06-22RV048# Bijlage 6 BGW 2022039 2e Berap 2022 actualisatie taakstelling organisatie

Gemeente Zeist Begrotingswijziging 2022

Gemeenteraad

Provincie Utrecht Nummer Datum

2022039 8 augustus 2022

Wijziging behoort bij CV-nummer: RV-nummer: 22RV048# Omschrijving: Invulling diverse taakstellingen Nadere toelichting Voor de invulling van de IAC-voorstellen met invloed op de organisatie zijn diverse budgetneutrale wijzigingen in de begrotign nodig waarmee de verdeling van de taakstellingen over de organisatie heen, mede als gevolg van diverse businesscases, scherper neer wordt gezet. Het betreft de IAC voostellen: 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie. Voor een verdere toelichting wordt naar de toelischting in de 2e Bestuursrapportagr 2022 zelf verwezen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Gemeenteraad, gehouden op:

8-11-2022

griffier

B&W

Commissie

Raadsbesluit

voorzitter

Verzonden GS

Verwerkt

geprint 07-11-22

Begrotingswijziging Raad nr 2022039 08-aug-22 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2023 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2024 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2025 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

2026 UITGAVEN raming raming verhogen verlagen

546.361

584.515

652.389

854.009

802.669

994.289

939.664

1.001.929

939.664

1.101.929

546.361

584.515

652.389

854.009

802.669

994.289

939.664

1.001.929

939.664

1.101.929

-

6.000

-

41.000

-

51.000

39.946

66.000

39.946

66.000

-

6.000

-

41.000

-

51.000

39.946

66.000

39.946

66.000

-

-

-

-

-

-

21.993

-

21.993

-

-

-

-

-

-

-

21.993

-

21.993

-

100.000

-

100.000

-

100.000

-

145.579

-

145.579

-

100.000

-

100.000

-

100.000

-

145.579

-

145.579

-

-

-

-

-

-

-

20.929

-

20.929

-

-

-

-

-

-

-

20.929

-

20.929

-

-

74.846

-

74.846

-

74.846

29.093

74.846

29.093

74.846

-

74.846

-

74.846

-

74.846

29.093

74.846

29.093

74.846

-

-

-

-

-

-

16.807

-

16.807

-

-

-

-

-

-

-

16.807

-

16.807

-

-

-

-

-

-

-

13.846

-

13.846

-

-

-

-

-

-

-

13.846

-

13.846

-

-

-

-

-

-

-

5.602

-

5.602

-

-

-

-

-

-

-

5.602

-

5.602

-

19.000

-

219.000

1.534

219.000

1.534

223.842

314.525

223.842

214.525

19.000

-

219.000

1.534

219.000

1.534

223.842

314.525

223.842

214.525

665.361

665.361

971.389

971.389

1.121.669

1.121.669

1.457.301

1.457.300

1.457.301

1.457.300

Begrotingswijziging Raad nr 2022039 08-aug-22 omschrijving programma 1 Goed bestuur in betrokken samenleving Wijziging autorisatie programma

2 Vitale gemeenschappen Wijziging autorisatie programma

3 Merkbaar beter in zorg voor elkaar Wijziging autorisatie programma

4 Toekomstbestendig wonen Wijziging autorisatie programma

5 Veilig thuis en op straat Wijziging autorisatie programma

6 Mobiliteit in beweging Wijziging autorisatie programma

7 Meedoen Wijziging autorisatie programma

8 Samen aan de slag voor het klimaat Wijziging autorisatie programma

9 Economie als versneller Wijziging autorisatie programma

10 Maatschappelijk bewust financieel beleid Wijziging autorisatie programma

Totaal

2022 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2023 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2024 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2025 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

2026 INKOMSTEN raming raming verhogen verlagen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

controlegetal

controlegetal

controlegetal

controlegetal

1

controlegetal

1