07-21RV052# Bijlage 7 Resultaat uitwerking IAC advies v2
Tekst van het document
Resultaat uitwerking IAC advies Tijdens de Kadernota behandeling (8 juli jl.) heeft de raad een besluit genomen over 38 (van de 62) voorstellen uit het IAC advies: 26 voorstellen worden uitgevoerd en 12 voorstellen worden niet uitgevoerd. Het totaaloverzicht hiervan kunt u vinden bij het raadsbesluit 'Toetsing en categorisering advies IAC' (21RV041#) . In onderstaande tabel kunt u het resultaat vinden van het nadere onderzoek dat het college in tussenliggende maanden heeft gedaan naar de overige 24 IAC voorstellen. In blauw de 18 voorstellen die additioneel uitgevoerd worden; en in wit de 6 voorstellen die niet uitgevoerd worden.
Nr.
1.09
Titel IAC voorstel
Sport en ontmoeten
Portefeuillehouder
Sander Jansen
Interpretatie van het college
Advies van het college
Status
Opstellen van een toekomstgericht sportplan. Investeren in sportlocaties en accommodaties ter bevordering van sport en ontmoeting. Meer concentratie naar moderne sportparken. Bekostiging deels door afstoten kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg.
Aangepast uitvoeren: Voor de buitensport is een masterplan opgesteld dat nu in uitvoering is. Daarnaast heeft het college dit voorjaar de contouren voor een allesomvattend plan voor de binnensport met voldoende samenhang vastgesteld (in combinatie met een routekaart). Fase 1 van deze routekaart wordt momenteel uitgewerkt (investering €185.000 structureel). De accommodaties die de IAC in haar advies heeft benoemd worden hierin meegenomen. Deze plannen gaan met de nodige investeringen gepaard. Dit vraagt steun voor de verdere uitwerking en uitvoering. Fase 2 en 3 komen op een later moment aan de orde en moeten ook worden uitgewerkt. We kunnen hieraan alleen uitvoering geven onder voorwaarden van voldoende beschikbare middelen en instemming van de Gemeenteraad, hiervoor komen we dan ook met een apart Raadsvoorstel.
Uitvoeren
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
pm
pm
Nr.
1.10
Titel IAC voorstel
Organisatie integraal werken
Portefeuillehouder
Sander Jansen
Interpretatie van het college
Advies van het college
Het voorstel betreft een gerichter samenwerken van de tactische en operationele diensten waarbij de strategische gebiedsvisie het leidend kader is. Dit biedt een mogelijkheid voor een structurele besparing op onderhoud en instandhouding van de vastgoedportefeuille plus een veel hoger rendement van de nog uit te voeren vastgoedprojecten.
Uitvoeren: Zit in aanpassing bestaande uitvoering. We gaan bekijken hoe we integraal kunnen werken. De komst van de nieuwe omgevingswet geeft mogelijkheden dit binnen deze opgave een plek te geven. Daarnaast zal op financieel gebied ingezet worden op de vastgoedeconomische kansen. Dit streven is opgenomen in de begroting. Nadere uitwerking van het project, kostendeskundigheid en opbrengsten zullen pas in 2022 duidelijk kunnen worden. Aangepast uitvoeren: Wonen en zorg is een belangrijk thema voor de komende jaren. In de woonvisie 2021 – 2025 is opgenomen dat op dit onderwerp een verdere uitwerking nodig is. Hiervoor is het belangrijk dat er meer inzicht is in de vraag van verschillende doelgroepen, het aanbod en de ontwikkeling daarin. Zowel lokaal als in de regio wordt hier op dit moment aan gewerkt. Ook de meerwaarde van nieuwe woonconcepten maakt onderdeel uit van de opgave op het gebied van wonen en zorg. De mogelijkheden voor extra huisvesting rond seniorencomplexen, bijvoorbeeld in de vorm van tiny houses, is daar onderdeel van. Bij de
Het plaatsen van tiny houses op terrein van seniorencomplex/verzorgingshuizen evenals andere mogelijke locaties met gecombineerde woonvormen waarbij er tussen de bewoners onderling vaste afspraken worden gemaakt voor het verlenen van vrijwilligerswerk. 3.01
Tiny houses
Marcel Fluitman
Status
Uitvoeren
Uitvoeren
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
pm
-
pm
-
Nr.
Titel IAC voorstel
Portefeuillehouder
Interpretatie van het college
Het vergroten van de bekendheid van CJG-wijkteams via sociale media, basisscholen, middelbare scholen en het kaartjes systeem bij supermarkten 3.02
Bekendheid van CJGwijkteams vergroten
Laura Hoogstraten
Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan.
3.04
Grip op cijfers
Marcel Fluitman, Laura Hoogstraten
Advies van het college
verdere uitwerking laten wij ons inspireren door de geest van dit voorstel van de IAC. Opbrengst van het uitvoeren van dit voorstel zijn maatschappelijk: o.a. woongenot en sociale cohesie nemen toe. Uitvoeren: Het college onderschrijft het belang van preventie en 'er vroeg bij zijn'. Samenwerking met scholen en huisartsen continueren en koppelen aan de doorontwikkeling van Zorg4Zeist waardoor de bekendheid en vindbaarheid van de verschillende zorg en ondersteuningsmogelijkheden wordt vergroot. Resultaat van het uitvoeren van dit voorstel draagt bij aan een beter leven in Zeist en heeft geen financiële opbrengst. Uitvoeren: Dit sluit aan bij de stappen die we hierin al zetten (analyses van Zorgnet en de opzet van prognoses, nieuwe Inkoopvisie waarin meer sturing en controle is). Dit moet leiden tot meer grip op kosten. We informeren de raad hierover tweede helft 2021. De opbrengsten hiervan dragen bij aan de besparing waartoe de raad heeft besloten bij de begroting 2021. Van dit IACvoorstel 3.04 worden daar bovenop geen extra besparingen verwacht.
Status
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
Uitvoeren
-
-
Uitvoeren
-
-
Nr.
3.05
3.07
Titel IAC voorstel
Monitoring gebruik voorzieningen
Preventie Jeugdzorg
Portefeuillehouder
Marcel Fluitman
Laura Hoogstraten
Interpretatie van het college
Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen.
Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer praktische vaardigheden leren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren.
Advies van het college
Kanttekening: Er wordt in het IACvoorstel een misrekening gemaakt van wat de mogelijkheden zijn van besparing met PGB's. Uitvoeren: Opnemen in reguliere werkwijze Sociaal Team. Dit kan kosten neutraal. Het levert naar verwachting geen besparing op. Uitvoeren: Ook wat ons betreft zou nog meer onze aandacht uit moeten gaan naar preventie op jeugdzorg. De door de IAC aangedragen voorbeelden willen we nog tegen het licht houden op het effect. Onderwijsinstellingen gaan over de genoemde activiteiten, niet de gemeente. We voeren dit voorstel uit door hierover met scholen in gesprek te gaan. Het voorstel van de IAC heeft positieve effecten op de maatschappij, en levert geen financiële besparing op.
Status
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
Uitvoeren
-
-
Uitvoeren
-
-
Nr.
4.10
Titel IAC voorstel
Kringloopwinkel bouwmaterialen
Portefeuillehouder
Wouter Catsburg
Interpretatie van het college
Advies van het college
Status
Realiseren van een kringloopwinkel voor bouwmaterialen. Binnen programma Duurzaamheid of binnen Samen Duurzaam Zeist wordt gekeken of een kringloopwinkel bouwmaterialen haalbaar is.
Uitvoeren: Een kringloopwinkel voor bouwmaterialen levert naar verwachting geen structurele financiële besparing op, maar wel een maatschappelijke bijdrage om te komen tot een meer circulaire economie. Initiatieven uit de samenleving om tot een bouwkringloopwinkel te komen kunnen op weg geholpen worden vanuit het programma Duurzaamheid. Of het initiatief kan een plek vinden binnen Samen Duurzaam Zeist, waarbij de gemeente eventueel een (kleine) financiële bijdrage aan de opstartfase kan bijdragen. Duidelijk moet zijn dat de gemeente zelf geen initiatiefnemer is. Overigens zijn er in andere gemeenten weinig succesverhalen van kringloopwinkels voor bouwmaterialen, omdat vraag en aanbod niet goed op elkaar aansluiten.
Uitvoeren
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
-
-
Nr.
4.14
Titel IAC voorstel
Tiny Houses en hoogbouw
Portefeuillehouder
Laura Hoogstraten
Interpretatie van het college
Advies van het college
Uitbreiden mogelijkheden voor tiny houses en toevoegen van meer hoogbouw.
Aangepast uitvoeren: Vanuit de woonvisie die dit jaar is vastgesteld zet de gemeente Zeist in op beschikbaarheid en betaalbaarheid van wonen in Zeist, met name voor lage- en middeninkomens. We steunen en faciliteren initiatieven die hieraan kunnen bijdragen. Dat geldt ook voor bijzondere woonvormen zoals tiny houses. Binnen de dit jaar vastgestelde propositie van Zeist en ook binnen de ruimtelijke toekomstontwikkelingen van de regio Utrecht / U10 wordt gekeken naar diverse ruimtelijke opgaven op de langere termijn (20302040). Woningbouw en verdichting of verstedelijking komt daar in ook terug. Binnen deze discussie hoort ook het vraagstuk hoogbouw. Een afweging over eventuele verdichting binnen de gemeente Zeist zal via het vervolgtraject van de propositie en dat van de regio aan de orde komen. In dit traject nemen we het voorstel van de IAC mee. Opbrengsten hiervan zijn maatschappelijk: het draagt bij aan het woningtekort in Nederland en in de regio.
Status
Uitvoeren
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
-
-
Nr.
Titel IAC voorstel
Transformatieproject 1 4.15 - Leegstand SlotlaanSteynlaan
Portefeuillehouder
Interpretatie van het college
Advies van het college
Het creëren van een levendig en compact centrum in Zeist, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften.
Aangepast uitvoeren: Binnen retailperspectief is dit een belangrijk onderdeel, maar vraagt wel inzet op realisatie beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en voortzetting van de inzet van een vastgoedcoördinator. Gezien de impact van de coronacrisis op het centrum en het maar deels beschikbaar hebben van het benodigde budget voor het Beeldkwalitietsplan, in een financieel krappe tijd, werken we dit onderwerp de komende tijd verder uit. We verwachten begin 2022 duidelijkheid te hebben over hoe we hier mee verder gaan. Tevens zet het college zich in om middelen binnen te halen aan de hand van de door het Rijk beschikbaar gestelde subsidie Vitale Binnensteden. Uitvoeren: De gemeente heeft onlangs een woonzorganalyse in gang gezet. Dit IAC voorstel inspireert om het huidig beleid aan te scherpen en het onderdeel te laten worden van dagelijks gemeentelijk werk. Het levert geen directe financiële besparing op, wel een positieve maatschappelijke opbrengst. Momenteel zijn er geen investeringen noch besparingen aan te geven; dit moet per project bekeken worden.
Sander Jansen
Beter benutten woonvoorraad, toekomstbestendig maken van woningen en slim benutten van alternatieve woongelegenheden. Transformatieproject 2 Sander Jansen, 4.16 - Levensloopbestendig Marcel Fluitman wonen
Status
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
Uitvoeren
-
-
Uitvoeren
-
-
Nr.
Titel IAC voorstel
Portefeuillehouder
Interpretatie van het college
Advies van het college
Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren. 5.01
Dierenwelzijn
5.04
Inzet Boa's
Laura Hoogstraten
Marcel Fluitman, Koos Janssen
Uitvoeren: Past in het project ‘stadsboerderij’, een project dat naar volgend jaar is doorgeschoven. Uiteraard voeren we de komende periode wel gesprekken om hier stappen in te zetten. In 2022 gaan we hiermee verder om te verkennen hoe de instellingen de eigen inkomsten kunnen vergroten en zo de gemeentelijke subsidie naar beneden bij te stellen. Verplaatsen van politietaken naar Uitvoeren: We willen een Boa boa's. Aanvragers van deze diensten toeslag van €25 per aanvraag in betalen leges voor inzet van de rekening brengen bij aanvragers boa's. van vergunningplichtige activiteiten waarop Boa's ingezet kunnen gaan worden. Ook gaan we een reductie doorvoeren van 0,5 fte binnen het team van de Boa's. Zo is er een structurele besparing mogelijk van €48.000 vanaf 2024. Deze formatiereductie is op te vangen door zeer kritisch te kijken naar de werkzaamheden van de Boa's, in combinatie met vooraf strikter afspraken te maken met aanvragers van vergunningen, zodat handhavend optreden tijdens de vergunningplichtige activiteit zélf, minder intensief hoeft te zijn.
Status
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
Uitvoeren
-
pm
Uitvoeren
-
48.000 euro va 2024
Nr.
5.05
Titel IAC voorstel
Energiebesparing brandweerkazerne
Portefeuillehouder
Sander Jansen
Interpretatie van het college
Advies van het college
Status
Bezuinigingen brandweer om de exploitatielast te verlagen, zoals het gebruik van grondwater als bluswater. Mogelijk gevolg huisvestingslast brandweer.
Aangepast uitvoeren: In 2022 wordt vanuit reguliere processen een maatwerkadvies gemaakt voor de benodigde investering. Hiermee brengen we de primaire investering in beeld, evenals de potentiële terugverdientijd. Gezien het eigendom van de kazerne niet direct bij de gemeente ligt en de exploitatielasten niet door de gemeente zelf gedragen worden, zal er voor uitvoering afstemming en overeenstemming moeten zijn met de eigenaar en VRU of de terugverdientijd haalbaar is te maken. Hiermee kan de primaire investering mogelijk terugverdiend worden. Pas daarna is mogelijk sprake van een bezuiniging. De afweging voor de benodigde investering wordt meegenomen bij de actualisatie van de Routekaart Nieuwe Energie in 2022.
Uitvoeren
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
-
-
Nr.
5.07
Titel IAC voorstel
Privatisering openbaar groen
Portefeuillehouder
Interpretatie van het college
Advies van het college
Inkomsten genereren met verkoop groen en besparen op onderhoudskosten, met als risico dat het straatbeeld rommelig kan worden.
Aangepast uitvoeren: Dit betreft een incidentele opbrengst, afhankelijk van het verzoek tot aankoop door andere partijen, en bepaald door mogelijkheden tot verkoop door de gemeente. In 2020 is het traject afgerond van verkoop van openbaar 'snippergroen' en afhandelen van annexaties van openbare grond. Dit heeft geleid tot een positief saldo. Voor grote stukken groen/grond hanteert de gemeente geen actieve verkoopstrategie. Wel staan wij open voor verzoeken tot aankoop/verkoop. De mogelijke incidentele verkoopinkomsten kunnen enkel na taxatie worden bepaald. Uitvoeren, mits raad besluit over Mobiliteitsvisie, Mobilitieitsplan en Parkeernota. Bij de begroting 2021 (fase 1 van Samen in balans) hebben we het verhogen van onze parkeertarieven voor kort parkeerders als maatregel opgenomen. Het levert de gemeente extra parkeeropbrengsten op van € 217.000. In de Kadernota 2022 is dit verlaagd naar € 187.000. Ingangsdatum is 2023. De IAC heeft ook het verhogen van de parkeertarieven aangedragen. Niet alleen voor kort parkeerders
Wouter Catsburg
Verhogen van parkeertarieven en abonnementen.
5.11
Zeist en haar auto's parkeren centrum
Laura Hoogstraten
Status
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
Uitvoeren
-
-
Uitvoeren
-
pm
Nr.
6.01
Titel IAC voorstel
Preventie
Portefeuillehouder
Marcel Fluitman
Interpretatie van het college
Implementeren Wat-Telt enquetemethode om inzicht te krijgen in wat goed en niet goed gaat bij inwoners (welzijn).
Advies van het college
(bezoekers winkels en horeca centrum) maar ook voor lang parkeerders (bewoners en bedrijven met een parkeervergunning of een parkeerabonnement). Het totale bedrag dat het IAC heeft berekend is € 263.000 (waarvan € 40.000 voor lang parkeerders). Er is dus een overlap tussen de begroting van 2021 en dit voorstel van de IAC voor de begroting van 2022 als het om verhogen van parkeertarieven gaat. Dat betekent dat IAC voorstel 5.11 slechts deels gerealiseerd kan worden, namelijk voor € 40.000. Voor het verhogen van de parkeertarieven geldt dat dit onder voorbehoud is van wat de gemeenteraad gaat besluiten in de Mobiliteitsvisie, het Mobiliteitsplan en de Parkeernota. De raad besluit daarover in in 2022. De eventuele inkomsten kunnen worden opgenomen in de begroting 2023. Aangepast uitvoeren: We gaan dit voorstel voor deze enquetemethode nader bekijken en we zetten het in, als het meerwaarde kan bieden.
Status
Uitvoeren
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
-
-
Nr.
Titel IAC voorstel
Portefeuillehouder
6.02
Communicatie en loket
Marcel Fluitman
2.07
Sport Stimulans
Sander Jansen
4.09
Grondexploitatie
Sander Jansen
4.13
Wonen OZB_WOZ
Sander Jansen
Interpretatie van het college
Uitbreiden website Zorg4Zeist met relevante informatie over gemeentelijke aangelegenheden, zodat inwoner kan vinden wat hij nodig heeft.
Advies van het college
Status
Uitvoeren: Er moet onderzocht worden of het voorstel een directe relatie heeft met bestaande klanttevredenheidsonderzoeken. De website Zorg4Zeist wordt de Uitvoeren komende periode verder uitgebreid en doorontwikkeld. We blijven hierover ook in gesprek met huisartsen. Verhogen deelname aan sport onder Niet uitvoeren: Met Sjors Zeister bevolking door creëren Sportief hebben we laagdrempelig Zeister sportpas en efficiënte inzet aanbod om te sporten. Niet financiële middelen door de Benchmark langs andere uitvoeren uitbetaling van het jeugdsportfonds in gemeenten leert dat Sportpas termijnen. zeer beperkte meerwaarde heeft en hoge kosten kent. Als gemeente actieve grondpolitiek Niet uitvoeren: Actieve gaan voeren. Zo nodig met gunstig grondpolitiek leidt voor de geleend geld om maatschappelijke gemeente Zeist zowel incidenteel Niet opgaven te realiseren. als structureel naar verwachting uitvoeren niet tot een positief financieel saldo. En het leidt tot veel grotere risico's voor de gemeente Zeist. Waardestijging WOZ niet meer Niet uitvoeren. Het college wil corrigeren op het tarief, maar de graag voor de OZB-opbrengsten zuiver laten inwoners/ondernemers een meefluctueren met waardestijging voorspelbare belastingaanslag woning. afgeven. Dan is het beter om te sturen op het ozb-tarief dan op de Niet WOZ-waarde.
De uitvoeren waardeontwikkeling binnen de WOZ is daarbinnen één van de variabelen die gecorrigeerd moet worden om de voorspelbaarheid te waarborgen. Indien nodig komt het college met een voorstel voor
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
-
-
-
-
-
-
-
-
Nr.
Titel IAC voorstel
Portefeuillehouder
Interpretatie van het college
Advies van het college
Status
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
extra tariefsverhoging, zoals nu bij de Kadernota 2022 is gedaan. Transformeren van kantoorvilla's naar (zorg)wonen, horeca of maatschappelijke invulling met een onderlinge groene verbinding.
Transformatieproject 3 4.17 - Kantoorvilla's Utrechtseweg
Sander Jansen
4.18
Sander Jansen
Omgevingsvergunning
Niet uitvoeren: Een investering is hiervoor nodig, de financiële opbrengsten zijn onduidelijk. De suggesties uit het voorstel nemen we mee ter inspiratie voor de bestaande ruimtelijke aanpak bij de Utrechtseweg. Wij stimuleren investeringen door andere partijen, waaronder investeringen Niet die passen bij het voorstel, vanuit uitvoeren de faciliterende rol van de gemeente. Daarbij zetten we in op woningbouw en op economische en maatschappelijke functies. Aandachtspunt hierbij is wel dat de plankosten van de gemeente verhaald moeten kunnen worden, anders leidt dit tot een negatief effect op de begroting. Besparen op advieskosten van de rol Niet uitvoeren: Afschaffen van Welstand van de ODRU, door intern de welstandstoets levert geen ons VTH-beleid beter te monitoren. besparing op voor de begroting. Dit leidt tot optimalisatie Toetsing van de kwaliteit van de Niet dienstverlening, maar waarschijnlijk leefomgeving valt bovendien weg. uitvoeren geen echte besparing. Bij de inspraak van inwoners op 19 juni 2021 is er overigens ook voor gepleit dit voorstel niet over te nemen.
-
-
-
-
Nr.
6.03
Titel IAC voorstel
Verhoging WOZ-OZB
Totaal
Portefeuillehouder
Sander Jansen
Interpretatie van het college
Advies van het college
Status
Het controleren en zo nodig verhogen van de WOZ-waarden, zodat een hogere opbrengst wordt verkregen.
Niet uitvoeren. De WOZ-waarde wordt objectief bepaald door de BghU. De Waarderingskamer houdt daarop toezicht. Er is geen reden om de WOZ-waarden extra te controleren. Het college stuurt op het ozb-tarief en doet waar nodig voorstellen om de ozbopbrengst extra te verhogen door dat tarief aan te passen.
Niet uitvoeren
Structurele besparing Investering (bruto), per jaar, vanaf welk jaar
-
-
-
48.000