacht bedrag per 150 150 150 150 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 36. HALT Loopt volgens planning Vermindering van het budget Halt voor voorlichting op scholen. Maatschappelijk effect Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële afwijking

Minderen lessen aan jongeren op scholen door Halt. Wellicht op een andere manier ingevuld meer door wijkteam/ CJG. 2022 2023 2024 2025 12 13 13 13 12 13 13 13 0

0

0

0

37. Particulier toezicht

Loopt volgens planning

Afschaling van het particulier toezicht. Maatschappelijk effect Minder particulier toezicht in de wijken. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 Verwacht bedrag initieel 15 15 15 Verwacht bedrag per 15 15 15 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 afwijking 38. Actualisatie van veiligheidsbudgetten Loopt volgens planning

2025 15 15 0

We actualiseren de veiligheidsbudgetten, hierdoor valt de benodigde post 10% lager uit. Maatschappelijk effect Vermindering van het algemene veiligheidsbudget. Dit betekent kritischer zijn op de uitgaven: preventie, ondermijning, persoonsgerichte aanpak, radicalisering, adhoc zaken uit de wijken. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 30 30 30 30 Verwacht bedrag per 30 30 30 30 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 39. Samenvoegen post crisisbeheersing met Gerealiseerd veiligheidsbudget Dit is een technische herijking. Jaarlijks is een bedrag van € 21.000 geraamd. Het wordt vaak niet of maar ten dele benut. Maatschappelijk effect Geen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 21 21 21 21 Verwacht bedrag per 21 21 21 21 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 40. Digitaliseren parkeervergunningen (per 2021 of 2022) Loopt volgens planning Deze maatregel gaan we in 2020 uitvoeren met een doorloop in 2021. Door de parkeervergunningen te digitaliseren (bij Parkeerservice), zal onze bijdrage aan Parkeerservice afnemen met ongeveer € 10.000 per jaar. Dat komt omdat we geen papieren vignetten meer laten drukken en omdat de prijs die Parkeerservice per vergunning in rekening brengt lager is als we deze vergunningen digitaal afnemen.

Naast de hierboven genoemde €10.000 zal Parkeerservice het werkproces efficiënter uitvoeren dan onze eigen afdeling Publiekszaken. Onder andere doordat diverse controles gedigitaliseerd worden. Dat betekent een besparing op uren, hoeveel uren exact wordt nog uitgezocht. Maatschappelijk effect Efficiënter werkproces parkeervergunningen en abonnementen zodat parkeerders beter en sneller geholpen kunnen worden. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 10 10 10 10 Verwacht bedrag per 10 10 10 10 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking

41. besparing participatie budget

Loopt volgens planning Het participatiebudget bedraagt € 2.090.000. Dit wordt door de RDWI ingezet voor het aan het werk helpen van mensen die een uitkering hebben. Zeist levert een relatief grote bijdrage aan dit budget. In de regio wordt gesproken over een herverdeling van de kosten. We gaan er vanuit dat we hiermee maximaal een besparing van 10% op het budget kunnen realiseren. Maatschappelijk effect We besparen op participatie-budget. We halen dit door te werken aan een evenrediger bijdrage in de regionale budgetten. Waar mogelijk besparen we op lokale inzet. Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële afwijking 42. Subsidies

2022 200 200

2023 200 200

2024 200 200

2025 200 200

0

0

0

0

Loopt niet volgens planning

Lagere uitgaven aan subsidies sociaal domein Maatschappelijk effect Lagere uitgaven aan subsidies sociaal domein. Efficiency/ optimalisaties in de subsidies, gaat niet ten koste van maatschappelijk effect. Om als gemeente een betrouwbare partner te zijn en ons aan de wettelijke afbouwtermijnen voor subsidies te houden, kan de volledige taakstelling pas per 2023 gerealiseerd worden. (Verwachte besparing voor 2022 is 173.000 van de 300.000) Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 300 300 300 300 Verwacht bedrag per 173 300 300 300 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 127 0 0 0 afwijking I.v.m. de wettelijke afbouwtermijn kan de volledige taakstelling pas per 2023 gerealiseerd worden. 43. Santé en stichting MEE Loopt volgens planning Verlaging subsidie st. MEE en beëindiging subsidie SantePartners (overname fte) Maatschappelijk effect

Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële afwijking

Bij MEE wordt het product Sociaal-Juridische dienstverlening niet meer afgenomen omdat deze kennis in het ST/CJG aanwezig is en bij Sociaal Raadslieden. Voor SanteParters geldt dat de medewerkers (4,1 fte) in dienst komen van het ST/CJG. De dienstverlening wordt voortgezet voor lagere kosten. 2022 2023 2024 2025 54 54 54 54 54 54 54 54 0

0

0

0

44. Sanering milieuhinderlijke bedrijven

Loopt volgens planning

Bedrijfsverplaatsingen worden steeds zeldzamer omdat 1) de historisch geïnventariseerde bedrijven zijn verplaatst; 2) bij nieuwe vestiging geen milieuhinder optreedt op basis van vergunningverlening. Maatschappelijk effect Geen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 22 22 22 22 Verwacht bedrag per 22 22 22 22 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 45. Brede Milieuvisie Loopt volgens planning Door deze korting op het budget voor uitvoering van de Brede Milieuvisie (BMV) zijn er minder mogelijkheden tot stimulering van inwonersinitiatieven en/of gemeentelijk beleid. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen organisatiekracht van inwoners. Maatschappelijk effect Er is voldoende ruimte voor het faciliteren van de inwonersbeweging Samen Duurzaam Zeist. Er zijn op dit moment geen knelpunten in de financiering van projecten of initiatieven. Het maatschappelijk effect is daarom beperkt. Als de beperking in het budget tot knelpunten leidt bij de actualisering van de uitvoeringsagenda BMV dan melden we dit aan de raad. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 76 76 76 76 Verwacht bedrag per 76 76 76 76 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 46. Actualisering begroting routekaart energie Gerealiseerd Het betreft een actualisering van de begroting.

Het budget dat naar verwachting niet nodig is voor uitvoering van de routekaart is ingeleverd. Dit heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Maatschappelijk effect Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 50 0 0 0 Verwacht bedrag per 50 0 0 0 rapportagemoment Verklaring voor de 0 0 0 0 financiële afwijking 47. Gemeentelijk aandeel bodemsanering uit projecten dekken Loopt volgens planning Een schone bodem/ondergrond enerzijds en een grotere financiële haalbaarheid van ruimtelijke projecten, die anders misschien niet van de grond komen omdat er een grote bodemopgave is. Jaarlijks wordt € 218.000 toegevoegd aan het budget 'gemeentelijk aandeel bodemsanering' (GABO). Dit budget is door de gemeenteraad in 2012 bestemd voor onderzoek en sanering van gemeentelijke terreinen. Onderzoek en sanering gebeurt bijna altijd op het moment dat een ontwikkeling plaatsvindt. Voorgesteld wordt dit budget te laten vervallen en de kosten van onderzoek en sanering voortaan te dekken uit de projectexploitatie. Maatschappelijke effect: Geen Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 218 218 218 218 Verwacht bedrag per 218 218 218 218 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking

48. Plaagdierenbestrijding, geen muizen

Loopt volgens planning

De totale jaarlijkse kosten voor plaagdierenbestrijding door RMN bedragen 41.000. Het is een wettelijke taak, maar muizenoverlast valt daar niet onder. Indien de taak wordt teruggebracht tot uitsluitend de wettelijk verplichte plaagdierenbestrijding, kan naar verwachting 15.000 per jaar worden bespaard. Maatschappelijk effect Enkel de wettelijke wordt uitgevoerd waardoor we op dit onderdeel als gemeente minder service gaan verlenen, o.a. met de muizenoverlast. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 15 15 15 15 Verwacht bedrag per 15 15 15 15 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 49. verzelfstandiging warenmarkten Loopt niet volgens planning De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente. Maatschappelijk effect Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen.

Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 34 34 34 34 Verwacht bedrag per 34 34 34 34 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Aangezien door Corona de marktlieden lange tijd niet bij elkaar konden komen, loopt het besluit tot verzelfstandiging vertraging op. Het is te verwachten dat de markt per 1 januari nog niet is geprivatiseerd. 50. Bijstellen voorziening groot onderhoud woningen

Gerealiseerd

Kostenverlaging begroting door lagere onderhoudskosten. Voorziening voor op niveau brengen van woningen naar beneden bijstellen. Deze voorziening wordt gebruikt voor onderhoud en voor het op niveau brengen van woningen (levensduurverlenging, duurzaamheid, etc.). Met het verlagen van de voorziening voeren we enkele nog regulier onderhoud (niveau 4) uit, voordat woningen na vrijkomen worden afgestoten. Maatschappelijk effect Woningen worden niet verduurzaamd tijdens huurperiode of bij verkoop. Financieel (bedragen x 1000) 2022 Verwacht bedrag initieel 65 Verwacht bedrag per 65 rapportagemoment Verklaring voor de 0 financiële afwijking 51. Verlagen begroting structurele leegstand

2023 65 65

2024 65 65

2025 65 65

0

0

0

Loopt volgens planning

Er zijn een aantal panden afgestoten waar er was voorzien in onderhoud in de begroting op de regel structurele leegstand. Het budget hiervoor kan verlaagd worden. Maatschappelijk effect Dit is een financieel technische ingreep die verder geen direct effect heeft op de beleidsuitvoering. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 20 20 20 20 Verwacht bedrag per 20 20 20 20 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking

52. Porti

Loopt volgens planning

Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden. Maatschappelijk effect Geen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 Verwacht bedrag initieel 0 50 Verwacht bedrag per 0 50 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 afwijking 53. Taakstelling financieel technisch, beperken inhuur, efficiency en innovatie

2024 50 50

2025 50 50

0

0

Loopt volgens planning

Door middel van het efficiënter inrichten van processen, het verder digitaliseren en doorvoeren van innovatie besparingen te realiseren om de taakstelling te realiseren. Maatschappelijk effect Het maatschappelijk effect is beperkt. Het betreffen vooral de interne processen die ondersteunend zijn aan de producten van de gemeente. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 250 450 450 450 Verwacht bedrag per 250 450 450 450 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 54. Kostendekkende huwelijksleges Loopt volgens planning De gemeente maakt de huwelijksleges kostendekkend door deze met 10% te verhogen. Hiermee zijn nog niet alle kosten gedekt omdat sommige leges in het product een maximum tarief kennen. Maatschappelijk effect De kosten voor een huwelijksvoltrekking worden iets verhoogd. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 8 8 8 8 Verwacht bedrag per 8 8 8 8 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 55. Parkeerbelasting straat verhogen Loopt volgens planning Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een raadsbesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 1.400.000. Als we het straat tarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 140.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging.

Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Het huidige parkeerbeleid van de gemeente dateert uit 2004. We merken aan alle kanten dat dit parkeerbeleid niet meer aansluit bij de hedendaagse praktijk (inflexibele parkeerproducten, gedateerde en foutgevoelige werkprocessen, verouderde en stugge parkeernormen, te hoge parkeerdruk voor bewoners van het centrum en in de schil eromheen). De kwaliteit van ons parkeerbeleid moet omhoog. Om de brug in kwaliteit te slaan werken we op dit moment aan een mobiliteitsvisie waarin ook parkeren een rol speelt. Parkeren gaat niet alleen over stilstaande auto’s, maar raakt ook andere thema’s, zoals mobiliteit, wonen, economie en duurzaamheid. Die verbinding gaan we maken en van daaruit vernieuwen we ons parkeerbeleid. Dat nieuwe parkeerbeleid zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de parkeerexploitatie. Daarnaast kan een nieuw parkeerbeleid reden zijn om bijvoorbeeld tarieven te verhogen, als we daarmee afgesproken maatschappelijke effecten realiseren. Vooruitlopend op deze mobiliteitsvisie verhogen we de tarieven vanaf 2023, maar in fase 2 komt dit onderwerp opnieuw op de agenda.

Dan wordt bepaald of dit nog steeds de beste oplossing is of dat we dit herzien en zoeken naar andere oplossingen. Maatschappelijk effect Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025

Verwacht bedrag initieel 0 140 140 140 Verwacht bedrag per 0 130 130 130 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 10 10 10 afwijking De € 140.000 is 10% van de geraamde parkeeropbrengsten op straat (kort parkeerders). De laatste jaren halen we de geraamde inkomsten meestal niet. Daarom iets naar beneden bijgesteld. 56. Parkeertarieven garages verhogen Loopt volgens planning Is per 1 januari van elk jaar aan te passen, vereist een collegebesluit m.b.t. de tarieven. Geraamde opbrengst is € 765.000. Als we het parkeergaragetarief met 10% verhogen dan stijgen de inkomsten met € 77.000. Hierbij houden we geen rekening met mogelijk minder parkeerders vanwege de tariefsverhoging. Advies om niet op de korte termijn door te voeren, zal tot veel weerstand in de samenleving leiden (bv ondernemers centrum). Op de langere termijn kan het wel, bv als ons parkeerbeleid vernieuwd is. Dan kunnen we vanuit gewenste maatschappelijke effecten hogere tarieven uitleggen. Maatschappelijk effect Geen maatschappelijk effect. Eenvoudige manier om meer opbrengsten te genereren. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 77 77 77 Verwacht bedrag per 0 57 57 57 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 20 20 20 afwijking De € 77.000 is 10% van de geraamde parkeeropbrensgten in garages (kort parkeerders).

De laatste jaren halen we de geraamde inkomsten meestal niet. Daarom iets naar beneden bijgesteld. 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering Loopt volgens 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering planning 1.05 Reductie van de personele lasten 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die alle een relatie hebben met de thema’s innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen 1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering, 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering, 1.05 – Reductie van de personele lasten en 1.08 – efficiency en slagvaardige burgerparticipatie. Tot en met 2024 leveren deze voorstellen opgeteld een structurele besparing op van € 600.000, vanaf 2025 is de besparing € 1.000.000. Om de besparing te realiseren is een project opgezet onder de noemer ‘invulling taakstelling organisatie’. Een onderdeel van dit project is het onderdeel ‘Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering’. Dit project is opgezet vanuit het DNA van de vier IAC voorstellen. Het gedachtengoed van deze voorstellen hebben wij omarmd en omgezet naar een concerntaakstelling.

Dit zorgt voor bijgaand kader: Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken Realisatie taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren efficiency De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten) De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist Realisatie is mogelijk binnen 1 jaar (na investering) Om aan de kaders te voldoen gaat de organisatie aan de slag met het bedenken en uitwerken van business cases. Om te kunnen sturen op haalbaarheid wordt op basis van deze business cases een innovatieagenda opgesteld. Naast het voordeel van de haalbaarheid dient dit ook als voortgangscontrole. Eind december zijn de business cases en de innovatieagenda gereed, in de loop van 2022 geven wij uw raad hierover een update”. Maatschappelijk effect Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons af komen.

Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel 1.01 1.02 1.05 1.08

Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves. Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader: De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist 2022 2023 2024 2025 150 350 0 100

150 350 0 100

150 350 0 100

150 350 400 100

Totaal 600 600 600 1.000 Verwacht bedrag per 100 250 600 1.000 rapportagemoment Verklaring voor de financiële -500 -350 0 0 afwijking Per abuis is de financiële vertaling van enkele voorstellen voorstel bij de kadernota juni 2021 vertaald met ingang van 2022 in plaats van 2023/2024. Dit wordt technisch gecorrigeerd bij de vaststelling van de begroting 2022. Investeringen die voor deze voorstellen nodig zijn, maken onderdeel uit van het Innovatiebudget dat bij de begroting 2022 wordt aangevraagd. 1.07 De burger en zijn eigenaarschap Loopt volgens planning Maatschappelijk effect Inwoners worden nog meer mede-eigenaar van de eigen leefomgeving in gemeente Zeist. Inwoners weten zelf als geen ander wat maakt dat zij fijn wonen en werken in hun buurt. En dus wat er fysiek of sociaal voor nodig is om dit zo te houden of te versterken. Het gegeven dat men hier zeggenschap over heeft, en in sommige gevallen ook eigenaar is, maakt dat de eigen leefomgeving meer betekenis zal krijgen en kan verbeteren. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 150 Verwacht bedrag per 150 150 150 150 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking

1.12 Zelfbeheer stimuleren met Zeisterknopen

Loopt volgens planning

Stimuleren van de lokale munt 'de Zeister Knoop' (ZK) door de munt als mogelijkheid toe te voegen aan de reeds bestaande mogelijkheden om vrijwilligersactiviteiten te belonen, als relatiegeschenk of als blijk van waardering aan te bieden in andere situaties. Een en ander in lijn met de motie van de gemeenteraad over de ZK in november 2020. Maatschappelijk effect De Zeister Knoop (ZK) stimuleert consumenten lokaal te investeren. Hierdoor wordt waarde gecreëerd in de eigen nabije omgeving. Andere voordelen kunnen het vergroten van de sociale contacten zijn, steun voor plaatselijke ondernemingen, de samenwerking tussen lokale ondernemers en het steunen van nieuwe bedrijven. De ZK vraagt deelnemers ook inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 0 Verwacht bedrag per 0 0 0 0 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Tussen 2018 en 2021 is het opzetten van de lokale munt door de gemeente financieel ondersteund vanuit Samen Duurzaam Zeist aan de initiatiefnemer van de lokale munt. 2.01 Mentale weerbaarheid Loopt volgens planning Maatschappelijk effect

Vergroten van toegankelijkheid van informatie voor ondersteuningsmogelijkheden bij versterken mentale weerbaarheid. De raad heeft besloten geen middelen beschikbaar te stellen voor dit onderwerp. Eventuele acties zullen uit reguliere budgetten bekostigd moeten worden. 2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 0 0 0 0

Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking De raad heeft besloten geen middelen beschikbaar te stellen voor dit onderwerp. Eventuele acties zullen uit reguliere budgetten bekostigd moeten worden. 2.02 Biodiversiteit door de buurt! Loopt niet volgens planning Het opzetten van een pilot, met als doel verantwoordelijkheid voor groenbeheer bij bewoners te leggen. Deze pilot is voor één jaar binnen drie wijken met meetbare einddoelen. Hierbij wordt per wijk een WijkGroenManager (vrijwillige functie) aangesteld, verzorgt de gemeente communicatie met een kleine beloning voor de deelnemers. Maatschappelijk effect Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen.

Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 150 150 150 150 Verwacht bedrag per 0 150 150 150 rapportagemoment Verklaring voor de financiële -150 0 0 0 afwijking In 2022 wordt onderzocht in hoeverre er een bezuiniging mogelijk is aan de hand van een inventarisatie en hoeveel dat dan is vanaf 2023. De huidige bestekken zullen dan opnieuw moeten worden aanbesteedt. Opzetten pilot wordt meegenomen bij IAC voorstel 1.08

3.06 Heldere en transparante toegang tot de juiste Loopt volgens ondersteuning planning Maatschappelijk effect Zorg en ondersteuning optimaal toegankelijk. Vrijwillige inzet waar mogelijk, professioneel waar nodig. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 0 Verwacht bedrag per 0 0 0 0 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking 3.08 Van wijk naar buurt - Concept Austerlitz Zorgt Loopt volgens planning Maatschappelijk effect

Het concept dorpsondersteuner of buurtassistent is bedoeld om inwoners te stimuleren meer naar elkaar om te zien. Dit vergroot de samenhang en kan ook de maatschappelijke kosten drukken. 2022 2023 2024 2025 0 0 0 0 0 0 0 0

Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 afwijking Er is nog geen burgerinitiatief ontvangen. 4.01 Afkoppelen

0

0

0

Loopt volgens planning

Bij nieuwbouw wordt sinds de jaren 70 standaard hemelwater afgekoppeld. Met dit voorstel vraagt de IAC om ook in bestaande situaties afkoppelen, meer te stimuleren, zodat minder schoon regenwater in het stelsel komt. Maatschappelijk effect Meer regenwater wordt afgekoppeld waardoor er minder de riolering in stroomt. Hiermee ontlasten we het rioolstelsel wat daardoor langer zou kunnen blijven liggen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 0 Verwacht bedrag per 0 0 0 0 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Is onderdeel van het GRP en een eventuele besparing wordt hierin meegenomen en komt ten gunste van de burger via de rioolbelasting.

4.06 Composteren

Loopt volgens planning

Het afschaffen van de compostactie. Maatschappelijk effect Geen gratis compost meer af te halen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 0 Verwacht bedrag per 13 13 13 13 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 13 13 13 13 afwijking Compostactie is gestopt per 2022. Financieel wordt onderzocht of dit een bezuiniging is of een besparing op de afvalstoffenheffing.

4.07 Minder bladblazen en minder maaien van gras en bermen

Loopt volgens planning

In het najaar 2021 inventariseren we de locaties voor bladruimen en maaien die geschikt zijn om te extensiveren. Locaties worden niet of minder gemaaid en geveegd waarbij rekening wordt gehouden met de (verkeers)veiligheid. In fase 1 van SiB hebben we al een maatregel getroffen door het maairitme aan te passen en het blad in de plantvakken te vegen. Hiermee is een deel van dit voorstel uit het IAC al gerealiseerd te weten € 18.000. Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren. In het najaar 2021 inventariseren we de locaties voor bladruimen en maaien die geschikt zijn om te extensiveren. Locaties worden niet of minder gemaaid en geveegd waarbij rekening wordt gehouden met de (verkeers)veiligheid. In fase 1 van SiB hebben we al een maatregel getroffen door het maairitme aan te passen en het blad in de plantvakken te vegen. Hiermee is een deel van dit voorstel uit het IAC al gerealiseerd te weten € 18.000. Na aanbesteding van de opdracht voor 2023 kunnen we mogelijk een aanvullende besparing realiseren. Maatschappelijk effect Minder bladruimen of maaien zal zeker tot meer klachten en meldingen leiden.

Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 0 Verwacht bedrag per 0 0 0 0 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Er vindt er een inventarisatie plaats in hoeverre dit een bezuiniging kan zijn per 2023, afhankelijk van een bestuurlijke keuze betreffende kwaliteitsniveaus. 4.11 Opnieuw invoeren hondenbelasting Loopt niet volgens planning Maatschappelijk effect

Hondenbelasting is een historische belasting die in de huidige maatschappij geen betekenis meer heeft. De opbrengst is vrij besteedbaar en niet gerelateerd aan overlast en beheer openbare ruimte. En het feit dat voor andere (huis)dieren geen wettelijke belasting bestaat, is voor veel hondenbezitters onacceptabel. Zowel in de politiek als bij inwoners ligt deze maatregel gevoelig. 2022 2023 2024 2025 300 300 300 300 0 0 0 0

Financieel (bedragen x 1000) Verwacht bedrag initieel Verwacht bedrag per rapportagemoment Verklaring voor de financiële -300 -300 -300 -300 afwijking Bij de behandeling van de kadernota en de IAC-voorstellen zijn veel kritische opmerkingen bij dit voorstel gemaakt. Het college doet bij de begroting het voorstel om de hondenbelasting niet opnieuw in te voeren. 4.12 Verduurzaming openbare verlichting

Loopt volgens planning

Dit voorstel is in bijgestelde vorm uitgevoerd. Vanaf 2016 zet de gemeente in op verledden in combinatie met dimmen. Onderzocht is of versneld verledden bijdraagt aan een financiële besparing. De landelijke ontwikkelingen om lantarenpalen uit te breiden met extra functies volgend we nauwlettend. We erkennen de meerwaarde van data gedreven sturing/beheer in relatie tot kostenbesparing en zijn graag beschikbaar voor pilotprojecten. Maatschappelijk effect: Een versnelde positieve bijdrage aan een meer duurzame gemeente worden. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 0 Verwacht bedrag per 0 0 0 0 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Geen financiële besparing mogelijk, want de vervanging van armaturen en lampen worden bekostigd vanuit investeringen met kapitaallasten die worden gedekt in SFI VIS.

5.02 Besparing Drank- en Horecawet (DHW)

Loopt volgens planning

Minder preventief en repressief toezicht Horeca. Meer verantwoordelijkheid bij horecaondernemers en ouders van jongeren. Maatschappelijk effect Geringe financiële opbrengst, maar met maatschappelijk effect. Beperkt negatief maatschappelijk effect is afhankelijk van bereidwilligheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij betrokkenen. Ervaringen uit het verleden leren dat vergroten betrokkenheid een uitdaging is. Succes is afhankelijk van de inzet van de betrokkenen. Gemeente kan zich niet geheel onttrekken van maatschappelijke verplichting tot handhaven. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 15 15 15 15 Verwacht bedrag per 15 15 15 15 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Wordt vanaf volgend jaar toegepast, dus op schema. 5.06 Privatiseren in veiligheid Loopt volgens planning Per gelegenheid bepalen of inzet van een privaat beveiligingsbedrijf wenselijk is boven inzet van politie en boa. Mogelijk in combinatie met burgerkracht. Maatschappelijk effect In de komende periode wordt verkend op welke wijze we hier het beste invulling aan kunnen geven. Dit is dan ook het moment dat we iets over het maatschappelijk effect kunnen gaan zeggen.

Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 25 Verwacht bedrag per 0 0 0 25 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Status: verkenning op welke wijze we hier het best invulling aan kunnen geven. 5.08 Fietsstraat, auto te gast Loopt volgens planning Zeist fietsvriendelijk maken doordat de auto gast wordt. Meer comfort voor fietsers. Maatschappelijk effect Geen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 0 Verwacht bedrag per 0 0 0 0 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Dit is huidig beleid, bij het onderhoud van de wegen wordt subsidie voor fietsstraten aangevraagd, en afhankelijk van de toekenning worden deze ook aangelegd.

5.10 Onkruidbestrijding samen met bewoners

Loopt volgens planning Betreft het opzetten van een pilot met als doel verantwoordelijkheid voor groenbeheer bij bewoners te leggen. Deze pilot is voor één jaar binnen drie wijken met meetbare einddoelen. Hierbij wordt per wijk een WijkGroenManager (vrijwillige functie) aangesteld, verzorgt de gemeente communicatie met een kleine beloning voor de deelnemers. Maatschappelijk effect Bewoners zullen zelf aan de slag moeten en blijven met bettrekking tot het beheren en onderhouden van het buurtgroen. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 0 Verwacht bedrag per 0 0 0 0 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Zie 2.02, wordt gezamenlijk opgepakt. 5.13 Wijkgericht werken Loopt volgens planning Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken. Maatschappelijk effect Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken. Financieel (bedragen x 1000) 2022 2023 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 0 0 0 0 Verwacht bedrag per 0 0 0 0 rapportagemoment Verklaring voor de financiële 0 0 0 0 afwijking Datagericht werken is in ontwikkeling; eerste overzichten zijn gegenereerd.