04-24RV006 Bijlage 4 - Voortgangsrapportage Programma Onderwijshuisvesting 2023

Voortgangsrapportage Programma 2023 Onderwijshuisvesting

November 2023

Op het Programma Onderwijshuisvesting 2023 waren de volgende voorzieningen opgenomen: PROGRAMMA 2023 school voorziening Tobiasschool

meerkosten lopende vervangende nieuwbouw (sanering en constructie; nader bepalen bij eindafrekening -/- SUVIS)

Christelijk College Zeist Noordweg 2e gymnastieklokaal Noordweg 2e gymnastieklokaal Christelijk Lyceum Zeist 3e locatie ZVS 3e locatie ZVS 3e locatie ZVS / Meerklank 3e locatie ZVS / Meerklank Stichtse Vrije School Stichtse Vrije School Montessori, Kerckebosch Damiaan, Kerckebosch Al Amana Al Amana Pirapoleon Het Spoor Het Spoor C.P. van Leersumschool gymnastieklokalen (algemeen) gymnastieklokalen (algemeen) Heuvelrug College Wegwijzer Wegwijzer De Breul

gymnastieklokaal tbv leerlingen Kerckebosch (hogere kosten i.v.m bouw óp bestaande gymnastieklokaal) nieuwbouw 2e gymnastieklokaal Noordweg 10 (NB krediet 2011 € 775.657) aanpassingen terrein rondom gymnastieklokaal Noordweg uitbreiding 1834 m² (excl 1/4 deel voorbereidingskredieten € 2.005.000) 10 gr = 1.360 m² + sloopkosten, meerkosten ontwerp en parkeer- en verkeersmaatregelen 1e inrichting 1206 m² gymnastieklokaal Van Renesselaan 30A-3 1e inrichting gymnastieklokaal uitbreiding 638 m² vernieuwbouw delen uit 1940 en 1950 3.798 m² - (1e fase meenemen bij uitbreiding) uitbreiding 239 m² minus voorbereidingskrediet van 270.000 tezamen uitbreiding 239 m² minus voorbereidingskrediet van 270.000 tezamen inpandige uitbreiding 66 m² uitbreiding met 431 m² -/- bedrag inpandige uitbreiding (66 m²); rest uitpandig 365 m² uitbreiding 7e groep (115 m²) sloop Slotlaan en tijdelijke huisvesting tijdens vervangende nieuwbouw vervangende nieuwbouw tbv 1.825 m² (excl. voorbereidingskrediet) incl. sloopkosten inpandige uitbreiding 100 m² uitbreiding gymnastieklokalen 1e inrichting gymnastieklokaal budget verborgen gebreken vervangende nieuwbouw tbv 1.170 m² - excl. voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw tbv BSO deel 104 m² vervanging 3 gymnastieklokalen --> sporthal

Totaal

Totaal

vbrkrediet

pm 1.748.567,12 1.483.923,12 120.258,60 4.819.948,55 4.521.345,38 211.947,46 1.483.923,12 65.357,36 2.137.486,67 1.000.000,00 864.823,33 864.823,33 100.000,00 1.293.515,89 454.472,30 750.000,00 5.124.605,53 473.934,53 1.483.923,12 65.357,36 350.000,00 3.542.378,87 251.233,78 4.123.927,20

restbedrag pm

-375.000,00 -1.413.900,00 -114.000,00 -501.250,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 -135.000,00 -135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 -76.000,00 0,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 0,00

1.373.567,12 70.023,12 6.258,60 4.318.698,55 4.521.345,38 211.947,46 983.923,12 65.357,36 2.137.486,67 1.000.000,00 729.823,33 729.823,33 100.000,00 1.293.515,89 454.472,30 750.000,00 4.624.605,53 397.934,53 1.483.923,12 65.357,36 350.000,00 3.272.378,87 251.233,78 4.123.927,20

37.335.752,62 -4.020.150,00 33.265.602,62

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de VNG norm (index 2023: 5,49%). Dit is gezien de huidige marktprijzen te laag. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd extra budget beschikbaar te stellen van rond de € 500.000 om extra kapitaallasten in verband met prijsstijgingen te dekken. Dit komt neer op een prijsstijging van gemiddeld 30% (inclusief de index van de VNG van 5,49%). Dit percentage wordt nadrukkelijk niet per project toebedeeld, zodat het budget flexibel (maatwerk) kan worden ingezet. De financiële haalbaarheid hangt namelijk mede af van de overschrijding in absolute bedragen (lagere investeringen hebben minder impact), afschrijvingstermijnen, besparingen die behaald kunnen worden en kosten van uitstel. De haalbaarheid zal per geval bepaald worden als de aanbestedingsbedragen bekend zijn. Gehanteerde prijsniveau De prijsstijging zoals verwacht van 30% komen overeen met de gemiddelde prijzen die we bij aanbestedingen in de markt zien. Ook de zogenoemde BDB normering, die gehanteerd wordt in het ‘Kwaliteitskader voorzieningen funderend onderwijs 2023’ laat eenzelfde prijsniveau zien.

In deze voortgangsrapportage wordt de stand van zaken van de geplande projecten weergegeven. Algemeen Bij de opstelling van het Programma 2023 is specifiek met de schoolbesturen afgestemd of de voorgenomen planning van de projecten haalbaar zou zijn om zo het ‘planningsoptimisme’ te dempen. Dit heeft er niet toe geleid dat alle projecten ook daadwerkelijk in uitvoering konden komen. Bij de planning wordt door de schoolbesturen uitgegaan van een soepel proces. In de praktijk zijn er echter omstandigheden die er toch toe leiden dat projecten later tot uitvoering komen dan vooraf gedacht. Van de 19 projecten op het Programma zijn er 4 afgerond, dit waren veelal kleinere interne bouwplannen of beschikbaarstelling van 1e inrichting; 4 projecten zijn in uitvoering; 4 projecten zullen spoedig in 2024 (Q1 of Q2) tot uitvoering komen. Ten aanzien van 7 projecten kan de start nog niet precies aangegeven worden. Veelal heeft dat te maken met externe factoren van participatie en vergunningsprocedures die meer tijd in beslag nemen. Voor twee voorzieningen, de vernieuwbouw van het Christelijk Lyceum Zeist en de 1e inrichting van de Al Amana, is de uitvoering in 2023 gestart in plaats van 2024. Terugkijkend naar 2023 kan gesteld worden dat bij de verschillende projecten stappen zijn gezet, die de uitvoering snel dichterbij brengen.

1. Tobiasschool: vernieuwbouw (afgerond) De vernieuwbouw van het monumentale schoolgebouw is in februari 2023 opgeleverd. De eindafrekening heeft plaatsgevonden. Er was onder aftrek van de subsidie voor verbetering ventilatie en verduurzaming een meerwerkpost van € 38.385. Voor de meerkosten was een PM post opgenomen. Er werd rekening gehouden met € 50.000. De werkelijke kosten zijn hierbinnen gebleven. 2. Christelijk College Zeist: 3e gymnastieklokaal (in uitvoering – geplande oplevering Q2 2024) De bouw van het 3e gymnastieklokaal is in uitvoering. Er is sprake van hogere kosten, die niet alleen veroorzaakt worden door de verwachte prijsstijging, maar ook door de locatie gebonden kosten. Het 3e gymnastieklokaal wordt bovenóp een bestaande zaal gebouwd (zwaardere fundering en constructie) en in Kerckebosch worden extra omgevingseisen gesteld in verband met bouwen ‘in het groen’. Er is een totaalkrediet van € 2.817.594 verstrekt. € 613.445 toe te rekenen aan locatie gebonden kosten; € 455.582 aan prijsstijgingen (+26%). De prijsstijging is gemeld bij de Berap I stelpost prijsstijging investeringen. 3. Gymnastiek: 2e gymnastieklokaal Noordweg (in voorbereiding; planning aanbesteding Q1 2024) De bouw van het 2e gymnastieklokaal is in voorbereiding. Na een mislukte aanbesteding vanwege bovenmatige budgetoverschrijding is een nieuw gemaakt.

De verwachting is dat de aanbesteding in het 1e kwartaal van 2024 zal plaatsvinden. 4. Gymnastiek: 2e gymnastieklokaal Noordweg aanpassing terrein (in voorbereiding; planning aanbesteding Q1 2024) Zie 3.

5. Christelijk Lyceum Zeist: uitbreiding 2023 en vernieuwbouw 2024 (in uitvoering – geplande oplevering Q1 2025) Het project is in uitvoering. De uitbreiding is succesvol aanbesteed. Gelijktijdig is een aanbesteding van de vernieuwbouw van het jaren ’80 deel gedaan. Deze laatste aanbesteding stond voor 2024 op de planning. De fasering is wel zodanig dat de kosten voor de vernieuwbouw in 2024 gemaakt worden. De totale kosten voor de uitbreiding en de vernieuwbouw bedragen € 12.781.571. Hiervan neemt het schoolbestuur € 2.053.549 voor zijn rekening. Voor de gemeente resteert het bedrag van € 10.728.022. Op het Programma 2023 is voor de uitbreiding een bedrag opgenomen van € 4.819.949. Voor 2024 is een bedrag gepland voor de vernieuwbouw van € 4.438.154 inclusief € 800.000 voor extra ventilatie eisen. Het totale bedrag volgens de VNG norm bedraagt € 9.258.103. Dit normbedrag is het gemeentelijk aandeel, exclusief het aandeel van het schoolbestuur. Ten opzichte van het VNG-normbedrag is er een overschrijding van € 1.469.919 (€ 9.258.103 -/- € 10.728.022). Dit is een overschrijding van ca. +16%. De overschrijding wordt voor € 800.000 gedekt uit de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS). Het resterende bedrag toe te rekenen aan de prijsstijgingen (€ 669.919 via de Berap II stelpost prijsstijging investeringen). 6.

3e locatie Zeister Vrije School: 1e inrichting (afgerond) De 1e inrichting is al nodig omdat de school tijdelijk gehuisvest is in het gebouw aan de Bergweg. Het genormeerde bedrag is al aan het schoolbestuur uitgekeerd. 7. 3e locatie Zeister Vrije School: nieuwbouw school + gymzaal Van Renesselaan 30A-3 (in voorbereiding; planning aanbesteding ?) De locatie aan de Van Renesselaan stelt specifieke eisen aan de omgevingsvergunning vanwege de cultuurhistorische waarde, het behoud van de bomen en het ontbreken van de mogelijkheid van parkeren op eigen terrein. Bij de ontwikkeling van het plan moest afstemming plaatsvinden met andere projecten in de nabije omgeving zoals de oude gemeentewerf, herontwikkeling van Stenia en Bartiméus. Dit heeft de nodige tijd gekost. In eerste instantie is gekeken naar het behoud van de Rafaëlzaal. Het plan pakt echter te duur uit. Er is/wordt een nieuw plan gemaakt uitgaande van volledige sloop van het Rafaëlgebouw en nieuwbouw binnen de bestemmingsplankaders. De sloop van het Rafaëlgebouw kan tot verdere vertraging leiden omdat nog flora- en faunaonderzoek gedaan moet worden. Een planning van start bouw kan daarom nog niet exact gegeven worden. Behalve een schoolgebouw zal ook een gymnastieklokaal onderdeel van het bouwplan uitmaken.

Dit gymnastieklokaal kan dan ook gebruikt worden door De Meerklank, zodat gymnastiekvervoer voor de Meerklank niet meer nodig is. De voorziening zal worden doorgeschoven naar 2025.

8. 3e locatie Zeister Vrije School / Meerklank: gymnastieklokaal (in voorbereiding; planning aanbesteding ?) Zie 7. De 1e inrichting van de gymzaal zal volgen als de bouw gereed is.

9. Stichtse Vrije School: uitbreiding en 1e fase vernieuwbouw (in voorbereiding; planning aanbesteding Q1 2024) Het schoolbestuur is doende de bouwplannen voor de uitbreiding en de vernieuwbouw uit te werken. Er is een voorbereidingskrediet van € 650.000 beschikbaar gesteld. De aanbesteding staat gepland voor het 1e kwartaal 2024. Dit zal gecombineerd worden met de vernieuwbouw van het oude gebouwdeel uit 1940 en 1954. De vernieuwbouw stond al op de planning voor 2024. 10. BS Kerckebosch: uitbreiding Openbare Montessori en Damiaan (in uitvoering – geplande oplevering Q2 2024) De uitbreiding is in uitvoering. De totale kosten voor de uitbreiding van het gebouw bedragen € 2.838.829. De hogere stichtingskosten ten opzichte van het bedrag op het Programma worden behalve door de gestegen bouwkosten ook veroorzaakt locatie gebonden kosten, zoals de kosten voor kwaliteit en uitstraling van het gebouw. Op advies van onder andere de kwaliteitscommissie Kerckebosch wordt, in plaats van aan één zijde één grote uitbreiding te realiseren, het gebouw aan drie zijden uitgebreid. Dit komt de vormgeving ten goede, maar leidt wel tot hogere kosten. € 377.873 is toe te rekenen aan locatie gebonden kosten; € 731.309 aan prijsstijgingen (+42%). De prijsstijging is gemeld bij de Berap II stelpost prijsstijging investeringen. 11.

Al Amana: Uitbreiding: uitpandig (in voorbereiding; planning aanbesteding Q1 2024) De school komt in aanmerking voor uitbreiding. Het bestuur maakt al kosten voor de voorbereiding van de externe uitbreiding. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 130.000,-. beschikbaar gesteld. De voorziening zal worden doorgeschoven naar 2024. 12. Al Amana: Uitbreiding: inpandig (afgerond); 1e inrichting 2024 (afgerond) Het hoofdgebouw is vooruitlopend op de uitbreiding aangepast, zodat in het hoofdgebouw 14 groepen kunnen worden gehuisvest. Hiermee kan het huidig aantal leerlingen vooruitlopend op de uitbreiding worden opgevangen. Dit is nodig omdat het aantal leerlingen dit jaar (gebaseerd op teldatum 1 oktober 2022) al gegroeid is naar 323 leerlingen / 14 groepen. De werkelijke kosten van de interne aanpassing bedragen € 83.984,89. De school komt ook in aanmerking voor 1e inrichting. Dit bedrag stond gepland voor 2024. De 1e inrichting is al gedeeltelijk aangeschaft voor de groei van het aantal leerlingen. Het normbedrag bedraagt € 73.558,77 is al beschikbaar gesteld om de reeds gemaakte kosten en de kosten bij verdere groei van het aantal leerlingen voor de benodigde leer- en hulpmiddelen en meubilair te kunnen bekostigen. 13. Pirapoleon: Uitbreiding 6e groep (afgerond); uitbreiding 7e groep (in voorbereiding; planning aanbesteding ?) De school groeit verder.

Er is al een interne verbouwing geweest om de 6e groep binnen het gebouw te huisvesten. Deze verbouwing is afgerond. Verdere groei kan alleen door uitpandig uit te breiden. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Hierdoor kan niet exact bepaald worden wanneer de uitbreiding kan starten. Het schoolbestuur is wel bezig met de voorbereiding. Hiertoe is een voorbereidingskrediet van € 60.000 beschikbaar gesteld. De voorziening zal worden doorgeschoven naar 2024.

14. Het Spoor: sloop Slotlaan 330, tijdelijke huisvesting (uitvoering in afwachting van omgevingsvergunning nieuwbouw; vervangende nieuwbouw (in voorbereiding; planning aanbesteding ?) • sloop Slotlaan 330, tijdelijke huisvesting Op het Programma 2023 is voor de tijdelijke huisvesting basisschool het Spoor € 750.000 opgenomen, inclusief de verwachte prijsstijging is een bedrag € 990.000 beschikbaar. Dit is inclusief de sloop van het schoolgebouw aan de Slotlaan 330 waar de tijdelijke huisvesting voor de school moet komen. De tijdelijke huisvesting is noodzakelijk om op dezelfde plek als waar nu het schoolgebouw van Het Spoor staat nieuwbouw voor de school te realiseren. Aangezien de huidige netaansluiting onvoldoende capaciteit heeft en de netbeheerder hier pas rond 2028 een zwaardere aansluiting kan maken willen we dit oplossen met een Energie Opslagsysteem (EOS). De totale kosten voor de bouw van de tijdelijke huisvesting voor het Spoor inclusief sloop van de Slotlaan 330 en de verhuizing van de school naar de tijdelijke school bedragen totaal € 1.268.535. Voor de prijsstijging van € 240.334 is een beroep gedaan op de berap II stelpost prijsstijgingen. De start van de uitvoering hangt samen met de start van de vervangende nieuwbouw. De sloop staat gepland voor half december 2023.

• vervangende nieuwbouw hoofdgebouw Het Spoor De vervangende nieuwbouw is door het schoolbestuur in voorbereiding. Participatie met de omwonenden is gaande. Totdat meer duidelijk is over de het verloop van dit proces is de sloop van het hoofdgebouw van Het Spoor aan de Stationslaan en het plaatsen van de gehuurde tijdelijke huisvesting uitgesteld om de huurperiode zo kort mogelijk en de daaraan verbonden kosten zo laag mogelijk te houden. Pas als de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw definitief is, wordt het project weer voortgezet. De voorziening zal worden doorgeschoven naar 2024. Als de tijdelijke huisvesting na gereedkomen van de bouw verwijderd wordt kan op deze plek een gymnastieklokaal worden gebouwd voor Het Spoor en andere scholen in de nabije omgeving.

15. C.P. van Leersumschool: inpandige uitbreiding (in uitvoering – oplevering Q4 2023) Op het Programma 2023 onderwijshuisvesting is een budget opgenomen voor de uitbreiding van de C.P. van Leersumschool. Door groei van het aantal leerlingen en wijziging van doelgroepen heeft de C.P. van Leersumschool behoefte aan meer ruimte. In plaats van uitbreiding kunnen door interne aanpassingen extra ruimte(n) gecreëerd worden om de leerlingen voldoende ruimte te beiden. Het schoolbestuur heeft een bouwplan gemaakt. De kosten bedragen € 393.000. Dit past binnen het budget van het Programma 2023. Het plan is in uitvoering en zal dit jaar nog worden afgerond. 16. Gymnastieklokalen (algemeen) – (in voorbereiding; planning aanbesteding ?) Er is op verschillende locaties gebrek aan gymnastiekcapaciteit. Er wordt onderzoek gedaan op welke plekken een extra gymnastieklokaal gebouwd zou kunnen worden. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid. Er is wel al rekening gehouden met een extra gymnastieklokaal bij de 3e ZVS (zie punt 7. en 8.) en bij Het Spoor (zie punt 14.). De bouw van het 3e gymnastieklokaal bij het CCZ is in uitvoering (zie punt 2.). De voorziening zal worden doorgeschoven naar 2024.

17. Heuvelrug College: herstel verborgen gebreken en asbestsanering (in uitvoering – oplevering Q1 of 2 2024) Op het Programma 2023 onderwijshuisvesting is een budget opgenomen van € 350.000 voor het vervangen van de kozijnen van het Heuvelrug College. Het Heuvelrug College is sinds 2017 gehuisvest in een voormalig ROC gebouw dat door de gemeente is aangekocht. Bij de ingebruikname is het achterstallig onderhoud door de gemeente weggewerkt. Er blijkt echter sprake te zijn van verborgen gebreken. Achter de panelen is houtrot in de kozijnen geconstateerd. De kozijnen moeten vervangen worden. Dit kan niet aan het schoolbestuur worden toegerekend. De lasten worden gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting. Tijdens het vervangen van de kozijnen bleek dat er sprake was van asbesthoudende materialen. Dit geeft een meerwerkpost van € 198.072,30. Deze kosten worden gedekt uit het risicobudget van de gemeente. Omdat het onderwijs tijdens de werkzaamheden doorgang moet vinden, worden de werkzaamheden gefaseerd en zoveel mogelijk in de schoolvakanties uitgevoerd. 18. Wegwijzer: sloop (afgerond) en vervangende nieuwbouw (in voorbereiding; planning aanbesteding Q1 2024) De vervangende nieuwbouw is in voorbereiding. Het voorbereidingskrediet is in 2022 beschikbaar gesteld. De sloop van het oude gebouw heeft plaatsgevonden tussen mei en juli van dit jaar.

De oorspronkelijke plannen worden aangepast om gelijktijdig met de bouw ook ruimte te bieden aan taalklassen. Dit levert een kleine vertraging op. De aanbesteding zal in Q4 2023 of in Q1 2024 plaatsvinden. De voorziening zal (zo nodig) worden doorgeschoven naar 2024.

19. De Breul: vervangende nieuwbouw (in voorbereiding; planning aanbesteding ?) De vervangende nieuwbouw is in voorbereiding. In het proces zal gelijktijdig de vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw worden meegenomen, die voor 2024 op de planning staat. Het voorbereidingskrediet is in 2022 beschikbaar gesteld. Mogelijk leidt het plan tot een bestemmingsplanwijziging. Dan zal de voorbereiding meer tijd in beslag nemen. De voorziening zal worden doorgeschoven naar 2024.